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Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020

URL pubblicazione: http://www.comune.aversa.ce.it/trasparenza/avcp_dataset_2020.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZBA24174E
Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/01/2020 – 31/03/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: ZA301A8B71
Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 01/2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 5666.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z1E2688733
Oggetto: soc. OLIKON Srl – servizio manutenzione software anno 2019
Importo aggiudicato: € 21310.00
Somme liquidate: € 5327.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z662562AA1
Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/01/2020-3103/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 7089815C69
Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo nov-dic. 2019
Importo aggiudicato: € 36892.45
Somme liquidate: € 4307.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z8E2B6BB2F
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO DI NUMERO 14 ALBERI DISSECCATI UBICATI NEL PARCO POZZI, NELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO DIAZ DI VIA CORCIONI E IN ALTRE AREE DEL TERRITORIO CITTADINO.
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.D.C. COSTRUZIONI SRL
    CF: 02875820603
  • E.D.C. COSTRUZIONI SRL
    CF: 02875820603
CIG: Z73279FE7F
Oggetto: fornitura 16 SIM card per misuratori idrici
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 39.06
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZC7211BA4E
Oggetto: noleggio fotocopiatrice ufficio acquedotto
Importo aggiudicato: € 2976.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 7752229dbc
Oggetto: fornitura 2.133 buoni pasto mese di dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 8787.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z622AD62BF
Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA MACCHINA FOTOCOPIATRICE CANON IR 2520
Importo aggiudicato: € 484.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTERPRISE SRL
    CF: 06277030638
  • ENTERPRISE SRL
    CF: 06277030638
CIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 33108.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZF82BC7038
Oggetto: impegno spesa ditta DEDAGROUP per servizi manutenzione assistenza software: folium, civilia
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 604790376F
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE E DEL VETRO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE
Importo aggiudicato: € 42455.29
Somme liquidate: € 42455.29
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.R.I. S.R.L.
    CF: 02907650614
  • S.R.I. S.R.L.
    CF: 02907650614
CIG: ZAE176F8A1
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 1 bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 1110.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZCB2BC9327
Oggetto: abbonamento opera leggi d’italia wolters kluvwer italia srl
Importo aggiudicato: € 1544.64
Somme liquidate: € 1544.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z7723C0E74
Oggetto: HERA COMM – liquidazione fatture
Importo aggiudicato: € 283811.00
Somme liquidate: € 46.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z5C2B36863
Oggetto: STENOSERVICE Srl – liquidazione fattura servizio recocontazione sedute consiglio comunale
Importo aggiudicato: € 25733.70
Somme liquidate: € 2516.22
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZAA2814A68
Oggetto: G.P.I. SpA liquidazione fattura anno 2019
Importo aggiudicato: € 27867.77
Somme liquidate: € 27867.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZBD21C78C4
Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 3024.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z23248B3DF
Oggetto: soc. ERMES INRFOMATICA – liquidazione fatture
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZC82A80FGF
Oggetto: soc. Ernes informatica – liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 9190.00
Somme liquidate: € 9190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z72274B047
Oggetto: DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’IGIENE URBANA.
Importo aggiudicato: € 41200.00
Somme liquidate: € 18166.92
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 24-05-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI
    CF: 05396211210
  • ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI
    CF: 05396211210
CIG: Z64226A167
Oggetto: soc. WOLTERS ITALIA liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 1316.44
Somme liquidate: € 1316.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA SPA – liquidazione fattura mese gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 31507.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZD72BD6B26
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DELL’APECAR POKER PIAGGIO TG BV64554 E DEL FIAT DUCATO TG AZ471DK
Importo aggiudicato: € 3174.80
Somme liquidate: € 3174.80
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
CIG: ZZ02AF8CF2
Oggetto: Ditta System Srl – liquidazione fatture
Importo aggiudicato: € 20470.00
Somme liquidate: € 20470.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z089815C69
Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 02/2020 – circuito diretto analogico
Importo aggiudicato: € 50466.05
Somme liquidate: € 298.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 8068188f59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 42.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZAA28A1495
Oggetto: SOC. INTEGRA SAS FATTURE IDRICHE 2019
Importo aggiudicato: € 11877.05
Somme liquidate: € 4664.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z9D26B7D04
Oggetto: maggioli editore liquidazine fatture
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: ZA301A8B71
Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 02/2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 8495.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZAE176F8A1
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 2 bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 552.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z9B2B79082
Oggetto: Riparazioni Impianto luci scuola G. Pascoli Ditta Santangelo Gaetano
Importo aggiudicato: € 2174.75
Somme liquidate: € 2174.75
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 6895867976
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Importo aggiudicato: € 517103.82
Somme liquidate: € 517103.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TORTORA GUIDO SRL
    CF: 03168370652
  • TORTORA GUIDO SRL
    CF: 03168370652
CIG: 7089815C69
Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo gen-feb 2020
Importo aggiudicato: € 36892.45
Somme liquidate: € 4307.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z4A2D024E5
Oggetto: Lavori di adduzione acqua potabile al cimitero
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: Z662562AA1
Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/04/2020-31/07/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z8E2C966F8
Oggetto: Servizio spegnimento impianti termici degli edifici comunali, con messa in sicurezza degli impianti a gas mediante chiusura, contatori gas e quadri elettrici
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 8145257EB3
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO VIA DIAZ
Importo aggiudicato: € 31303.63
Somme liquidate: € 31303.63
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CORVINO COSTRUZIONI S.R.L.S
    CF: 04450260619
  • CORVINO COSTRUZIONI S.R.L.S
    CF: 04450260619
CIG: Z692E567FD
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO
Importo aggiudicato: € 15375.30
Somme liquidate: € 15375.30
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • EDILIZIA SERVER SRLS
    CF: 04420960611
  • EDILIZIA SERVER SRLS
    CF: 04420960611
CIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 28537.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura 7.728 buoni pasto mese di gennaio/febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 19479.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZBA24174E
Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/04/2020-30/06/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 235.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 0328941AB0
Oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 4834811.42
Somme liquidate: € 4834811.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 14-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SENESI SPA
    CF: 01037400437
  • SENESI SPA
    CF: 01037400437
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura 7.728 buoni pasto mese di marzo 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 8623.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura marzo/aprile 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 12809.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z089815C69
Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 03/2020 – circuito diretto analogico
Importo aggiudicato: € 50466.05
Somme liquidate: € 298.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 8068188f59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – febb.mar. 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 1635.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di marzo 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 18888.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura 7.728 buoni pasto mese di aprile 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 8804.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZBD21C78C4
Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 3024.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: ZAE176F8A1
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 3 bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 699.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZA301A8B71
Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 03/2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 7113.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7952069EEB
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture per Servizio cloud computng, di realizzazione portali e servizi om line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche amministrazioni e per l’attuazione del SUED
Importo aggiudicato: € 33491.50
Somme liquidate: € 11429.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di aprile 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 18496.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura maggio 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – aprile 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 154.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7089815C69
Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo mar-apr 2020
Importo aggiudicato: € 36892.45
Somme liquidate: € 4307.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura 7.728 buoni pasto mese di maggio 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 8804.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z089815C69
Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 04/2020 – circuito diretto analogico
Importo aggiudicato: € 50466.05
Somme liquidate: € 298.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – maggio 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 51.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z8E2D87D09
Oggetto: ditta santangelo gaetano – Igienizzazione condizionatori
Importo aggiudicato: € 2246.43
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z432CD2E16
Oggetto: forniture tute monouso
Importo aggiudicato: € 572.42
Somme liquidate: € 572.42
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: Z662562AA1
Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/07/2020-30/09/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 22-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z322C8C2F2
Oggetto: ditta system srl – liquidazione fatture
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z8E2D87D09
Oggetto: ditta santangelo gaetano – Igienizzazione condizionatori
Importo aggiudicato: € 2246.43
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: ZBA24174E
Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/07/2020-30/09/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 7952069EEB
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture per Servizio cloud computng, di realizzazione portali e servizi om line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche amministrazioni e per l’attuazione del SUED
Importo aggiudicato: € 33491.50
Somme liquidate: € 747.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z4E2CCIA99
Oggetto: fornitura notebook
Importo aggiudicato: € 614.76
Somme liquidate: € 614.76
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LaKartuccia.com
    CF: 03974330619
  • LaKartuccia.com
    CF: 03974330619
CIG: ZAE176F8A1
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 4 bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 743.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZA301A8B71
Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 04/2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 62124.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura buoni pasto mese di giugno 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 8899.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di giugno 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 14580.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7089815C69
Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo maggio giugno 2020
Importo aggiudicato: € 36892.45
Somme liquidate: € 4307.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura giugno 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z0E2DCE173
Oggetto: ditta musicalservice di roberto turco – acquisto e installazione apparatyo controllo audio sala consiliare
Importo aggiudicato: € 877.72
Somme liquidate: € 877.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: ZAF2CD0A7C
Oggetto: acquisto alimenti per pacchi alimentari
Importo aggiudicato: € 1890.36
Somme liquidate: € 1890.36
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Commerciale Messina srl
    CF: 04152270619
  • Commerciale Messina srl
    CF: 04152270619
CIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – giugno 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 42.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZA82B78F1C
Oggetto: Riparazioni di impianti in varie scuole ed uffici comunali Ditta Santangelo Gaetano
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: z112673c38
Oggetto: Lavori di manutenzione scuola infanzia UNRRA CASAS- Ditta Edil Ferro Società cooperativa
Importo aggiudicato: € 30587.33
Somme liquidate: € 30587.33
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Edilferro Soc Coop
    CF: 81000970616
  • Edilferro Soc Coop
    CF: 81000970616
CIG: Z262A1E9C2
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MAGIA DEI COLORI PRIMO CIRCOLO DIDATTICO- ISTITUTO COMPRENSIVO PARENTE
Importo aggiudicato: € 7761.22
Somme liquidate: € 7761.22
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Impresa Pezzella Francesco
    CF: PZZFNC58D04E754U
  • Impresa Pezzella Francesco
    CF: PZZFNC58D04E754U
CIG: ZFA2DF8AC1
Oggetto: ACQUISTO KIT LENZUOLA MONOUSO PER POSTI LETTO CORPI DI GUARDIA AI SEGGI ELETTORALI- CONSULTAZIONI SETTEMBRE 2020R
Importo aggiudicato: € 403.00
Somme liquidate: € 403.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEPP
    CF: 01508030291
  • FEPP
    CF: 01508030291
CIG: Z7A2BD6B93
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE MATERIALE VARIO PER GLI ADDETTI ALLA CURA DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 1772.04
Somme liquidate: € 1772.04
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 03-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
CIG: Z562C606CA
Oggetto: Rinnovo servizio noleggio stampante multifunzione
Importo aggiudicato: € 364.80
Somme liquidate: € 364.80
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Office b&p s.r.l.
    CF: 07167270631
  • ditta Office b&p s.r.l.
    CF: 07167270631
CIG: Z092DFBE79
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI NELLE CABINE ELETTORALI – CONSULTAZIONE DI SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIMENSIONE IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 03132100615
  • ALPA IMPIANTI
    CF: 03571610611
  • DI FIORE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03247320611
  • DIMENSIONE IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 03132100615
CIG: Z712C966FF
Oggetto: Lavori di riparazione impianto elettrico scuola G. Pascoli, affidamento alla ditta Santangelo Gaetano
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: Z052A570B3
Oggetto: Intervento di rifunzionalizzazione ambienti interni alla scuola Linguiti di M. De chiara, secondo circolo didattico con individuazione di tre aule didattiche e uffici di segreteria in luogo dell’ex casa del custode , inclusi i lavori di somma urgenza
Importo aggiudicato: € 50789.46
Somme liquidate: € 50789.46
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • General Costruzioni
    CF: 05032700659
  • General Costruzioni
    CF: 05032700659
CIG: 8144792EF8
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola Parente provvedimenti aggiudicazione con efficacia
Importo aggiudicato: € 29268.73
Somme liquidate: € 29268.73
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DITTA ROSA COSTRUZIONE SRL
    CF: 03098350618
  • DITTA ROSA COSTRUZIONE SRL
    CF: 03098350618
CIG: ZBD285D1C1
Oggetto: Intervento di Ristrutturazione servizi igienici delle abitazioni site nel fabbricato E scala M e scala E del medesimo fabbricato, via S. Lorenzo n75
Importo aggiudicato: € 13430.62
Somme liquidate: € 13430.62
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Coop LA NUOVA NAPOLI s.r.l.
    CF: 01969220639
  • Soc. Coop LA NUOVA NAPOLI s.r.l.
    CF: 01969220639
CIG: ZEA291D5A2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNARIA IN VIA SALERNO, ANGOLO VIA XXV APRILE
Importo aggiudicato: € 11567.22
Somme liquidate: € 11567.22
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA C.M.E
    CF: 02534090648
  • DITTA C.M.E
    CF: 02534090648
CIG: ZE829E1BE
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA SALERNO, ANGOLO VUA XXV APRILE
Importo aggiudicato: € 18043.97
Somme liquidate: € 18043.97
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA C.M.E
    CF: 02534090648
  • DITTA C.M.E
    CF: 02534090648
CIG: Z2B2E5D8B3
Oggetto: SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE – CONSULTAZIONI SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 9400.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESATEC DI VEROLLA PAOLO
    CF: VRLPLA81P17A512G
  • VESATEC DI VEROLLA PAOLO
    CF: VRLPLA81P17A512G
CIG: Z392C8D28F
Oggetto: FORNITURA ALL’AREA TECNICA DI PRODOTTI INFORMATICI E SERVIZI CONNESSI
Importo aggiudicato: € 390.40
Somme liquidate: € 390.40
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grimaldi Massimo
    CF: GRMMSM66T17F839F
  • Grimaldi Massimo
    CF: GRMMSM66T17F839F
CIG: 8137347F29
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Importo aggiudicato: € 318177.71
Somme liquidate: € 318177.71
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RUSSO ANTONIO
    CF: RSSNTN67R20F839D
  • Appalti in restauri srl
    CF: 07861350630
  • Giemme sas
    CF: 03238710614
  • Società Cooperitiva Edilzapa
    CF: 06051781216
  • Archinova srl
    CF: 07756841214
  • N.G.L Costruzioni srl
    CF: 02383910359
  • RUSSO ANTONIO
    CF: RSSNTN67R20F839D
CIG: Z332E71596
Oggetto: FORNITURA CARTELLE PORTAPROGETTI PER ARCHIVIAZIONE
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 478.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER-INGROSS
    CF: 00531920783
  • PAPER-INGROSS
    CF: 00531920783
CIG: ZA02879E63
Oggetto: Gestione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e relativa fornitura elettrica
Importo aggiudicato: € 39347.18
Somme liquidate: € 39347.18
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITELUM SA sede secondaria
    CF: 04501140968
  • CITELUM SA sede secondaria
    CF: 04501140968
CIG: Z3C2B360BE
Oggetto: INTERVENTI RIPARAZIONE ELEMENTI CONNESSI DELL’ACCENSIONE DEI RISCALDAMENTI DEI PLESSI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 3410.00
Somme liquidate: € 3410.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: Z692FD7846
Oggetto: ACQUISTO CARTA IN RISME PER L’ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4597.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
    CF: SRNVNC84L68B963X
  • COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
  • EUROSYSTEMA 2 DI GRASSO LUIGI, DI GRASSO PASQUALE, DI GRASSO LUCIA & C. S.N.C.
    CF: 02964420612
  • LaKartuccia.com
    CF: 03974330619
  • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
    CF: SRNVNC84L68B963X
CIG: Z502D07107
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI IN PIAZZA MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 24-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CGM Elevators S.r.l
    CF: 04386511218
  • SME
    CF: 01366010617
  • Rossi ascensori
    CF: 03598210619
  • CGM Elevators S.r.l
    CF: 04386511218
CIG: Z1B270ADCF
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Office b&p s.r.l.
    CF: 07167270631
  • ditta Office b&p s.r.l.
    CF: 07167270631
CIG: Z2229BFBE5
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 1278.00
Somme liquidate: € 1278.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: Z7C2C458CD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO D’UFFICIO – REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020
Importo aggiudicato: € 942.50
Somme liquidate: € 942.50
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
  • BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.
    CF: 03188980613
  • COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • OFFICE MEGASTORE SRL
    CF: 03506300619
  • TIPOGRAFIA CAPPAVERDE SERGIO
    CF: CPPSRG68A01B916N
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
CIG: Z572A63553
Oggetto: FORNITURA TRASPORTO E MESSA IN DIMORA DELLE PIANTE, FIORI E CORONE DEL CIMITERO CITTADINO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MOCCIA SALVATORE
    CF: MCCSVT69P19D789O
  • MOCCIA SALVATORE
    CF: MCCSVT69P19D789O
CIG: Z492C2F5DA
Oggetto: ACQUISTO APPLICATIVO GESTIONALE – RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
CIG: Z23292E874
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DI VARI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1656.00
Somme liquidate: € 1656.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MARTINELLI ALFONSO
    CF: MRTLNS54T17H798R
  • DITTA MARTINELLI ALFONSO
    CF: MRTLNS54T17H798R
CIG: ZF32DF89D9
Oggetto: ALLESTIMENTO SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E DEI SEGGI ELETTORALI – CONSULTAZIONI SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 17070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DECOSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03729040612
  • GAMA SRL
    CF: 04189720610
  • RIMA SRL
    CF: 02705200612
  • DECOSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03729040612
CIG: ZA92EEB0B
Oggetto: LAVORI CELLA FRIGORIFERA DEL CIMITERO
Importo aggiudicato: € 613.94
Somme liquidate: € 613.94
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MARTINELLI ALFONSO
    CF: MRTLNS54T17H798R
  • DITTA MARTINELLI ALFONSO
    CF: MRTLNS54T17H798R
CIG: ZD22A05EE8
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO
Importo aggiudicato: € 8689.25
Somme liquidate: € 8689.25
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIETRO DI RONZA
    CF: DRNPTR71S16A512Z
  • PIETRO DI RONZA
    CF: DRNPTR71S16A512Z
CIG: ZA529C0D8E
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE SULL’INCROCIO TRA O. MARCHIONE E PIAZZA CRISPI
Importo aggiudicato: € 8618.96
Somme liquidate: € 8618.96
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIETRO DI RONZA
    CF: DRNPTR71S16A512Z
  • PIETRO DI RONZA
    CF: DRNPTR71S16A512Z
CIG: Z6629BE701
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE IN OPERA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE STRADE DI AVERSA
Importo aggiudicato: € 39381.30
Somme liquidate: € 39381.30
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CRISCUOLO SRL
    CF: 02433360013
  • CRISCUOLO SRL
    CF: 02433360013
CIG: Z4829564F2
Oggetto: I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA E RISCALDAMENTO DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA
Importo aggiudicato: € 2318.00
Somme liquidate: € 2318.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SACCHETTI DI CEMENTO A PRESA RAPIDA-UTC
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 04-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG CB739ZT – UFFICIO VERDE
Importo aggiudicato: € 122.08
Somme liquidate: € 122.08
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA – SCUOLA WOJTILA
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 98.76
Somme liquidate: € 98.76
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOSEGHE IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 112.32
Somme liquidate: € 112.32
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER PER GLI UFFICI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA COMMISSARIATO P.S.
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTOBIDONE DI PITTURA E PENNELLI PER IMBRATTATURA MURO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO STUDIO DEL COLORE DI CHIARIELLO DOMENICO
    CF: 04119971218
  • LO STUDIO DEL COLORE DI CHIARIELLO DOMENICO
    CF: 04119971218
CIG: ZB82CB7AEB
Oggetto: materiale confezionamento pacchi
Importo aggiudicato: € 574.30
Somme liquidate: € 574.30
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LaKartuccia.com
    CF: 03974330619
  • LaKartuccia.com
    CF: 03974330619
CIG: ZE22CBBC2A
Oggetto: Fornitura materiale alimentare
Importo aggiudicato: € 12574.42
Somme liquidate: € 12574.42
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Commerciale Messina srl
    CF: 04152270619
  • Commerciale Messina srl
    CF: 04152270619
CIG: Z412CB53FB
Oggetto: stampa e fornitura buoni spesa covid
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafica Nappa
    CF: 00100450618
  • Grafica Nappa
    CF: 00100450618
CIG: Z032D3C5DF
Oggetto: fornitura materiale alimentare
Importo aggiudicato: € 9166.44
Somme liquidate: € 9166.44
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Commerciale Messina srl
    CF: 04152270619
  • Commerciale Messina srl
    CF: 04152270619
CIG: Z172ED1D24
Oggetto: fornitura tende
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAB 4
    CF: 03313650610
  • FAB 4
    CF: 03313650610
CIG: Z012EC851F
Oggetto: disinfezione Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSAN ITALIA
    CF: 03909020616
  • ECOSAN ITALIA
    CF: 03909020616
CIG: Z0E2DCB64F
Oggetto: modulistica seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 1354.08
Somme liquidate: € 741.76
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura luglio 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di luglio 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 19157.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura agosto 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZBD21C78C4
Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 3024.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z089815C6
Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 05/2020 – circuito diretto analogico
Importo aggiudicato: € 50466.05
Somme liquidate: € 298.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7952069EEB
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture per Servizio cloud computng, di realizzazione portali e servizi om line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche amministrazioni e per l’attuazione del SUED
Importo aggiudicato: € 33491.50
Somme liquidate: € 747.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – luglio 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 44.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z412CB53FB
Oggetto: stampa buoni spesa covid
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafica Nappa
    CF: 00100450618
  • Grafica Nappa
    CF: 00100450618
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura buoni pasto mese di luglio 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 9467.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZAE176F8A1
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 5 bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 731.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z4F2C0BFC7
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 743.40
Somme liquidate: € 743.40
Tempi di completamento: dal 13-02-2021 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z322C509EE
Oggetto: manutenzione software procedura scrutini
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dirittoitalia s.r.l
    CF: 11451290966
  • Dirittoitalia s.r.l
    CF: 11451290966
CIG: ZF22CB2F5E
Oggetto: Potenziamento ADSL e fonia Palazzetto dello Sport
Importo aggiudicato: € 3028.56
Somme liquidate: € 3028.56
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia
    CF: 00488410010
CIG: ZA301A8B71
Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione giugno luglio 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 5990.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7089815C69
Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo luglio agosto 2020
Importo aggiudicato: € 36892.45
Somme liquidate: € 4307.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura buoni pasto mese di agosto 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 6418.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – agosto 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 18.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z662562AA1
Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/10/2020-31/12/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 22-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: ZE42906A39
Oggetto: FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI KIT DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE MACCHINE EROGATRICI
Importo aggiudicato: € 21788.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENNEPI S.R.L.
    CF: 07450791210
  • ENNEPI S.R.L.
    CF: 07450791210
CIG: Z7829EFA45
Oggetto: LAVORI MESSA IN EFFICENZA VASCHE ORNAMENTALI CITTADINE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 6916852ED3
Oggetto: edizione savarese – liquidazione pubblicazione esito gara del servizio pulizia casa comunale
Importo aggiudicato: € 606.55
Somme liquidate: € 606.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura settembre 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7903582232
Oggetto: hera comm – liquidazione fatture mese di agosto 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 22256.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZBA24174E
Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/10/2020-31/12/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura buoni pasto mese di settembre 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 10518.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z5C2B36863
Oggetto: STENOSERVICE Srl – liquidazione fattura servizio recocontazione sedute consiglio comunale
Importo aggiudicato: € 25733.70
Somme liquidate: € 2501.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z089815C6
Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 06/2020 – circuito diretto analogico
Importo aggiudicato: € 50466.05
Somme liquidate: € 298.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7952069EEB
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture per Servizio cloud computng, di realizzazione portali e servizi om line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche amministrazioni e per l’attuazione del SUED
Importo aggiudicato: € 33491.50
Somme liquidate: € 7671.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z3F2A1EB98
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA WOJTYLA
Importo aggiudicato: € 18186.32
Somme liquidate: € 18186.32
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Di Girolamo Costruzioni
    CF: 03671570616
  • Di Girolamo Costruzioni
    CF: 03671570616
CIG: ZC52795A4F
Oggetto: servizio di spegnimento impianto termico nelle scuole e nella biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pietro paolo Messina
    CF: 03174940613
  • Pietro paolo Messina
    CF: 03174940613
CIG: Z290CA8774
Oggetto: ditta office B&P srl liquidazione fattura ufficio gabinetto del sindaco
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 239.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: ZAE176F8A1
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 6 bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 685.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – settembre 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 42.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura ottobre 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z542D87C1C
Oggetto: ermes per rinnovo licenze antivirus posta elettronica
Importo aggiudicato: € 2352.00
Somme liquidate: € 1176.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z48292E1C2
Oggetto: ditta ermes periodo 2019-2020
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z802F18587
Oggetto: Liquidazione fatt. ditta Thaumazon acquisto servizio videoconferenza
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Thaumazon S.r.l.s
    CF: 14447851008
  • Thaumazon S.r.l.s
    CF: 14447851008
CIG: ZD02EE4710
Oggetto: fattura GAM Engineering
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 7903582232
Oggetto: hera comm – liquidazione fatture mese di settembre 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 2926.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 69705095FE
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE
Importo aggiudicato: € 228862.00
Somme liquidate: € 186060.28
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DI GENNARO SPA
    CF: 01619050634
  • DI GENNARO SPA
    CF: 01619050634
CIG: 7089815C69
Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo settembre ottobre 2020
Importo aggiudicato: € 36892.45
Somme liquidate: € 4307.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZBD21C78C4
Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 3024.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z5C2B36863
Oggetto: STENOSERVICE Srl – liquidazione fattura servizio recocontazione sedute consiglio comunale
Importo aggiudicato: € 25733.70
Somme liquidate: € 1486.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: ZD72EB755D
Oggetto: LICENZA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016
Importo aggiudicato: € 512.40
Somme liquidate: € 512.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura buoni pasto mese di OTTOBRE 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 9113.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – lagosto 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 44.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura novembre 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z852A1ECDO
Oggetto: INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO G.PASCOLI DI VIA P.O.NASONE – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA LA CARMELO SOC. COOP.
Importo aggiudicato: € 9426.58
Somme liquidate: € 9426.58
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • LA CARMELO SOC.
    CF: 03702330634
  • LA CARMELO SOC.
    CF: 03702330634
CIG: 7903582232
Oggetto: hera comm – liquidazione fatture mese di ottobre 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 20888.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: Z3E2AD61DE
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI RESIDUI PRESENTI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI AVERSA
Importo aggiudicato: € 9664.16
Somme liquidate: € 9664.16
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DI GENNARO SPA
    CF: 01619050634
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • ECO ENERGY S.R.L.
    CF: 01395640624
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: Z290CA8774
Oggetto: ditta office B&P srl liquidazione fattura ufficio gabinetto del sindaco
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 155.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: ZE72F02DB1
Oggetto: ditta FAB4 fornitura poltrone ufficio segreteria e personale
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: Z3D2CA6B83
Oggetto: Ampliamento memoria dropbox professionale
Importo aggiudicato: € 163.12
Somme liquidate: € 163.12
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dropbox International Unlimited company
    CF:
  • Dropbox International Unlimited company
    CF:
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura buoni pasto mese di novembre 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 8524.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 7911225565
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di novembre 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 13350.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – novembre 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 42.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		    
CIG: 0000000000
Oggetto: Revisione annuale poker piaggio tg TGBV46554 – UTC
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Castiello Tommaso
    CF: CSTTMS71C07A512V
  • Officina Castiello Tommaso
    CF: CSTTMS71C07A512V
CIG: Z8E2D87D09
Oggetto: ditta santangelo gaetano – Igienizzazione condizionatori
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto n. 2 multiprese – Ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rotunno snc di Tillo Arturo e C.
    CF: 01494930611
  • Rotunno snc di Tillo Arturo e C.
    CF: 01494930611
CIG: Z0F29EDEF3
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 8193.12
Somme liquidate: € 8193.12
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • PAOLO D’AMORE
    CF: 07580920630
  • Ing. Ferdinando Zito
    CF: 01360050619
  • PAOLO D’AMORE
    CF: 07580920630
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA – BAGNO DONNE 2° PIANO CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto materiale vario per gli addetti al verde pubblico
Importo aggiudicato: € 196.52
Somme liquidate: € 196.52
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto toner tn2220 – stampante cimitero
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO – ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO
Importo aggiudicato: € 196.25
Somme liquidate: € 196.25
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01613120615
  • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01613120615
CIG: 082ADFAF9
Oggetto: LAVORI PER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD UFFICI SCUOLE BIBLIOTECHE ATTIVITà SOCIO CULTURALI DI PROPRIETà COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5390.00
Somme liquidate: € 5390.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI DI AVVISO ALLA CITTADINANZA – DEBLATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI – AVVISO ALLA CITTADINANZA AD OGGETTO SERVIZIO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafica Nappa
    CF: 00100450618
  • Grafica Nappa
    CF: 00100450618
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LE TUMULAZIONI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUITO TONER HP 05A – UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
    CF: SRNVNC84L68B963X
  • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
    CF: SRNVNC84L68B963X
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 6 BOTTIGLIE DI AMUCHINA PER LE PULIZIE DEI SERBATOI DI ACQUA – VARIE SCUOLE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 47.40
Somme liquidate: € 47.40
Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 19-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA EDDA DIANA DI PRAGLIOLA CAROLINA
    CF: PRGCLN68P46A512O
  • FARMACIA EDDA DIANA DI PRAGLIOLA CAROLINA
    CF: PRGCLN68P46A512O
CIG: ZB82D2745A
Oggetto: ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI IDRICI IN VARIE STRADE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 16990.46
Somme liquidate: € 16990.46
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTTOLA ALESSANDRO
    CF: MTTLSN67H09E754A
  • MOTTOLA ALESSANDRO
    CF: MTTLSN67H09E754A
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG BP274ZW
Importo aggiudicato: € 20.49
Somme liquidate: € 20.49
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
    CF: 04227000611
  • CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
    CF: 04227000611
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICI FIAT DUCATO TG AZ471DK E TRATTORE IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 154.18
Somme liquidate: € 154.18
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
    CF: 04227000611
  • CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
    CF: 04227000611
CIG: 0000000000
Oggetto: VERIFICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE AL NISSAN CABSTAR TG CB739ZT
Importo aggiudicato: € 216.71
Somme liquidate: € 216.71
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ISTITUTO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE SRL
    CF: 03529410619
  • ISTITUTO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE SRL
    CF: 03529410619
CIG: Z382C67D2F
Oggetto: DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DELLE SEDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4415.60
Somme liquidate: € 4415.60
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTHIRAT CONTROL SRL
    CF: 07764320631
  • ANTHIRAT CONTROL SRL
    CF: 07764320631
CIG: 0000000000
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE TRATTORE TG AFW862 E FIAT DUCATO TG AZ471DK – VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 172.13
Somme liquidate: € 172.13
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI DI AVVISO ALLA CITTADINANZA – CHIUSURA DEL CIMITERO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ DEI DEFUNTI 2020
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICO FURGONE AL CIMITERO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELLA VOLPE NICOLA
    CF: DLLNCL80H26A512T
  • DELLA VOLPE NICOLA
    CF: DLLNCL80H26A512T
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE FINESTRA SALA INFERMERIA AL PARCO POZZI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.F.AL.F.LLI LAVAGNASAS
    CF: 02546620614
  • CO.F.AL.F.LLI LAVAGNASAS
    CF: 02546620614
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVORI IN FERRO TUBOLARI PIAZZA MAZZINI
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER SUD 2000 DI ANDREOZZI SERGIO
    CF: 02630900617
  • FER SUD 2000 DI ANDREOZZI SERGIO
    CF: 02630900617
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – GENNAIO FEBBRAIO 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – MARZO APRILE 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – MAGGIO 2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – GIUGNO/LUGLIO 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – OTTOBRE 2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – NOVEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – AGOSTO 2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
  • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
    CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DOCK STATION PER RECUPERO DATI – CED E SUAP
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELDOM TV COMPUTER
    CF: 01205280611
  • ELDOM TV COMPUTER
    CF: 01205280611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER BROTHER 7360 – UFFICIO NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 11.50
Somme liquidate: € 11.50
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CATENE, LUCCHETTI, ,ATASSE DI FERRO E NASTRI BICOLORE – SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SEGNALETICA STRADALE E FIERA SETTIMANALE
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE TG YA 495AB, DK108TF E EG330CP
Importo aggiudicato: € 258.74
Somme liquidate: € 258.74
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: REVISIONE VEICOLO TG YA532AB – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 46.46
Somme liquidate: € 46.46
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMANO FRANCESCO
    CF: RMNFNC67P09B963S
  • ROMANO FRANCESCO
    CF: RMNFNC67P09B963S
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUITO N. 5 GAZEBI RICHIUDIBILI PER PUNTI INFORMATIVI COVID 19
Importo aggiudicato: € 245.95
Somme liquidate: € 245.95
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLORIA SRL
    CF: 04589211210
  • GLORIA SRL
    CF: 04589211210
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLI TG YA533AB E EB070XW
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 06-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: ZD32C5269E
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR
Importo aggiudicato: € 1439.60
Somme liquidate: € 1439.60
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 12-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NDG SRL
    CF: 03250740614
  • NDG SRL
    CF: 03250740614
CIG: Z722C7F69C
Oggetto: PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.8 ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE.
Importo aggiudicato: € 849.21
Somme liquidate: € 849.21
Tempi di completamento: dal n.d. al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL
    CF: 12328591008
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL
    CF: 12328591008
CIG: 84281590D5
Oggetto: Contributo di cui al decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno del 14/01/2020 – Lavori di adeguamento e messa in sicurezza plesso scolastico A.De Curtis
Importo aggiudicato: € 39955.13
Somme liquidate: € 39955.13
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Pagano Giuseppe
    CF: 02470190618
  • Pagano Giuseppe
    CF: 02470190618
CIG: ZCC2E93AB5
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica comunale
Importo aggiudicato: € 13369.20
Somme liquidate: € 30869.20
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Moaf srl
    CF: 03128850611
  • Impresa geom. Diana Vincenzo
    CF: 02215590619
  • Moaf srl
    CF: 03128850611
CIG: ZCD2BE0554
Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico scuola media G.Pascoli
Importo aggiudicato: € 31125.47
Somme liquidate: € 31125.47
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • M&C Group srls
    CF: 04086320613
  • M&C Group srls
    CF: 04086320613
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto materiale idraulico per manutenzione in economia scuola via giotto
Importo aggiudicato: € 199.32
Somme liquidate: € 199.32
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto 2 toner stampante hp mfc 426 ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: Z7A2D2A06E
Oggetto: Redazione progetto di adeguamento alla normativa antincendio del mof
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Ing. Ferdinando Zito
    CF: 01360050619
  • Ing. Ferdinando Zito
    CF: 01360050619
CIG: 0000000000
Oggetto: Stampa manifesti “differimento consultazione puc” e “interruzione rete idrica varie strade cittadine”
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto materiale elettrico per illuminazione votiva al cimitero cittadino
Importo aggiudicato: € 188.41
Somme liquidate: € 188.41
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01613120615
  • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01613120615
CIG: Z272918A86
Oggetto: Servizio di manutenzione degli ascensori degli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 20639.55
Somme liquidate: € 20639.55
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 12-10-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL
    CF: 00299810655
  • Del Bo- società consortile Ar.l.
    CF: 04474391218
  • PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL
    CF: 00299810655
CIG: 0000000000
Oggetto: Revisione fiat ducato tg az471dk – verde pubblico
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Castiello Tommaso
    CF: CSTTMS71C07A512V
  • Officina Castiello Tommaso
    CF: CSTTMS71C07A512V
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione in economia strutture comunale
Importo aggiudicato: € 89.50
Somme liquidate: € 89.50
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto materiale d’uso per gli addetti del verde pubblico
Importo aggiudicato: € 235.62
Somme liquidate: € 235.62
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione attrezzatura del verde pubblico
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto batteria ciclomotore dei messi comunali + 1 lt d’olio
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI DE CRISTOFARO
    CF: 02780810616
  • AUTORICAMBI DI DE CRISTOFARO
    CF: 02780810616
CIG: Z072EACE82
Oggetto: Intervento urgente di manutenzione rete idrica
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROGAME SRLS
    CF: 08008581210
  • IDROGAME SRLS
    CF: 08008581210
CIG: 7582986DFE
Oggetto: Gara per lavori di realizzazione di una pista di atletica- liquidazione centrale di committenza ASMEL consortile arl
Importo aggiudicato: € 8540.00
Somme liquidate: € 8540.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASMEL consortile soc.cons. arl
    CF: 12236141003
  • ASMEL consortile soc.cons. arl
    CF: 12236141003
CIG: Z962C7D045
Oggetto: DISINFEZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 18544.00
Somme liquidate: € 14701.79
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 03-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTHIRAT CONTROL SRL
    CF: 07764320631
  • ANTHIRAT CONTROL SRL
    CF: 07764320631
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVAZIONE PEC UFFICIO STATISTICA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES INFORMATICA SRL
    CF: 07234320633
  • ERMES INFORMATICA SRL
    CF: 07234320633
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UTILE AI COLLEGAMENTI CON I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 PEC ISTITUZIONALI CONSIGLIERE ANGELIO E ASSESSORE DE MICHELE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES INFORMATICA SRL
    CF: 07234320633
  • ERMES INFORMATICA SRL
    CF: 07234320633
CIG: ZF32E2A2A8
Oggetto: Retta ricovero minori
Importo aggiudicato: € 31950.00
Somme liquidate: € 31950.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comunità Capodarco
    CF: 04130550611
  • Comunità Capodarco
    CF: 04130550611
CIG: 8144939849
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico Siani
Importo aggiudicato: € 31202.08
Somme liquidate: € 31202.08
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Euro impresit di Piccolo Salvatore
    CF: 02341510614
  • Euro impresit di Piccolo Salvatore
    CF: 02341510614
CIG: ZEE2E41B2E
Oggetto: Impegno spesa lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione alloggi via San lorenzo 75 scala g vani servizi igienici quarto piano casa comunale e caserma pm e via Petrarca 73
Importo aggiudicato: € 9407.84
Somme liquidate: € 9407.84
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Puorto costruzioni srl
    CF: 03219230616
  • Di Puorto costruzioni srl
    CF: 03219230616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 3 WEBCAM E MICROFONO – UFFICIO SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOX INFORMATICA DI MORRONE F.
    CF: MRRFTN74B52F839Y
  • BOX INFORMATICA DI MORRONE F.
    CF: MRRFTN74B52F839Y
CIG: Z2F2886948
Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo corpo wc mercato ortofrutticolo
Importo aggiudicato: € 26010.27
Somme liquidate: € 26010.27
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Tec sp ed
    CF: 00350400636
  • Edil coppola
    CF: 03448640619
  • Soc. Coop LA NUOVA NAPOLI s.r.l.
    CF: 01969220639
  • Di Puorto costruzioni srl
    CF: 03219230616
  • C.R.A. Costruzioni
    CF: 05663611217
  • Tec sp ed
    CF: 00350400636
CIG: Z41291A138
Oggetto: Servizio di manutenzione degli ascensori degli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 20449.44
Somme liquidate: € 10224.72
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME
    CF: 01366010617
  • SME
    CF: 01366010617
CIG: Z772DE1C0C
Oggetto: Retta ricovero minore
Importo aggiudicato: € 13650.00
Somme liquidate: € 13650.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
    CF:
  • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
    CF:
CIG: Z772DE1C0C
Oggetto: retta minore
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
    CF:
  • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
    CF:
CIG: ZDE2DD2E1A
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 32678.10
Somme liquidate: € 32678.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
    CF: 04155330618
  • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
    CF: 04155330618
CIG: Z5E2DF4E14
Oggetto: ricovero minore
Importo aggiudicato: € 7029.75
Somme liquidate: € 7029.75
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
    CF: 04155330618
  • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
    CF: 04155330618
CIG: Z622DECCC1
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 14773.50
Somme liquidate: € 14773.50
Tempi di completamento: dal 07-03-2020 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Happy soc. coop.
    CF: 03938000613
  • Happy soc. coop.
    CF: 03938000613
CIG: 785642924F
Oggetto: PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL’ESITO DI GARA DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI.
Importo aggiudicato: € 755.99
Somme liquidate: € 755.99
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI SAVARESE SRL
    CF: 06374241211
  • EDIZIONI SAVARESE SRL
    CF: 06374241211
CIG: Z622DECCC1
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 14773.50
Somme liquidate: € 14773.50
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Happy soc. coop.
    CF: 03938000613
  • Happy soc. coop.
    CF: 03938000613
CIG: ZA42DEA2BC
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 12054.00
Somme liquidate: € 12054.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVERE SOC. COOP.
    CF: 02855340614
  • VIVERE SOC. COOP.
    CF: 02855340614
CIG: ZCC2C908E3
Oggetto: SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E DELLE SEDI COMUNALI, DI DISINFEZIONE E DI DEBLATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 16777.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARIGLIANO SERVICE SRL
    CF: 07346121218
  • MA.GEST. SERVIZI SRL
    CF: 07131381217
  • MARIGLIANO SERVICE SRL
    CF: 07346121218
CIG: ZA32E5D1D3
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 472.50
Somme liquidate: € 472.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVERE SOC. COOP.
    CF: 02855340614
  • VIVERE SOC. COOP.
    CF: 02855340614
CIG: ZB32F3DC9D
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 7476.00
Somme liquidate: € 7476.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI NUOVI SOC. COOP:
    CF: 01311170623
  • TEMPI NUOVI SOC. COOP:
    CF: 01311170623
CIG: ZB32F3DC9D
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 7476.00
Somme liquidate: € 7476.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI NUOVI SOC. COOP:
    CF: 01311170623
  • TEMPI NUOVI SOC. COOP:
    CF: 01311170623
CIG: ZBD2E09997
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla sede del commissariato di polizia
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Seafa srl
    CF: 03434910612
  • Seafa srl
    CF: 03434910612
CIG: ZA92A1E3E3
Oggetto: Decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 14/5/2019. Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della scuola De Curtis
Importo aggiudicato: € 14488.26
Somme liquidate: € 14488.26
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Fc Group srl
    CF: 03505630610
  • Fc Group srl
    CF: 03505630610
CIG: Z5B2D113CF
Oggetto: Liquidazione fattura n.6 del 6/07/2020 della ditta Pietro Di Ronza per interventi di scavi di ricognizione sprofondamenti presso scuola G.Siani in via Fermi, Via G.Pascoli e v.Atellana
Importo aggiudicato: € 8981.78
Somme liquidate: € 8981.78
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIETRO DI RONZA
    CF: 03689610610
  • PIETRO DI RONZA
    CF: 03689610610
CIG: Z142930AA6
Oggetto: Lavori urgenti eseguiti al Commissariato di PS in v. San Lorenzo approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori. liquidazione alla ditta Edil Car srl
Importo aggiudicato: € 21506.86
Somme liquidate: € 21506.86
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Edil Car srl
    CF: 04316371212
  • Edil Car srl
    CF: 04316371212
CIG: Z582BE013F
Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico scuola media D.Cimarosa
Importo aggiudicato: € 31216.10
Somme liquidate: € 31216.10
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Tel & security srl
    CF: 09238361217
  • DI FIORE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03247320611
  • Tel & security srl
    CF: 09238361217
CIG: ZD62A63F08
Oggetto: Commemorazione defunti messa e orch.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maestro Nicola Orabona
    CF: RBNNCL72P25A512K
  • Maestro Nicola Orabona
    CF: RBNNCL72P25A512K
CIG: ZD92F57EBB
Oggetto: Ricovero minori
Importo aggiudicato: € 19845.00
Somme liquidate: € 19845.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Happy soc. coop.
    CF: 03938000613
  • Happy soc. coop.
    CF: 03938000613
CIG: ZF22E48D03
Oggetto: TRASPORTO SALME
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL FUNERAL ASSOCIATED SRL
    CF: 03255040614
  • ITAL FUNERAL ASSOCIATED SRL
    CF: 03255040614
CIG: Z4A29AA6B0
Oggetto: RINNOVO DI N.2 PATENTINI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI E CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGESIA SRL
    CF: 04300400613
  • SOGESIA SRL
    CF: 04300400613
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto webcam ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA N. 4 MICROFONI PER LE SEDUTE CONSILIARI DEL 19,26 E 27/5/2020
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STENOSERVICE SRL
    CF: 06112621211
  • STENOSERVICE SRL
    CF: 06112621211
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI AVVISO CONSIGLI COMUNALI DEL 7/5 E 23/6/2020
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 TIMBRI PER IL GABINETTO DEL SINDACO
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SERRATURA PORTA UFFICIO STATISTICA E COPIA CHIAVE UFFICIO ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/5/2020
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO FIRMA DIGITALE AVV. NERONE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGEA SERVIZI SRL
    CF: 04273380610
  • PROGEA SERVIZI SRL
    CF: 04273380610
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FIORI IN OCCASIONE DELL’AFFISSIONE DELLA TARGA IN ONORE DI ALDO MORO
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PEONIA
    CF: 04065290613
  • LA PEONIA
    CF: 04065290613
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI A COLORI – INFORMAZIONE AI CITTADINI CIRCA L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI – CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/7/2020
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORINO IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARA DI FERRARA G. & C. SAS
    CF: 02034750618
  • FERRARA DI FERRARA G. & C. SAS
    CF: 02034750618
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI – CONSIGLI COMUNALI DEL 31/7 E 18/8/20
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 TONER B/N + 1 A COLORI STAMPANTE DEL SINDACO CANON TR 4550F
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG BX020TR – UFFICIO NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALMIERI ORLANDO
    CF: PLMRND56S28A512N
  • PALMIERI ORLANDO
    CF: PLMRND56S28A512N
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FIRMA DIGITALE UFFICIO CED – ING. PANNULLO
Importo aggiudicato: € 114.75
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGEA SERVIZI SRL
    CF: 04273380610
  • PROGEA SERVIZI SRL
    CF: 04273380610
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 200 CARTELLINE CON ALETTE STAMPATE PER L’UFFICIO AVVOCATURA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MICROFONO PER VIDEO CONFERENZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2020
Importo aggiudicato: € 54.99
Somme liquidate: € 54.99
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
    CF: 02067480612
  • ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
    CF: 02067480612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG VV.UU.
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 23-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW SYSTEM DI VERDINO SERGIO
    CF: 02778120614
  • NEW SYSTEM DI VERDINO SERGIO
    CF: 02778120614
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI TG DD879DG E EG347CP – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG EB060XW
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALMIERI ORLANDO
    CF: PLMRND56S28A512N
  • PALMIERI ORLANDO
    CF: PLMRND56S28A512N
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLI TG EG330CP – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG YA984AB – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA PERGAMENE ED INBITI A COLORI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S.SEBASTIANO
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2020 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
CIG: Z542CD3988
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SULL’AUTOVEICOLO FIAT DUCATO
Importo aggiudicato: € 725.90
Somme liquidate: € 725.90
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: REVISIONE VEICOLI TG EB070XW, EB060XW, DK108TF, YA533AB- VV.UU.
Importo aggiudicato: € 185.84
Somme liquidate: € 185.84
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMANO FRANCESCO
    CF: RMNFNC67P09B963S
  • ROMANO FRANCESCO
    CF: RMNFNC67P09B963S
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO COFFE BREAK GIORNATA S.SEBASTIANO
Importo aggiudicato: € 227.28
Somme liquidate: € 227.28
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA MARINO SRL
    CF: 03225990617
  • PASTICCERIA MARINO SRL
    CF: 03225990617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TUTE, GUANTI MONOUSO, E CANDEGGINA PER I VOLONTARI DELLA PROT. CIVILE
Importo aggiudicato: € 160.07
Somme liquidate: € 160.07
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.VI SRL
    CF: 03756330613
  • DI.VI SRL
    CF: 03756330613
CIG: Z982CE48D2
Oggetto: LAVORI DI DISERBAMENTO, RIMOZIONE ERBACCE RAMPICANTI, DECESPUGLIAMENTO, LIVELLAMENTO E RIPRISTINO CHIUSINI IN FIBROCEMENTO NEL PARCO POZZI, IN VIA BELVEDERE E VIA GENTILE
Importo aggiudicato: € 8494.48
Somme liquidate: € 8494.48
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRG DI DI RONZA FRANCESCO
    CF: 03263960613
  • DRG DI DI RONZA FRANCESCO
    CF: 03263960613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TUTE MONOUSO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE- EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.VI SRL
    CF: 03756330613
  • DI.VI SRL
    CF: 03756330613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 45.50
Somme liquidate: € 45.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHANE’ SAS
    CF: 01928270618
  • SHANE’ SAS
    CF: 01928270618
CIG: Z232CEA4D3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA MONUMENTALE UBICATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER MESI 12
Importo aggiudicato: € 12078.00
Somme liquidate: € 12078.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITA PROJECT SRL
    CF: 04019560616
  • VITA PROJECT SRL
    CF: 04019560616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 30 PAIA DI OCCHIALI PROTETTIVI PER LA POLIZIA MUNICIPALE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 61.50
Somme liquidate: € 61.50
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: Z7D2D2EDB7
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE AL TRATTORE KUBOTA
Importo aggiudicato: € 1477.75
Somme liquidate: € 1477.75
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NDG SRL
    CF: 03250740614
  • NDG SRL
    CF: 03250740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MOUSE E SUPPORTI INFORMATICI PER VIDEOSORVEGLIANZA – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTERS MAX
    CF: 03224470611
  • COMPUTERS MAX
    CF: 03224470611
CIG: 0000000000
Oggetto: SANIFICAZIONE VEICOLI P.M.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
    CF: RCCSVT93M21A512V
  • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
    CF: RCCSVT93M21A512V
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT DOBLO’ TG CV552WW – P.M.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: Z212CE1EF1
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE DI USURA D.P.I. E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO, PER GLI ADDETTI ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 4945.22
Somme liquidate: € 4945.22
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
CIG: Z792F1267F
Oggetto: AVQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCM ITALIA SRL
    CF: 06736060630
  • RCM ITALIA SRL
    CF: 06736060630
CIG: Z752F03243
Oggetto: FOGLI AGGIUNTIVI E SERVIZIO SPORTELLO SECONDO NORME COVID
Importo aggiudicato: € 2442.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRAA SRL
    CF: 07783411213
  • INTEGRAA SRL
    CF: 07783411213
CIG: 62332310F2
Oggetto: LIQUIDAZIONE I° SAL INERENTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.8 (OTTO) ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 395886.54
Somme liquidate: € 239005.94
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: ZF22E48D03
Oggetto: Trasporto salme
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL FUNERAL ASSOCIATED SRL
    CF: 03255040614
  • ITAL FUNERAL ASSOCIATED SRL
    CF: 03255040614
CIG: Z501F06882
Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI KIT DI SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI.
Importo aggiudicato: € 61664.57
Somme liquidate: € 61664.57
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NAPOLETANA PLASTICA SRL
    CF: 00435640636
  • NAPOLETANA PLASTICA SRL
    CF: 00435640636
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESENTE PRESSO L’EX CASERMA DEI VV.FF. IN VICO SAN DOMENICO E PRESSO L’ISTITUTO LEONARDO BIANCHI NEL COMPLESSO DELLA MADDALENA IN VIA LINGUITI.
Importo aggiudicato: € 30006.57
Somme liquidate: € 30006.57
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONIFICA AMIANTO SRL
    CF: 04004610616
  • SICEM SRL
    CF: 01591900624
  • BONIFICA AMIANTO SRL
    CF: 04004610616
CIG: ZD82EF52ED
Oggetto: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E COSTO RACCOMANDATE PER N. 700 SOLLECITI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRAA SRL
    CF: 07783411213
  • INTEGRAA SRL
    CF: 07783411213
CIG: Z8B2DC48DA
Oggetto: FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL TRATTORE KUBOTA
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
    CF: 04227000611
  • CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
    CF: 04227000611
CIG: Z1F2DC3F5A
Oggetto: FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI E FIORI STAGIONALI COMPRESO LA LORO SISTEMAZIONE NELLE FIORIERE UBICATE IN VIA SEGGIO, VIA SANFELICE E NEL PARCO POZZI.
Importo aggiudicato: € 970.20
Somme liquidate: € 970.20
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 09-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARRONE COSTANTINO
    CF: MRRCTN59M02A512G
  • MARRONE COSTANTINO
    CF: MRRCTN59M02A512G
CIG: Z922DC7FAF
Oggetto: Acquisto software cms trasparenza Arera
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L.
    CF: 99330670797
  • A.N.U.T.E.L.
    CF: 99330670797
CIG: Z1E2D3DBDB
Oggetto: STAMPA IMBUSTAMENTO E NIOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO TARI E IMU ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 28950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRAA SRL
    CF: 07783411213
  • INTEGRAA SRL
    CF: 07783411213
CIG: Z4C2D3DB82
Oggetto: SERVIZIO DI BONIFICA TARI 2015 E TARI 2020
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. HALLEY CAMPANIA SRL
    CF: 01583190648
  • SOC. HALLEY CAMPANIA SRL
    CF: 01583190648
CIG: Z662F0DEB4
Oggetto: RICARICA SERVIZIO DI “AFFRANCAPOSTA” PER SPEDIZIONE ATTI IMU PARSU E TARI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 27000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: Z9D2E15AF1
Oggetto: PULIZIA DELLO STANDARD COMUNALE UBICATO IN VIA MICHELANGELO, AREA EX ISTITUTO MORETTI IN VICOLO SAN GIOVANNI E GIARDINO DELL’EX PIME IN VIA DRENGOT, INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO, DISERBO, ABBATTIMENTO ALBERI E PULIZIA SUOLI.
Importo aggiudicato: € 10695.57
Somme liquidate: € 10695.57
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILVERDE SNC
    CF: 02831350612
  • VILVERDE SNC
    CF: 02831350612
CIG: ZF72E9173C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI USURA UTILE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO.
Importo aggiudicato: € 2859.51
Somme liquidate: € 2859.51
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
CIG: Z072EA7549
Oggetto: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA COMUNALE CIMAROSA.
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESATEC DI VEROLLA PAOLO
    CF: VRLPLA81P17A512G
  • VESATEC DI VEROLLA PAOLO
    CF: VRLPLA81P17A512G
CIG: Z342A8978C
Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MONTESSORI
Importo aggiudicato: € 13866.50
Somme liquidate: € 13866.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ENEA IMPIANTI E COSTRUZIONI
    CF: 04164010615
  • Ditta individuale Tornincasa Francesco
    CF: 02756320616
  • ENEA IMPIANTI E COSTRUZIONI
    CF: 04164010615
CIG: ZDE2CB2CEB
Oggetto: SEFVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO TARI 2020 E SCANSIONE E ABBINAMENTO DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO SOLLECITO TARI 2015
Importo aggiudicato: € 13240.00
Somme liquidate: € 4325.95
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRAA SRL
    CF: 07783411213
  • INTEGRAA SRL
    CF: 07783411213
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PER LA PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MATERIALE INFORMATIVO EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PROLUNGHE ELETTRICHE AVVOLGIBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE- EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATERIALE ELETTRICO DI MUSTO FILIPPO
    CF: 02921000614
  • MATERIALE ELETTRICO DI MUSTO FILIPPO
    CF: 02921000614
CIG: Z9B2BB8A3C
Oggetto: Lavori di chiusura permanente degli ingressi dell’immobile comunale in via San Domenico, ex vigili del fuoco
Importo aggiudicato: € 21067.79
Somme liquidate: € 21067.79
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA EDILE STRADALE VARGAS
    CF: 01011290614
  • DITTA EDILE STRADALE VARGAS
    CF: 01011290614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 10 PETTORINE PER LA PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2020 al 03-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO VEICOLO TG FF749KS
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO NOBEL DI ZUCCONE EDGARDA
    CF: 03830130617
  • AUTOLAVAGGIO NOBEL DI ZUCCONE EDGARDA
    CF: 03830130617
CIG: Z262E71DD9
Oggetto: ABBATTIMENTO DI N. 2 PINI UBICATI ALL’INTERNO DEL PARCO POZZI.
Importo aggiudicato: € 2958.16
Somme liquidate: € 2958.16
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LAVORI & LAVORI SRLS
    CF: 04361590617
  • LAVORI & LAVORI SRLS
    CF: 04361590617
CIG: Z632B669FB
Oggetto: Lavori alla rete idrica comunale in v. san Nicola
Importo aggiudicato: € 16268.44
Somme liquidate: € 16268.44
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810010732
  • DECA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810010732
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE E AMUCHINA UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEVEX SRL
    CF: 03579280615
  • CLEVEX SRL
    CF: 03579280615
CIG: Z072B669B2
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SEDI STRADALI VIALE EUROPA, VIA VECCHIA PONTE DI TEVEROLA, VIA P. MARONE E ALTRE STRADE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 5983.93
Somme liquidate: € 5983.93
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA EDILE STRADALE VARGAS
    CF: 01011290614
  • DITTA EDILE STRADALE VARGAS
    CF: 01011290614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 4 MASCHERINE K 95 PER GLI ADDETTI AI SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
    CF: DNIRRS56D47F839V
  • FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
    CF: DNIRRS56D47F839V
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 20 VISIERE EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2020 al 18-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
CIG: Z9B2D7A003
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO POZZI E FORNITURA POMPA FONTANA MONUMENTALE
Importo aggiudicato: € 2940.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELE.TEL SRLS
    CF: 04082950611
  • ELE.TEL SRLS
    CF: 04082950611
CIG: 0000000000
Oggetto: RICARICA ESTINTORE IN DOTAZIONE ALLO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO SANTORO SRLS
    CF: 04125670614
  • ANTINCENDIO SANTORO SRLS
    CF: 04125670614
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO VEICOLO FIAT DUCATO PER IL TRASPORTO DISABILI
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMUNDO AUTOLAVAGGIO S.A.S
    CF: 03962760611
  • BAMUNDO AUTOLAVAGGIO S.A.S
    CF: 03962760611
CIG: ZAB29EF272
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO CHIESA SPIRITO SANTO DI PROPRIETà COMUNALE DA ADIBIRE A SEDE DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE CIMAROSA
Importo aggiudicato: € 2461.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ARES SRL
    CF: 01496950898
  • ARES SRL
    CF: 01496950898
CIG: ZD92EC8679
Oggetto: Trasporto salme
Importo aggiudicato: € 1002.00
Somme liquidate: € 1002.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONORANZE FUNEBRI RUSSO DI GIULIANA DI BIASE S.A.S
    CF: 07674821215
  • ONORANZE FUNEBRI RUSSO DI GIULIANA DI BIASE S.A.S
    CF: 07674821215
CIG: Z5E2DF4E14
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 4163.25
Somme liquidate: € 4163.25
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
    CF: 04155330618
  • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
    CF: 04155330618
CIG: Z3628A15AC
Oggetto: Retta per ricovero minore
Importo aggiudicato: € 2325.00
Somme liquidate: € 2325.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
    CF: 03023800612
  • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
    CF: 03023800612
CIG: Z3628A15AC
Oggetto: Retta per ricovero minore
Importo aggiudicato: € 2325.00
Somme liquidate: € 2325.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
    CF: 03023800612
  • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
    CF: 03023800612
CIG: ZB52C159CO
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITà SEPOLTURA E TUMULAZIONE CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: Z732DCF3D9
Oggetto: Retta per ricovero minore
Importo aggiudicato: € 12421.50
Somme liquidate: € 12421.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
    CF: 04155330618
  • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
    CF: 04155330618
CIG: ZED2C1233B
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PROGRAMMATORE DIGITALE SETTIMANALE PER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 0000000000
Oggetto: PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL MULTIMATERIALE
Importo aggiudicato: € 502.28
Somme liquidate: € 502.28
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI SAVARESE SRL
    CF: 06374241211
  • EDIZIONI SAVARESE SRL
    CF: 06374241211
CIG: Z6C2BE01BC
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO D. CIMAROSA
Importo aggiudicato: € 29541.20
Somme liquidate: € 29541.20
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 27-06-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Mgf impiantistica Mastroianni srl
    CF: 03660680616
  • Edilcido
    CF: 05930561211
  • Mgf impiantistica Mastroianni srl
    CF: 03660680616
CIG: 382366080B
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIALE OLIMPICO APPROVAZIONE STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA GRUPPO Lavoro srl
Importo aggiudicato: € 4032.56
Somme liquidate: € 4032.56
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • gruppo lavori srl
    CF: 03565860610
  • gruppo lavori srl
    CF: 03565860610
CIG: ZDA2F4F9A8
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI ED ELETTRICI DELLE FONTANE SITE IN PIAZZA MELVIN JONES E PIAZZA TRIESTE E TRENTO
Importo aggiudicato: € 16794.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VITA PROJECT SRL
    CF: 04019560616
  • VITA PROJECT SRL
    CF: 04019560616
CIG: ZBD300BEAA
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO PRESSO IL PARCO POZZI DI UNA PANCHINA LETTERARIA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUFATTI VISCIO SRLS
    CF: 03920560715
  • MANUFATTI VISCIO SRLS
    CF: 03920560715
CIG: Z2330040D6
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STANDARD COMUNALE DI VIA MADONNA DELL’OLIO (RIONE BAGNA) COMPRENSIVO DI PULIZIA DEL SUOLO, DISERBO, DECESPUGLIAMENTO, SPIANAMENTO E LIVELLAMENTO TERRENO, MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE
Importo aggiudicato: € 9178.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAMOTER DEL GEOM. ANTONIO MUNNO
    CF: MNNNTN78R10F839S
  • SAMOTER DEL GEOM. ANTONIO MUNNO
    CF: MNNNTN78R10F839S
CIG: ZB02FFF80C
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI URBANI, CESTINI E GIOSTRINE VARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’AREA STANDARD DI VIA MADONNA DELL’OLIO (RIONE BAGNO).
Importo aggiudicato: € 6480.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PLAYCASORIA SRL
    CF: 07341831217
  • PLAYCASORIA SRL
    CF: 07341831217
CIG: 0000000000
Oggetto: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SECCHI RESIDUALI -IMPIANTO PUBBLICO PROVINCIALE INDIVIDUATO PER LEGGE AI FINI DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SECCHI RESIDUALI.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 3213953.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GISEC SPA
    CF: 03550730612
  • GISEC SPA
    CF: 03550730612
CIG: ZA92C88EB3
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 24419.78
Somme liquidate: € 24419.78
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • IMPRESUD
    CF: 02333350615
  • ITALAMBIENTE
    CF: 03641991215
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: Z9D2A64540
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 16130.62
Somme liquidate: € 16130.62
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ITALAMBIENTE
    CF: 03641991215
  • IMPRESUD
    CF: 02333350615
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: Z0A2AC59D5
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA PULIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 14578.52
Somme liquidate: € 14578.52
Tempi di completamento: dal 30-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • IMPRESUD
    CF: 02333350615
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ITALAMBIENTE
    CF: 03641991215
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto radiotrasmittenti protezione civile – covid 19
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 11-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto badge per 60 volontari della prot. civile – emergenza covid 19
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 11-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto n. 10 visiere per emergenza covid
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
CIG: 0000000000
Oggetto: Stampa volantini informativi sulla seconda fase emergenza covid 19
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: Igienizzazione condizionatori al palazzetto dello sport
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: Z1A2D3AFA3
Oggetto: riparazione impianto idrico Palazzetto dello Sport
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Trivellazione Pozzi snc
    CF: 04398530610
  • Trivellazione Pozzi snc
    CF: 04398530610
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SERRATURA ELETTRICA UFFICIO ASSESSORE SERVIZI AL PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI A COLORI – INFORMAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 TONER PER STAMPANTE HP 1505 UFFICIO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
    CF: SRNVNC84L68B963X
  • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
    CF: SRNVNC84L68B963X
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO STRISCE ADESIVE DISTANZIAMENTO PER COVID 19 – BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEVEX SRL
    CF: 03579280615
  • CLEVEX SRL
    CF: 03579280615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE E NEO PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 85.41
Somme liquidate: € 85.41
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01613120615
  • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01613120615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 50 PERGAMENE DA CONSEGNARE AGLI SPOSI PER I MATRIMONI CIVILI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
    CF: VNIRFL61R24F839K
  • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
    CF: VNIRFL61R24F839K
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VENTILATORI PER I POSTI DI GUARDIA AI SEGGI ELETTORALI -SEDE VIA CANDUGLIA
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 20-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
    CF: 02067480612
  • ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
    CF: 02067480612
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO BEICOLO TG ED938CK – UFFICIO PROGRAMMI
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA
    CF: 03789380619
  • AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA
    CF: 03789380619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 29 SACCHI IN POLIPROPILENE PER CONFEZIONALMENTO MATERIALE ELETTORALE DA CONSEGNARE AI SEGGI – CONSULTAZIONI SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG BR580SP – SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDI NICOLAT
    CF: RNLNCL64E09L155C
  • RINALDI NICOLAT
    CF: RNLNCL64E09L155C
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG TG BP077ZV – PUBBLICA ISTRUZIONE
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINO97 SRLS
    CF: 04222390611
  • MARINO97 SRLS
    CF: 04222390611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 TONER BROTHER MFC 7360 UFFICIO MESSI E UFFICIO REI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ALIMENTATORE PER VIDEO NELLA SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO AMPLIFICATORE PER LA SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLUME GROUP
    CF: 02821140619
  • VOLUME GROUP
    CF: 02821140619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER EMERGENZA COVID – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 46.67
Somme liquidate: € 46.67
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA E PERSONA SRL
    CF: 14686541005
  • CASA E PERSONA SRL
    CF: 14686541005
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI PER EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 19.84
Somme liquidate: € 19.84
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTERINO 2 SRL
    CF: 03426270611
  • MASTERINO 2 SRL
    CF: 03426270611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 10 PAIA DI OCCHIALI PROTETTIVI – EMERGENZA COVID 19 – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER EMERGENZA COVID 19-POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 44.91
Somme liquidate: € 44.91
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO ESSEGI
    CF: 03870500612
  • SUPERMERCATO ESSEGI
    CF: 03870500612
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE FORATURA VEICOLO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLINI SRL
    CF: 02822630618
  • ALLINI SRL
    CF: 02822630618
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 PENNERELLI INDELEBILI – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER LA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 36.50
Somme liquidate: € 36.50
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PER I LOCALI DEL COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA AL COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 22.80
Somme liquidate: € 22.80
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.VI SRL
    CF: 03756330613
  • DI.VI SRL
    CF: 03756330613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHANE’ SAS
    CF: 01928270618
  • SHANE’ SAS
    CF: 01928270618
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 55 TUTE MONOUSO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 192.50
Somme liquidate: € 192.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARENTI GROUP SRL
    CF: 03902040611
  • PARENTI GROUP SRL
    CF: 03902040611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO NASTRI ADESIVI DA IMBALLAGGIO E 10 CONFEZIONI DI BUSTE 55X70 PER I VOLONTARI DELLA C.R.I.
Importo aggiudicato: € 69.60
Somme liquidate: € 69.60
Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
CIG: Z152DF9B78
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 14630.00
Somme liquidate: € 10595.42
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • IMPRESUD
    CF: 02333350615
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ITALAMBIENTE
    CF: 03641991215
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: Z1E2D632EC
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 14630.00
Somme liquidate: € 14630.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • IMPRESUD
    CF: 02333350615
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ITALAMBIENTE
    CF: 03641991215
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: Z142E77042
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 14630.00
Somme liquidate: € 13430.34
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • IMPRESUD
    CF: 02333350615
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ITALAMBIENTE
    CF: 03641991215
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: ZDB2F75CC2
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 14630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • IMPRESUD
    CF: 02333350615
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ITALAMBIENTE
    CF: 03641991215
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE -EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 65.40
Somme liquidate: € 65.40
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHANE’ SAS
    CF: 01928270618
  • SHANE’ SAS
    CF: 01928270618
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE 5 ESTINTORI DELLA CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
  • NI.GA. ANTINCENDIO SRLS
    CF: 04212570610
  • NI.GA. ANTINCENDIO SRLS
    CF: 04212570610
CIG: Z5C2A64466
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 21739.52
Somme liquidate: € 21739.52
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ECOCART
    CF: 02511151215
  • CARTOFER SRL
    CF: 04433200658
  • DI GENNARO SPA
    CF: 01619050634
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: ZC42E703CD
Oggetto: manutenzione semestrale impianto antincendio Palazzetto
Importo aggiudicato: € 3034.87
Somme liquidate: € 3034.87
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.EFFE Estintori
    CF: 01416961215
  • DI.EFFE Estintori
    CF: 01416961215
CIG: Z5A2AC59D3
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 29203.46
Somme liquidate: € 29203.46
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ECOCART
    CF: 02511151215
  • CARTOFER SRL
    CF: 04433200658
  • DI GENNARO SPA
    CF: 01619050634
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: Z522E70378
Oggetto: Manutenzione sistema antincendio Biblioteca
Importo aggiudicato: € 572.92
Somme liquidate: € 572.92
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.EFFE Estintori
    CF: 01416961215
  • DI.EFFE Estintori
    CF: 01416961215
CIG: Z872BB87C9
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 20110.86
Somme liquidate: € 20110.86
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ECOCART
    CF: 02511151215
  • CARTOFER SRL
    CF: 04433200658
  • DI GENNARO SPA
    CF: 01619050634
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: Z462C88E7D
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.
Importo aggiudicato: € 21569.24
Somme liquidate: € 21569.24
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ECOCART
    CF: 02511151215
  • CARTOFER SRL
    CF: 04433200658
  • DI GENNARO SPA
    CF: 01619050634
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: ZE62D632E7
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 29260.00
Somme liquidate: € 28924.28
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ECOCART
    CF: 02511151215
  • CARTOFER SRL
    CF: 04433200658
  • DI GENNARO SPA
    CF: 01619050634
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: Z9A2DF9B0A
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 29257.80
Somme liquidate: € 29257.80
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ECOCART
    CF: 02511151215
  • CARTOFER SRL
    CF: 04433200658
  • DI GENNARO SPA
    CF: 01619050634
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: Z162E76ED6
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 29216.00
Somme liquidate: € 29216.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ECOCART
    CF: 02511151215
  • CARTOFER SRL
    CF: 04433200658
  • DI GENNARO SPA
    CF: 01619050634
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: ZC92F75AD9
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 29260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
  • GESIA
    CF: 03787380611
  • ECOCART
    CF: 02511151215
  • CARTOFER SRL
    CF: 04433200658
  • DI GENNARO SPA
    CF: 01619050634
  • AMBIENTE SPA
    CF: 06133760634
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 4 BARRIERE DI PLEXIGLASSUFFICI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG YA495AB – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 110.26
Somme liquidate: € 110.26
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TASTIERA UFFICIO ANNONA P.M.
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
  • COMPUTERS MAX
    CF: 03224470611
  • COMPUTERS MAX
    CF: 03224470611
CIG: 0000000000
Oggetto: SANIFICAZIONE VEICOLI NUCLEO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
    CF: RCCSVT93M21A512V
  • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
    CF: RCCSVT93M21A512V
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG CV552WW- POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLOTG YA985AB – P.M.
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE DOTT. GUARINO
Importo aggiudicato: € 114.75
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • PROGEA SERVIZI SRL
    CF: 04273380610
  • PROGEA SERVIZI SRL
    CF: 04273380610
CIG: 0000000000
Oggetto: RICARICA ARIA CONDIZIONATA FIAT TG EG347CP – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOCCINI GOMME SRL
    CF: 04204200614
  • BOCCINI GOMME SRL
    CF: 04204200614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 3 TERMOSCANNER – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
    CF: DNIRRS56D47F839V
  • FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
    CF: DNIRRS56D47F839V
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER IL MONUMENTO AI CADUTI – CERIMONIA DEL 2/6/2020
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PER TE PIANTE E FIORI
    CF: 03917080610
  • DITTA PER TE PIANTE E FIORI
    CF: 03917080610
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE MONITOR TV SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • “G2 LAB”
    CF: 04248370613
  • “G2 LAB”
    CF: 04248370613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CAVO ETHERNET E TAPPETINI AUTO TG EG330CP – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
    CF: 05430081215
  • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
    CF: 05430081215
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI SEGNALETICA ZTL
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 1 ROTOLO DI NASTRO ISOLANTE- VV.UU.
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDINO BERNARDO
    CF: 02776350619
  • VERDINO BERNARDO
    CF: 02776350619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 4000 BUSTE CON FINESTRA E STRIP – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 114.75
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG YA632AB – P.M.
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: ZB12B70554
Oggetto: CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI
Importo aggiudicato: € 3768.64
Somme liquidate: € 3768.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anci Digitale SpA
    CF: 15483121008
  • Anci Digitale SpA
    CF: 15483121008
CIG: 0000000000
Oggetto: riparazione veicolo tg dk108tf – vv.uu.
Importo aggiudicato: € 151.50
Somme liquidate: € 151.50
Tempi di completamento: dal 18-04-2020 al 18-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LUCCHETTI, CATENACCI E SERRATURE PER I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO COPIE CHIAVI + 2 CATENACCI COMANDO VV.UU. + NASTRO BICOLORE SEGNALETICO
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO VEICOLI VV.UU. E RELATIVA SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
    CF: RCCSVT93M21A512V
  • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
    CF: RCCSVT93M21A512V
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER IL PERSONALE DEL COMANDO VV.UU. – COVID 19
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA E PERSONA SRL
    CF: 14686541005
  • CASA E PERSONA SRL
    CF: 14686541005
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DISERBANTE
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
  • MUSCARIELLO SRL
    CF: 03772110619
  • MUSCARIELLO SRL
    CF: 03772110619
CIG: 0000000000
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO TG DK108TF – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto 3 batterie e 5 lt di olio per i veicoli della polizia municipale
Importo aggiudicato: € 151.64
Somme liquidate: € 151.64
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Auto e ricambi di Marino rRffaele
    CF: MRNRFL83P14A512U
  • Auto e ricambi di Marino rRffaele
    CF: MRNRFL83P14A512U
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SACCHETTO DI COLLA E BLOCCHETTI IN LATERIZIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TIMBRI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARGARITA MARIO AUTOLAVAGGIO
    CF: MRGMRA56S27A512J
  • MARGARITA MARIO AUTOLAVAGGIO
    CF: MRGMRA56S27A512J
CIG: z662ee17dd
Oggetto: Lavori di manutenzione della rete stradale comunale e pavimentazione delle parti comuni del mercato ortofrutticolo
Importo aggiudicato: € 39836.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Geom. Schiavone Giovanni
    CF: 02202400616
  • Euro impresit di Piccolo Salvatore
    CF: 02341510614
  • Artemide srl
    CF: 02912270614
  • DUE C COSTRUZIONI SRL
    CF: 03251560615
  • Geom. Schiavone Giovanni
    CF: 02202400616
CIG: 0000000000
Oggetto: SOSTITUZIONE ADESIVO INSEGNA COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREATIVE EFFECTM. BARBATO & c. SAS
    CF: 03085530610
  • CREATIVE EFFECTM. BARBATO & c. SAS
    CF: 03085530610
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 TONER SAMSUNG 3400 SCX – UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
  • COMPUTERS MAX
    CF: 03224470611
  • COMPUTERS MAX
    CF: 03224470611
CIG: 0000000000
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEICOLO TG YA 984AB – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
  • PALMIERI ORLANDO
    CF: PLMRND56S28A512N
  • PALMIERI ORLANDO
    CF: PLMRND56S28A512N
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO REGISTRO CORRISPONDENZA VV.UU.
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
    CF: SGLFNC71D16A512F
  • COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
    CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: ZAD2C23629
Oggetto: Servizio di manutenzione degli estintori nelle scuole comunali
Importo aggiudicato: € 3146.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • stia srl
    CF: 00656580636
  • stia srl
    CF: 00656580636
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER IL MONUMENTO AI CADUTI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4/11/2020
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PER TE PIANTE E FIORI
    CF: 03917080610
  • DITTA PER TE PIANTE E FIORI
    CF: 03917080610
CIG: z072b3641b
Oggetto: Lavori messa in sicurezza edificio scolastico linguiti
Importo aggiudicato: € 9995.07
Somme liquidate: € 9995.07
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Alfra vetri srl
    CF: 02584020613
  • Alfra vetri srl
    CF: 02584020613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 1 MAB PER CANCELLO D’INGRESSO COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTE.FER. DI CAPONE GIUSEPPINA
    CF: CPNGPP74L52B963E
  • UTE.FER. DI CAPONE GIUSEPPINA
    CF: CPNGPP74L52B963E
CIG: Z1352C159C
Oggetto: Acquisto materiali per tumulazioni ditta edilizia Tulipano
Importo aggiudicato: € 1619.20
Somme liquidate: € 1619.20
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: Z1A2B70F9D
Oggetto: ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2049.98
Somme liquidate: € 2049.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Assini Assicurazioni & C snc
    CF: 05268451217
  • Assini Assicurazioni & C snc
    CF: 05268451217
CIG: z982f22ab5
Oggetto: Impegno spesa lavori di implementazione dell’illuminazione dell’ufficio ced della casa comunale
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Puorto costruzioni srl
    CF: 03219230616
  • Di Puorto costruzioni srl
    CF: 03219230616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 48 BATTERIE STILO RICARICABILI PER FOTOCAMERE MOBILI POLIZIA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01613120615
  • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01613120615
CIG: z782f498a6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER TUMULAZIONE
Importo aggiudicato: € 1393.44
Somme liquidate: € 1393.44
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARTA IGIENICA PER BAGNI COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 4.25
Somme liquidate: € 4.25
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTERINO 2 SRL
    CF: 03426270611
  • MASTERINO 2 SRL
    CF: 03426270611
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVAZIONE CASELLA PEC – UFFICIO CED COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES INFORMATICA SRL
    CF: 07234320633
  • ERMES INFORMATICA SRL
    CF: 07234320633
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI UFFICIO PATRIMONIO PRESSO IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE SRL
    CF: 04114930615
  • ELETTROFORNITURE SRL
    CF: 04114930615
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE CREMAGLIERA VEICOLO TG YA984AB – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: Z532F70DF1
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MANCONE
Importo aggiudicato: € 13926.97
Somme liquidate: € 13926.97
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Cst Costruzioni
    CF: 03787300619
  • Cst Costruzioni
    CF: 03787300619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 PALE E 1 PICCONE PER IL NUCLEO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 31.00
Somme liquidate: € 31.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE N. 20 VEICOLI VV.UU.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
    CF: RCCSVT93M21A512V
  • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
    CF: RCCSVT93M21A512V
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TARGA ENCOMIO PER IL 110° ANNIVERSARIO DEL NEGOZIO PAPOFF
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL INCISIONI SRL
    CF: 04341940619
  • ITAL INCISIONI SRL
    CF: 04341940619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 4,5 MT DI CATENA +5 LUCCHETTI CORAZZATI PER LA CHIUSURA DI IMMOBILE SOTTOPOSTO A SEGUESTRO
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
    CF: 03118940612
  • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
    CF: 03118940612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE HP 1606 + 6 ROTOLI DI NASTRO DA IMBALLAGGIO PER LA PROT. CIVILE
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 29.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al 24-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
    CF: SRNVNC84L68B963X
  • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
    CF: SRNVNC84L68B963X
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG CV552WW
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALMIERI ORLANDO
    CF: PLMRND56S28A512N
  • PALMIERI ORLANDO
    CF: PLMRND56S28A512N
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TIMBRO PROTOCOLLO + 5 ROTOLI DI NASTRO ADESIVO TELATO PER RILEGATURE – UFFICIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TARGA ENCOMIO DOTT.SSA ELISABETTA GARZO IN OCCASIONE DEL SUO COMMIATO DAL TRIBUNALE NAPOLI NORD
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL INCISIONI SRL
    CF: 04341940619
  • ITAL INCISIONI SRL
    CF: 04341940619
CIG: Z672F630D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER TUMULAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DITTA FRANCESE VALENTINO
    CF: 04333650614
  • DITTA FRANCESE VALENTINO
    CF: 04333650614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ACQUISTO BADGE DI RICONOSCIMENTO PER VOLONTARI CROCE ROSSA – EMERGENZA COVID 19-
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BADGE DI RICONOSCIMENTO VOLONTARI PROT. CIVILE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RICOVERATYTI COVID IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA
Importo aggiudicato: € 65.20
Somme liquidate: € 65.20
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOTTO SRL
    CF: 03007210614
  • GIOTTO SRL
    CF: 03007210614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TARGA ENCOMIO DA CONSEGNARE AL SIG. FRANCESCO DI CHIARA
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL SEM SAS
    CF: 01783770611
  • ITAL SEM SAS
    CF: 01783770611
CIG: Z0023655EA
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA
Importo aggiudicato: € 748.00
Somme liquidate: € 748.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPULLO NICOLA
    CF: 03625180611
  • CIPULLO NICOLA
    CF: 03625180611
CIG: Z682F8533C
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE SCUOLE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – incarico di supporto al rup
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLA DE CHIARA
    CF: 04375060615
  • NICOLA DE CHIARA
    CF: 04375060615
CIG: 03D2C6910
Oggetto: LIQUIDAZIONE ESPURGHI E VIDEO ISPEZIONE FOGNARIA
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ecologia esposito
    CF: 03813611211
  • ecologia esposito
    CF: 03813611211
CIG: Z0C2F9C68C
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 19157.34
Somme liquidate: € 19157.34
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AREA LAVORI PUBBLICI
    CF: 00359560612
  • AREA LAVORI PUBBLICI
    CF: 00359560612
CIG: ZF02F6317E
Oggetto: LAVORI IDRICI AI WC DELLA CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOSISTEM
    CF: 02963550617
  • TEKNOSISTEM
    CF: 02963550617
CIG: Z802E41BED
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 21760.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI VINCENZO
    CF: 02715190613
  • Defal Costruzioni
    CF: 04483140614
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI VINCENZO
    CF: 02715190613
CIG: ZDC2B3S2B0
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MAGIA DEI COLORI
Importo aggiudicato: € 640.50
Somme liquidate: € 640.50
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ECOTECNIKE
    CF: 03223040613
  • ECOTECNIKE
    CF: 03223040613
CIG: ZBC2F9C5F1
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 29541.20
Somme liquidate: € 29541.20
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CRISCUOLO SRL
    CF: 02433360613
  • CRISCUOLO SRL
    CF: 02433360613
CIG: 0000000000
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO TG ED938CK – UFFICIO PROGRAMMI
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI MASTROIANNI GIOVANNI
    CF: 01924380619
  • AUTORICAMBI MASTROIANNI GIOVANNI
    CF: 01924380619
CIG: 8519845E7F
Oggetto: PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 141750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ING LAURA ALFANO
    CF: 05467761218
  • ING LAURA ALFANO
    CF: 05467761218
CIG: Z2F2AA874C
Oggetto: FATTURA n.1/20 MARINO97 SRLS
Importo aggiudicato: € 5961.65
Somme liquidate: € 5961.65
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINO97 SRLS
    CF: 04222390611
  • MARINO97 SRLS
    CF: 04222390611
CIG: 8428177FAB
Oggetto: CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL INTERNO – LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE EDIFICIO D.CIMAROSA
Importo aggiudicato: € 47634.51
Somme liquidate: € 47634.51
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • STRAG APPALTI SRLS
    CF: 04478980610
  • STRAG APPALTI SRLS
    CF: 04478980610
CIG: Z842EA769F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PLESSI WOTIJLA, UNRRA CASAS E MAGIA DEI COLORI
Importo aggiudicato: € 1504.46
Somme liquidate: € 1504.46
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • VILLANO ERSILIA
    CF: 04104060613
  • VILLANO ERSILIA
    CF: 04104060613
CIG: Z3D2154939
Oggetto: FATTURA n.2/194 -IV TRIM 2019- ERMES informatica srl
Importo aggiudicato: € 9702.00
Somme liquidate: € 868.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES INFORMATICA SRL
    CF: 07234320633
  • ERMES INFORMATICA SRL
    CF: 07234320633
CIG: 8577012635
Oggetto: APPROVAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 37146.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Giemme sas
    CF: 03238710614
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI VINCENZO
    CF: 02715190613
  • DIMENSIONE IMPIANTI SOC. COOP.
    CF: 03132100615
  • EFFE 3 APPALTI
    CF: 03964360618
  • Giemme sas
    CF: 03238710614
CIG: 0000000000
Oggetto: convergenza ed equilibratura veicolo tg br 580sp – – servizi sociali
Importo aggiudicato: € 66.46
Somme liquidate: € 66.46
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLINI SRL
    CF: 02822630618
  • ALLINI SRL
    CF: 02822630618
CIG: Z9E2FB82D5
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 640.50
Somme liquidate: € 640.50
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTECNIKE
    CF: 03223040613
  • ECOTECNIKE
    CF: 03223040613
CIG: Z8C300D0D5
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO IN VIA FRATTINI, ANGOLO VIA CASTELLO
Importo aggiudicato: € 23138.78
Somme liquidate: € 23138.78
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL COMAR SRL
    CF: 03939101212
  • EDIL COMAR SRL
    CF: 03939101212
CIG: 0000000000
Oggetto: Stampa cartellini numerati plastificati per identificazione liste elettorali sui tabelloni di propaganda elettorale
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: ZB42AFB280
Oggetto: FATTURA N.2/20 S.B.S Srl- Riparazione semaforo
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.B.S. srl
    CF: 05433021218
  • S.B.S. srl
    CF: 05433021218
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto 2 toner stampante hp 1606 – stato civilei
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: riparazione gomma scuolabus comunale
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIOTTO . GOMMISTA
    CF: LTTPLA72M22A512P
  • LIOTTO . GOMMISTA
    CF: LTTPLA72M22A512P
CIG: ZB52BE466F
Oggetto: Canone Servizio Veicoli Rubati per l’anno 2020 -Ancitel
Importo aggiudicato: € 516.46
Somme liquidate: € 516.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL S.p.A in liquidazione
    CF: 07196850585
  • ANCITEL S.p.A in liquidazione
    CF: 07196850585
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESI DI APRILE E MAGGIO 2020
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESE DI GIUGNO
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: Z5D2A4577E
Oggetto: FATTURA 2/20 MYA SERVICE Srl- Protocollo di sorveglianza sanitaria – MEPA
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mya Service Srl
    CF: 03712890619
  • Mya Service Srl
    CF: 03712890619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
  • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
    CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO SPAZIO AGGIUNTIVO 1 GB SU CONSERVAZIONE A NORMA DELLE FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGEA STUDIO SRLS
    CF: 04271090617
  • PROGEA STUDIO SRLS
    CF: 04271090617
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • PROGEA STUDIO SRLS
    CF: 04271090617
  • PROGEA STUDIO SRLS
    CF: 04271090617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PEN DRIVE 64 GB – UFFICIO RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
    CF: SRNVNC84L68B963X
  • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
    CF: SRNVNC84L68B963X
CIG: 0000000000
Oggetto: REVISIONE VEICOLO TG ED938CK – UFFICIO PROGRAMMI
Importo aggiudicato: € 66.88
Somme liquidate: € 66.88
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI REVISIONE AUTOELLE SAS
    CF: 02562120614
  • CENTRO DI REVISIONE AUTOELLE SAS
    CF: 02562120614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 6 DUPLICATI CHIAVI BAGNO DONNE 2° PIANO CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI E MODULI PER NOTIFICHE POSTALI –
Importo aggiudicato: € 42.40
Somme liquidate: € 42.40
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: rimborso scontrino per acquisto adesivo segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI CONSIGLI COMUNALE DEL 30/11 E 24/12/2020
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: ZF72EA6E66
Oggetto: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4494.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COECO SRL
    CF: 08178101211
  • VIVAI BARRETTA SRL
    CF: 03581091216
  • COECO SRL
    CF: 08178101211
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG YA495AB
Importo aggiudicato: € 40.98
Somme liquidate: € 40.98
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 3 BASTONI CON MANICO TELESCOPICOPER LA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARENTI GROUP SRL
    CF: 03902040611
  • PARENTI GROUP SRL
    CF: 03902040611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 36 TUTE MONOUSO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 205.20
Somme liquidate: € 205.20
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.VI SRL
    CF: 03756330613
  • DI.VI SRL
    CF: 03756330613
CIG: ZCD29BE55A
Oggetto: acquisto vestiario polizia municipale (polo)
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sartoria Filippo PANZERA sas
    CF: 02592470617
  • Sartoria Filippo PANZERA sas
    CF: 02592470617
CIG: Z462EF86C2
Oggetto: FOTORIPRODUZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI CONCERNENTI IL SERVIZIO DI GIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 548.88
Somme liquidate: € 548.88
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
    CF: VNIRFL61R24F839K
  • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
    CF: VNIRFL61R24F839K
CIG: ZF72BF108D
Oggetto: esercitazione tiro a segno personale polizia municipale
Importo aggiudicato: € 4190.85
Somme liquidate: € 4190.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiro a Segno Caserta
    CF: 80101190611
  • Tiro a Segno Caserta
    CF: 80101190611
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto alcol e bobina di carta e guanti e saponi – emergenza covid 19 – p.m. e croce rossa italiana
Importo aggiudicato: € 28.65
Somme liquidate: € 28.65
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSHOP NOI MILLE SRL
    CF: 08544941217
  • PROSHOP NOI MILLE SRL
    CF: 08544941217
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto guanti in lattice per la p.m. – covid 19
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALBA PARATI
    CF: 08514231219
  • VITALBA PARATI
    CF: 08514231219
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 SPAZZOLE TERGICRISTALLI VEICOLO TG YA585AB – P.M.
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARA RICAMBI SRLS
    CF: 04091470619
  • MARA RICAMBI SRLS
    CF: 04091470619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SCALDINO ELETTRICO PER IL BAGNO COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE – P.M. – EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 145.61
Somme liquidate: € 145.61
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA E PERSONA SRL
    CF: 14686541005
  • CASA E PERSONA SRL
    CF: 14686541005
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG DS666TJ – NUCLEO PROT. CIVILE
Importo aggiudicato: € 139.34
Somme liquidate: € 139.34
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 05-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
  • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
    CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CONFEZIONI DI ACQUA PER I VOLONTARI PROT. CIVILE, PERSONALE SANITARIO E PERSONALE P.M.- EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 30.45
Somme liquidate: € 30.45
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARDELLA TOMMASO
    CF: FRDTMS38S01A512I
  • FARDELLA TOMMASO
    CF: FRDTMS38S01A512I
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER LA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 07-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BOMBOLETTA SPRAY PER LA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 5.60
Somme liquidate: € 5.60
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
    CF: 03118940612
  • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
    CF: 03118940612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 SACCHI DI CEMENTO E 1 DI PRONTO PRESA – POL. MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA PLANIMETRIE A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 44.50
Somme liquidate: € 44.50
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
    CF: VNIRFL61R24F839K
  • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
    CF: VNIRFL61R24F839K
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO FIAT TG YA984AB – P.M.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA E ADESIVO PER INVIO COMUNICAZIONI SOLLECITO PAGAMENTO SANZIONI CDS
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 3 SERRATURE UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 26-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto 15 lt. di alcol – emergenza covid 19
Importo aggiudicato: € 31.83
Somme liquidate: € 31.83
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA E PERSONA SRL
    CF: 14686541005
  • CASA E PERSONA SRL
    CF: 14686541005
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA UFFICIO SEGRETERIA CIOMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 8.90
Somme liquidate: € 8.90
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOME STORE DI CHEN PINGGUO
    CF: 14067951005
  • HOME STORE DI CHEN PINGGUO
    CF: 14067951005
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI TOPICIDA – COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.FA. SAS DI FARINARO S. & C.
    CF: 01844820611
  • SA.FA. SAS DI FARINARO S. & C.
    CF: 01844820611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE PROT. CIVILE TN 2310 BROTHER
Importo aggiudicato: € 13.00
Somme liquidate: € 13.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTERS MAX
    CF: 03224470611
  • COMPUTERS MAX
    CF: 03224470611
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO P.M. TG YA533AB
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALMIERI ORLANDO
    CF: PLMRND56S28A512N
  • PALMIERI ORLANDO
    CF: PLMRND56S28A512N
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto toner compatibile per stampante hp 1102w – ufficio cultura
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DRUM PER STAMPANTE BROTHER MFC 8880 DIRIGENTE ACCARDO + N. 2 CARTUCCE STAMPANTE BROTHER J880 P.I.
Importo aggiudicato: € 33.50
Somme liquidate: € 33.50
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE COVID 19 ALLA C.R.I. – LOCANDINE A COLORI PER AVVISI ALLA CITTADINANZA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI – ELERMENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. SGAMMATO A. & C. GENY SAS
    CF: 03738090616
  • DOTT. SGAMMATO A. & C. GENY SAS
    CF: 03738090616
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA N. 200 MANIFESTI INFORMATIVI ALLA CITTADINANZA SULLA SECONDA FASE EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 07-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: Rimborso scontrini per acquisto lucchetti per ufficio acquedotto completi di supporto per porta
Importo aggiudicato: € 11.00
Somme liquidate: € 11.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto cavo per tablet – ufficio acquedotto
Importo aggiudicato: € 11.00
Somme liquidate: € 11.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
    CF: 05430081215
  • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
    CF: 05430081215
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 10 MASCHERINE MONOUSO PER I DIPENDENTI ASSEGNATI ALL’ECONOMATO NELLE GIORNATE ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 20-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPERFAMILA
    CF: 02687301214
  • IPERFAMILA
    CF: 02687301214
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VENTILATORE PER SEZIONE ELETTORALE SCUOLA DE CURTIS
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 19.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 20-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
    CF: 02067480612
  • ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
    CF: 02067480612
CIG: 0000000000
Oggetto: INTERVENTO PER DISINCAGLIARE IL MULETTO DELLA CROCE ROSSA PRESSO IL PALAZZETTO PER IL TRASPORTO DEI PACCHI ALIMENTARI – COVID 19
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 81.97
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINO97 SRLS
    CF: 04222390611
  • MARINO97 SRLS
    CF: 04222390611
CIG: z3e2b97d21
Oggetto: Sostituzione pneumatici e manutenzione autocarro in dotazione dell’ufficio tecnico comunale
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLINI SRL
    CF: 02822630618
  • ALLINI SRL
    CF: 02822630618
CIG: z082adfaf9
Oggetto: Lavori per accensione/spegnimento degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 5390.00
Somme liquidate: € 5390.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: zaa27929da
Oggetto: Lavori di manutenzione quadro elettrico scuola elementare Linguiti
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: zf6265b010
Oggetto: Acquisto materiali per operazioni di tumulazioni
Importo aggiudicato: € 1242.30
Somme liquidate: € 1242.30
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: Stampa 50 manifesti a colori – relativi alla destinazione del 5 per mille
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA VEICOLO FIAT 600 IN DOTAZIONE ALLA P.I.
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI MASTROIANNI GIOVANNI
    CF: 01924380619
  • AUTORICAMBI MASTROIANNI GIOVANNI
    CF: 01924380619
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE FIAT DOBLO’ IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO MOLITIERNO GIUSEPPE
    CF: 03334980616
  • AUTOLAVAGGIO MOLITIERNO GIUSEPPE
    CF: 03334980616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 3 WEBCAM UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 100 FALDONI CON LACCI – UFFICIO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2020 al 12-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
    CF: VNIRFL61R24F839K
  • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
    CF: VNIRFL61R24F839K
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORE FIAT DUCATO TG BR580SP – SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO SANTORO SRLS
    CF: 04125670614
  • ANTINCENDIO SANTORO SRLS
    CF: 04125670614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DA SEI MASCHERINE PER EMERGENZA COVID – RAGIONERIA ED ECONOMATO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
    CF: DNIRRS56D47F839V
  • FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
    CF: DNIRRS56D47F839V
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MISURATORE DI PRESSIONE PER LA CASSETTA DI SOCCORSO PRESSO L’UFFICIO ECONOMATO
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA DOTT. PASCARELLA RAFFAELE
    CF: 04635321211
  • FARMACIA DOTT. PASCARELLA RAFFAELE
    CF: 04635321211
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE AREA FINANZIARIA G. ACCARDO
Importo aggiudicato: € 90.16
Somme liquidate: € 90.16
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGEA SERVIZI SRL
    CF: 04273380610
  • PROGEA SERVIZI SRL
    CF: 04273380610
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SCONTRINO PER ACQUISTO RACCOGLITORE AD ANELLI + 2 CONFEZIONI DI BUSTE FORATE
Importo aggiudicato: € 14.30
Somme liquidate: € 14.30
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEMA 2 DI GRASSO LUIGI, DI GRASSO PASQUALE, DI GRASSO LUCIA & C. S.N.C.
    CF: 02964420612
  • EUROSYSTEMA 2 DI GRASSO LUIGI, DI GRASSO PASQUALE, DI GRASSO LUCIA & C. S.N.C.
    CF: 02964420612
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI AVVISO PUBBLICO NUOVA CONCESIONARIA RISCOSSIONE TRIBUTI SOGERT
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TAPPETINO ERGONOMICO PER MOUSE + BATTERIA LITIO PER OROLOGIO DA MURO – UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 9.49
Somme liquidate: € 9.49
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALLARDO & C. S.R.L.
    CF: 01360421216
  • MALLARDO & C. S.R.L.
    CF: 01360421216
CIG: 0000000000
Oggetto: Liquidazione canone telepass
Importo aggiudicato: € 6.20
Somme liquidate: € 6.20
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: rimborso scontrino per acquisto materiale idraulico per manutenzione in economia scuola cimarosa e pascoli
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 29.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI A COLORI – AGEVOLAZIONE TARI 2020
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SCONTRINO PER RIPARAZIONE E RICONFIGURAZIONE PC – UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELDOM TV COMPUTER
    CF: 01205280611
  • ELDOM TV COMPUTER
    CF: 01205280611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L’UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
    CF: SRNVNC84L68B963X
  • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
    CF: SRNVNC84L68B963X
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 TIMBRI TONDI CON LOGO – AREA FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: TONER + TAMBURO STAMPANTE MFC L2700 – UFFICIO P.I.
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI “UFFICIO ELETTORALE” E “AVVISO ALL’UTENZA” (A COLORI)
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
  • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
    CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 NASTRI PER CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS- UFFICIO RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 TONER STMPANTE HP 2035 ASSESSORE AL BILANCIO
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE TELEPASS
Importo aggiudicato: € 6.20
Somme liquidate: € 6.20
Tempi di completamento: dal 23-05-2020 al 23-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE TELEPASS
Importo aggiudicato: € 4.13
Somme liquidate: € 4.13
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO Toner hp 1606 + cartucce canon tr4450 + 10 rotoli di scotch alla protezione civile
Importo aggiudicato: € 67.80
Somme liquidate: € 67.80
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SCONTRINO PER ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA – 1 DRAPPO IN OCCASIONE DELL’ INSTALLAZIONE DELLA TARGA ONORE DI ALDO MORO
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESSUTI MODA
    CF: 01653030617
  • TESSUTI MODA
    CF: 01653030617
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SCONTRINO PER DUPLICATO CHIAVI UFFICIO AVV. NERONE 2° PIANO
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER GIUDIZIO E ABLATIVA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE A CARICO DI PALUMBO ANGELO E RG GIP – UDIENZA DEL 18 NOV. 2020I
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHI ANGELA ZEPPA
    CF: ZPPNGL66B57Z133C
  • TABACCHI ANGELA ZEPPA
    CF: ZPPNGL66B57Z133C
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 ALIMENTATORI PER RIPARAZIONE RETE INFORMATICA DELL’ENTE
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
CIG: Z35285C856
Oggetto: servizio spedizioni mediante procedura SMA-Poste Italiane
Importo aggiudicato: € 8063.75
Somme liquidate: € 8063.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Poste Italiane s.p.a.
    CF: 01114601006
  • Società Poste Italiane s.p.a.
    CF: 01114601006
CIG: z0b28e147a
Oggetto: Analisi della condizione limite per l’emergenza
Importo aggiudicato: € 16657.00
Somme liquidate: € 16657.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ItalianTech
    CF: 05652740654
  • Geotekne srl
    CF: 02939870610
  • ItalianTech
    CF: 05652740654
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MOUSE PER VIDEO CONFERENZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2020
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
  • TUTTO PER L’ELETTRONICA
    CF: 01911040614
CIG: z402c3c058
Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 1068.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicit Bitumi
    CF: 03885810287
  • Sicit Bitumi
    CF: 03885810287
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PILE MINISTILO PER TELECOMANDO CONDIZIONATORE SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto stampati e moduli per notofiche postali
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z8B2BBAE1F
Oggetto: Sosta regolamentata con dispositivo di controllo a pagamento. Liquidazione fattura ATENA relativa al servizio “assistenti della sosta”: periodo 29/11/2019-22/12/2019
Importo aggiudicato: € 16341.26
Somme liquidate: € 16341.26
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atena Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa”
    CF: 03743800611
  • Atena Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa”
    CF: 03743800611
CIG: Z052A149DF
Oggetto: FATTURE 1/3174 e 1/219 – SAPIDATA
Importo aggiudicato: € 9522.00
Somme liquidate: € 9522.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIDATA SpA
    CF:
  • SAPIDATA SpA
    CF:
CIG: ze8292e1be
Oggetto: Manutenzione straordinaria rete fognaria via Salerno
Importo aggiudicato: € 18043.98
Somme liquidate: € 18043.98
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA C.M.E
    CF: 02534090648
  • DITTA C.M.E
    CF: 02534090648
CIG: Z7625631E2
Oggetto: DITTA OFFICE B&P – liquidazione fatture noleggio fotocopiatrice segreteria comando
Importo aggiudicato: € 2736.00
Somme liquidate: € 724.12
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Office b&p s.r.l.
    CF: 07167270631
  • ditta Office b&p s.r.l.
    CF: 07167270631
CIG: zd62ca93c5
Oggetto: Ripristino rete fognaria in Via San Nicola
Importo aggiudicato: € 19992.43
Somme liquidate: € 19992.43
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810010732
  • DECA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810010732
CIG: Z7D278316E
Oggetto: fatture noleggio fotocopiatrice ufficio CED – DITTA OFFICE B&P –
Importo aggiudicato: € 1644.00
Somme liquidate: € 822.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2019 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Office b&p s.r.l.
    CF: 07167270631
  • ditta Office b&p s.r.l.
    CF: 07167270631
CIG: Z662AFAF20
Oggetto: FATTURA n.176- I.R.T.E.T. SRL-ripristino videosorveglianza sostituzione modulo SFP
Importo aggiudicato: € 4487.90
Somme liquidate: € 4487.90
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.R.T.E.T. srl
    CF: 01736190610
  • I.R.T.E.T. srl
    CF: 01736190610
CIG: Z2E2C88419
Oggetto: POLIZZA malattia #AndràTuttoBene- UNIPOL – personale polizia municipale
Importo aggiudicato: € 441.00
Somme liquidate: € 441.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-0202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z052A149DF
Oggetto: FATTURA 1/500 – SAPIDATA
Importo aggiudicato: € 5868.00
Somme liquidate: € 5868.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIDATA SpA
    CF:
  • SAPIDATA SpA
    CF:
CIG: 594415363A
Oggetto: Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 922131.15
Somme liquidate: € 751988.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITELUM SA sede secondaria
    CF: 04501140968
  • CITELUM SA sede secondaria
    CF: 04501140968
CIG: Z132C841FE
Oggetto: acquisto mascherine ffp2
Importo aggiudicato: € 1056.00
Somme liquidate: € 1056.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG online di Mattia Guadagno
    CF: 03722030610
  • MG online di Mattia Guadagno
    CF: 03722030610
CIG: z1d294558
Oggetto: Manutenzione degli ascensori degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 5840.00
Somme liquidate: € 5840.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME
    CF: 01366010617
  • SME
    CF: 01366010617
CIG: Z932C90063
Oggetto: Acquisto DPI-ditta MNG Srl
Importo aggiudicato: € 9180.00
Somme liquidate: € 8810.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MNG Srl
    CF: 04169730613
  • MNG Srl
    CF: 04169730613
CIG: 0000000000
Oggetto: Manutenzione degli ascensori degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 1294.00
Somme liquidate: € 1294.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME
    CF: 01366010617
  • SME
    CF: 01366010617
CIG: ZB82CA0366
Oggetto: POLIZZA malattia #AndràTuttoBene- UNIPOL – Personale comunale amministrativo/esecutivo
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: z872aae59c
Oggetto: Manutenzione degli ascensori degli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 3859.64
Somme liquidate: € 3859.64
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME
    CF: 01366010617
  • SME
    CF: 01366010617
CIG: Z6E2CE8127
Oggetto: REALIZZAZIONE SITO WEB PER PROGRAMMA PICS CITTA’ DI AVERSA 2014/2020
Importo aggiudicato: € 1900.02
Somme liquidate: € 1392.70
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ERMES INFORMATICA SRL
    CF: 07234320633
  • IN.FORMA.TI.KA. SRL
    CF: 01387750621
  • REFERENCE ITALIA
    CF: 04396690614
  • REFERENCE ITALIA
    CF: 04396690614
CIG: Z3D2154939
Oggetto: liquidazione -I-II-III TRIM 2020- ERMES informatica srl
Importo aggiudicato: € 9702.00
Somme liquidate: € 2425.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES INFORMATICA SRL
    CF: 07234320633
  • ERMES INFORMATICA SRL
    CF: 07234320633
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto coppia di spazzole tergicristallo fiat panda tg eg330cp – p.m.
Importo aggiudicato: € 3.60
Somme liquidate: € 3.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOME STORE DI CHEN PINGGUO
    CF: 14067951005
  • HOME STORE DI CHEN PINGGUO
    CF: 14067951005
CIG: 0000000000
Oggetto: emergenza covid 19 – acquisto guanti in lattice per il personale p.m.
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: ze12cc1619
Oggetto: Acquisto di conglomerato bituminoso
Importo aggiudicato: € 1388.39
Somme liquidate: € 1388.39
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicit Bitumi
    CF: 03885810287
  • Sicit Bitumi
    CF: 03885810287
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ALCOL E CARTA ASCIUGAMANI – EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 9.81
Somme liquidate: € 9.81
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTERINO 3 SRL
    CF: 03856730613
  • MASTERINO 3 SRL
    CF: 03856730613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINA P.M. – EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPUTO SRL COSTRUIRE ED ABITARE
    CF: 04232360612
  • CAPUTO SRL COSTRUIRE ED ABITARE
    CF: 04232360612
CIG: z3d2c69610
Oggetto: Video ispezione ed espurgo rete fognaria in varie strade cittadine
Importo aggiudicato: € 4008.00
Somme liquidate: € 4008.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ecologia esposito
    CF: 03813611211
  • ecologia esposito
    CF: 03813611211
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO PER ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER IL PERSONALE P.M. – EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PROSHOP NOI MILLE SRL
    CF: 08544941217
  • PROSHOP NOI MILLE SRL
    CF: 08544941217
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto guanti in lattice per i volontari della prot. civile – covid 19
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALBA PARATI
    CF: 08514231219
  • VITALBA PARATI
    CF: 08514231219
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto 4 cartelle rigide e 1 flacone igienizzante mani per la croce rossa – emergenza covid 13
Importo aggiudicato: € 6.79
Somme liquidate: € 6.79
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIKE SHOP
    CF: 04110530617
  • MIKE SHOP
    CF: 04110530617
CIG: Z722CFAC4B
Oggetto: Fornitura mascherine-MG online di Mattia Guadagno
Importo aggiudicato: € 1462.21
Somme liquidate: € 1462.21
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG online di Mattia Guadagno
    CF: 03722030610
  • MG online di Mattia Guadagno
    CF: 03722030610
CIG: Z35285C856
Oggetto: Poste Italiane SpA. – Fattura 8719309068
Importo aggiudicato: € 15454.15
Somme liquidate: € 15454.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Poste Italiane s.p.a.
    CF: 01114601006
  • Società Poste Italiane s.p.a.
    CF: 01114601006
CIG: z8f292079f
Oggetto: Rimozione attrezzature, suppellettili e arredi dismessi presso il palazzetto dello sport
Importo aggiudicato: € 15004.42
Somme liquidate: € 15004.42
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRG DI DI RONZA FRANCESCO
    CF: 03263960613
  • DRG DI DI RONZA FRANCESCO
    CF: 03263960613
CIG: z3f2d1ce65
Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso
Importo aggiudicato: € 907.79
Somme liquidate: € 907.79
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicit Bitumi
    CF: 03885810287
  • Sicit Bitumi
    CF: 03885810287
CIG: Z8C2BAD8A6
Oggetto: FATTURA n.515- I.R.T.E.T. SRL-ripristino videosorveglianza viale Giolitti
Importo aggiudicato: € 964.00
Somme liquidate: € 964.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.R.T.E.T. srl
    CF: 01736190610
  • I.R.T.E.T. srl
    CF: 01736190610
CIG: Z8D2C8BA23
Oggetto: FATTURA n.286/E VERBATEL SRL
Importo aggiudicato: € 1909.30
Somme liquidate: € 1909.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL srl
    CF: 11889490154
  • VERBATEL srl
    CF: 11889490154
CIG: 7675935DEF
Oggetto: FATTURE FV20-0858 – FV20-0859- FV20-0860 – FV20-0861 –FV20-0862 COM Metodi Spa
Importo aggiudicato: € 78584.61
Somme liquidate: € 24482.06
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COM Metodi s.p.a
    CF: 10317360153
  • COM Metodi s.p.a
    CF: 10317360153
CIG: Z812D1669B
Oggetto: segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 3220.72
Somme liquidate: € 3220.72
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARI SRL
    CF: 04215390750
  • LAZZARI SRL
    CF: 04215390750
CIG: ZA92D2CE6F
Oggetto: Acquisto pc ufficio antiabusivismo edilizio
Importo aggiudicato: € 628.30
Somme liquidate: € 628.30
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTERS MAX
    CF: 03224470611
  • COMPUTERS MAX
    CF: 03224470611
CIG: ZCE2C75037
Oggetto: revisioni periodiche auto polizia municipale
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Top Center Car di FRANCESCO ROMANO
    CF: 01608030613
  • Top Center Car di FRANCESCO ROMANO
    CF: 01608030613
CIG: Z852C5BF23
Oggetto: manutenzione delle attrezzature antincendio presenti presso la Casa Comunale e il Comando di Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NI.GA. ANTINCENDIO SRLS
    CF: 04212570610
  • NI.GA. ANTINCENDIO SRLS
    CF: 04212570610
CIG: Z052A149DF
Oggetto: FATTURA 1/977 – SAPIDATA
Importo aggiudicato: € 3028.50
Somme liquidate: € 3028.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIDATA SpA
    CF:
  • SAPIDATA SpA
    CF:
CIG: Z492CFADFD
Oggetto: FATTURE 1/1070,1/1218,1/1515,1/1750 – SAPIDATA -postalizzazione verbali CdS
Importo aggiudicato: € 7132.50
Somme liquidate: € 7132.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIDATA SpA
    CF:
  • SAPIDATA SpA
    CF:
CIG: Z35285C856
Oggetto: Poste Italiane SpA. – Fatture 1019124039-1019143469
Importo aggiudicato: € 21111.10
Somme liquidate: € 21111.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Poste Italiane s.p.a.
    CF: 01114601006
  • Società Poste Italiane s.p.a.
    CF: 01114601006
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto alcol per sanificazione uffici p.m.
Importo aggiudicato: € 8.97
Somme liquidate: € 8.97
Tempi di completamento: dal 18-04-2020 al 18-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD CITY
    CF: 04276160613
  • CONAD CITY
    CF: 04276160613
CIG: 7450309D78
Oggetto: Liquidazione fatture Fido e Felix Srl – custodia cani randagi
Importo aggiudicato: € 147540.98
Somme liquidate: € 40977.48
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Fido & Felix
    CF: 04484311214
  • Fido & Felix
    CF: 04484311214
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER I VOLONTARO PROT. CIVILE – COVID 19
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2020 al 18-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ESPOSITO
    CF: 04158040610
  • FERRAMENTA ESPOSITO
    CF: 04158040610
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE FORATURA VEICOLO TG DK108TF – P.M.
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.M. PNEUMATICI SAS
    CF: 03569950615
  • D.M. PNEUMATICI SAS
    CF: 03569950615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 6.23
Somme liquidate: € 6.23
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 07-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTERINO 2 SRL
    CF: 03426270611
  • MASTERINO 2 SRL
    CF: 03426270611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA’ PER I VOLONTARI ED IL PERSONALE SANITARIO IMPIEGATO PER I CONTROLLI EMERGENZA COVID ALLA STAZIONE DI AVERSA
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIMARKET DI RISPOLI PAOLO
    CF: 04072520614
  • MINIMARKET DI RISPOLI PAOLO
    CF: 04072520614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER LA P.M. – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA E PERSONA SRL
    CF: 14686541005
  • CASA E PERSONA SRL
    CF: 14686541005
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER IL POS – UFFICIO CONTRAVVENZIONI
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO COPRIVOLANTE FIAT TG YA985AB – P.M.
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
    CF: 05430081215
  • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
    CF: 05430081215
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER IL PERSONALE P.M. – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA E PERSONA SRL
    CF: 14686541005
  • CASA E PERSONA SRL
    CF: 14686541005
CIG: 8416115dcb
Oggetto: Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 presso istituto scolastico Parente
Importo aggiudicato: € 101783.58
Somme liquidate: € 101783.58
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • eco 2 costruzioni srl
    CF: 03900890611
  • eco 2 costruzioni srl
    CF: 03900890611
CIG: Z982DB3CC4
Oggetto: manutenzione e pulizia condizionatori Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI PER REGISTRAZIONI IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA + N. 1 TONER STAMPANTE UFFICIO ANTINFORTUNISTICA
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 10-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTERS MAX
    CF: 03224470611
  • COMPUTERS MAX
    CF: 03224470611
CIG: ZE02D0B25
Oggetto: Sosta regolamentata con dispositivo di controllo a pagamento. Liquidazione fattura ATENA relativa al servizio “assistenti della sosta”: fatt.14_20
Importo aggiudicato: € 14979.36
Somme liquidate: € 14979.36
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atena Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa”
    CF: 03743800611
  • Atena Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa”
    CF: 03743800611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 1 SACCHETTO DI PREMISCELATO- POL. MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.VI SRL
    CF: 03756330613
  • DI.VI SRL
    CF: 03756330613
CIG: ZDB2CD9DA6
Oggetto: RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA PICS
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: z0821383b0
Oggetto: Attività di controllo e tutela ambientale per il contrasto del fenomeno dei roghi – sistema di video sorveglianza
Importo aggiudicato: € 2140.25
Somme liquidate: € 2140.25
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • I.T.S.
    CF: 07357750632
  • I.T.S.
    CF: 07357750632
CIG: Z242D23102
Oggetto: segnaletica area fiera settimanale
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DCF s.a.s. di Paolo De Cristofaro,
    CF: 03501460616
  • DCF s.a.s. di Paolo De Cristofaro,
    CF: 03501460616
CIG: 8443646D18
Oggetto: POLIZZA UNIPOL – anno 2020-personale PM
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 60000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z5D2EF399E
Oggetto: Acquisto barriere protettive
Importo aggiudicato: € 2712.50
Somme liquidate: € 2712.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBIS s.r.l.
    CF: 03512470612
  • IBIS s.r.l.
    CF: 03512470612
CIG: Z362F14C53
Oggetto: OFFICINE INFORMATICHE – fornitura HARD DISK e riparazione
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE INFORMATICHE SAS
    CF: 02070990615
  • OFFICINE INFORMATICHE SAS
    CF: 02070990615
CIG: ZBB2F2BA97
Oggetto: Acquisto mascherine classe FFP2- CE 2834
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafica Nappa
    CF: 00100450618
  • Grafica Nappa
    CF: 00100450618
CIG: ZCD2E2D1AC
Oggetto: Sostituzione pneumatici veicolo Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 425.54
Somme liquidate: € 425.54
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.M. PNEUMATICI SAS
    CF: 03569950615
  • D.M. PNEUMATICI SAS
    CF: 03569950615
CIG: Z2A2C60E8A
Oggetto: riparazione veicolo Fiat Punto YA532AB
Importo aggiudicato: € 942.00
Somme liquidate: € 942.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: Z6B2F65829
Oggetto: Acquisto barriere protettive –Ufficio Tecnico Comunale
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBIS s.r.l.
    CF: 03512470612
  • IBIS s.r.l.
    CF: 03512470612
CIG: Z502FAB967
Oggetto: affidamento servizio spedizioni mediante procedura SMA-Poste Italiane
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Poste Italiane s.p.a.
    CF: 01114601006
  • Società Poste Italiane s.p.a.
    CF: 01114601006
CIG: Z35285C856
Oggetto: Poste Italiane SpA. – Fattura 1020025711
Importo aggiudicato: € 9186.05
Somme liquidate: € 9186.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZA72246B3
Oggetto: liquidazione FATTURA MAGGIOLI SPA- Polizialocale.com- annualità 3
Importo aggiudicato: € 1427.40
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z35285C856
Oggetto: fatture poste italiane spa
Importo aggiudicato: € 36601.30
Somme liquidate: € 36601.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z732FFC259
Oggetto: fornitura bauletti contenitori per documenti
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
  • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
    CF: 03649810615
CIG: Z042FF65AE
Oggetto: polizza fideiussoria Progetto “ Scuole Sicure 2020/2021”
Importo aggiudicato: € 304.14
Somme liquidate: € 304.14
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atradius Credito Y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, Agenzia di Napoli/Salerno
    CF:
  • Atradius Credito Y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, Agenzia di Napoli/Salerno
    CF:
CIG: ZFA2FE7905
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI DELL’ENTE
Importo aggiudicato: € 22981.00
Somme liquidate: € 22981.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z792FFBE15
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE NUCLEO EMERGENZA SOCIALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
CIG: ZB12B70554
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE Anci Digitale -2020
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anci Digitale SpA
    CF: 15483121008
  • Anci Digitale SpA
    CF: 15483121008
CIG: 0000000000
Oggetto: duplicati chiavi locali parco pozzi + cancello di ingresso
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CHIAVE DA ARRESTO DA 1/2
Importo aggiudicato: € 2.50
Somme liquidate: € 2.50
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI “AVVISO ALLA CITTADINANZA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA”
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA COMMISSARIATO P.S.
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto DI TUBO DI A COLOR NERO – UTC
Importo aggiudicato: € 2.50
Somme liquidate: € 2.50
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORI FERRAMENTA DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
  • COLORI FERRAMENTA DI AFFINITO PIETRO
    CF: 03482300617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE + START + REATTORI PER NEON – UTC
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rotunno snc di Tillo Arturo e C.
    CF: 01494930611
  • Rotunno snc di Tillo Arturo e C.
    CF: 01494930611
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE STRUMENTALE ALLA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO
Importo aggiudicato: € 74.52
Somme liquidate: € 74.52
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01613120615
  • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01613120615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE E MATERIALE STRUMENTALE ALLA MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO –
Importo aggiudicato: € 196.25
Somme liquidate: € 196.25
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01613120615
  • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01613120615
CIG: 0000000000
Oggetto: FoTOcopie progetto allegato all’istanza di pdc della soc. lisieux srl
Importo aggiudicato: € 23.50
Somme liquidate: € 23.50
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 5 LT PULITORE PER FONTANA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IOVENE MARCELLINO
    CF: VNIMCL71M17B916G
  • IOVENE MARCELLINO
    CF: VNIMCL71M17B916G
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 BOMBOLETTE SPRAY DI VERNICE ROSSA PER SEGNALAZIONE ALBERI MALATI
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORI E PARATI DI CHIARIELLO DOMENICO
    CF: 02563221213
  • COLORI E PARATI DI CHIARIELLO DOMENICO
    CF: 02563221213
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE CAMION CABSTAR TG CB739ZT
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NDG SRL
    CF: 03250740614
  • NDG SRL
    CF: 03250740614
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO DECESPUGLIATORI E MOTOSEGA – VERDE PUBBLICORIPARA
Importo aggiudicato: € 236.06
Somme liquidate: € 236.06
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
  • RATEI SUD SRL
    CF: 02989790619
CIG: zf02e34309
Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso
Importo aggiudicato: € 2208.00
Somme liquidate: € 2208.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 03-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicit Bitumi
    CF: 03885810287
  • Sicit Bitumi
    CF: 03885810287
CIG: 8428117e28
Oggetto: Contributo decreto capo dipartimento affari interni ministero interno 14/01/2020 – lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico Unrra Casas
Importo aggiudicato: € 23509.39
Somme liquidate: € 23509.39
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • VILLANO ERSILIA
    CF: 04104060613
  • Sabatino Francesco
    CF: 03990780615
  • VILLANO ERSILIA
    CF: 04104060613
CIG: 806072725a
Oggetto: Decreto direttoriale ministero sviluppo economico 14/5/2019 – adeguamento e messa in sicurezza della scuola Stefanile
Importo aggiudicato: € 50789.46
Somme liquidate: € 50789.46
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • General Costruzioni
    CF: 05032700659
  • General Costruzioni
    CF: 05032700659
CIG: zb52ae3463
Oggetto: Lavori di manutenzione della rete idrica in varie strade cittadine
Importo aggiudicato: € 19972.61
Somme liquidate: € 19972.61
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTTOLA ALESSANDRO
    CF: MTTLSN67H09E754A
  • MOTTOLA ALESSANDRO
    CF: MTTLSN67H09E754A
CIG: 842992957A
Oggetto: Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – edificio scolastico Stefanile
Importo aggiudicato: € 87435.95
Somme liquidate: € 32100.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MED costruzioni di Diana Nicola
    CF: 04089750618
  • Di Girolamo Costruzioni
    CF: 03671570616
  • Domotek srl
    CF: 02916410604
  • Edil Impianti Di Martino Giuseppe
    CF: 04400050615
  • Edili appalti
    CF: 04268650613
  • Kairos srls
    CF: 04277670610
  • LG impianti srl
    CF: 04164890610
  • MED costruzioni di Diana Nicola
    CF: 04089750618
CIG: z682e83471
Oggetto: Rifacimento delle tubazioni di scarico della condensa dei condizionatori al piano terra della casa comunale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
  • DITTA SANTANGELO GAETANO
    CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 56388194a4
Oggetto: Lavori di recupero dei sacrali delle chiese del centro storico – liquidazione secondo sal
Importo aggiudicato: € 250076.00
Somme liquidate: € 250076.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Lira Gestione immobiliare
    CF: 02835840618
  • CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC SOCIETA’ COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CCC – SOCIETA’ COOPERATIVA
    CF: 00281620377
  • CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
    CF: 07445901213
  • IDEA S.R.L.
    CF: 03507440612
  • Lira Gestione immobiliare
    CF: 02835840618
CIG: z632eb64ce
Oggetto: Acquisto di sacchi di asfalto a freddo
Importo aggiudicato: € 640.50
Somme liquidate: € 640.50
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTECNIKE
    CF: 03223040613
  • ECOTECNIKE
    CF: 03223040613
CIG: z72b3641b
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola Linguiti
Importo aggiudicato: € 9995.07
Somme liquidate: € 9995.07
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Alfra vetri srl
    CF: 02584020613
  • Alfra vetri srl
    CF: 02584020613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA NELLE SCUOLE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO SUAP – HP MFP 426FDN
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA CICLOMOTORE UTC
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI AUTO AUTOCARRO RIC.OFF. SRL
    CF: 03091870612
  • RICAMBI AUTO AUTOCARRO RIC.OFF. SRL
    CF: 03091870612
CIG: 561084361d
Oggetto: Lavori di recupero, riqualificazione e ristrutturazione chiesa Dello Spirito Santo
Importo aggiudicato: € 1553490.62
Somme liquidate: € 831753.65
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BUILDING DESIGN
    CF: 03443200617
  • S.A.V.A. & C.SOCIETA’ANONIMA VENDITA
    CF: 00287780639
  • operae srl
    CF: 03874350618
  • Vincenzo Modugno
    CF: 01600330615
  • E.CO.RES. S.R.L.
    CF: 04804621219
  • TECNORES S.R.L.
    CF: 04010700633
  • BUILDING DESIGN
    CF: 03443200617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 3 TUTE MONOUSO PER GLI ADDETTI DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
    CF: 03118940612
  • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
    CF: 03118940612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CATENACCIO NEL PARCO POZZI
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2020 al 14-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
    CF: 03118940612
  • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
    CF: 03118940612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TRIPLA SPINA PER CONVETTORE ELETTRICO UFFICIO CENTRALINISTA
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUONANNO SRL
    CF: 04522480617
  • BUONANNO SRL
    CF: 04522480617
CIG: 0000000000
Oggetto: RIlegatura registro verbali antiabusivismo edilizio
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
    CF: VNIRFL61R24F839K
  • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
    CF: VNIRFL61R24F839K
CIG: z3c2f17529
Oggetto: Progettazione esecutiva dei lavori di innovazione funzionale e tecnologica dell’impianto di riscaldamento del palazzetto dello sport
Importo aggiudicato: € 2909.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Ing. Giuseppe Iaquinto
    CF: QNTGPP74A13F839F
  • Ing. Giuseppe Iaquinto
    CF: QNTGPP74A13F839F
CIG: z672f630d8
Oggetto: Acquisto materiale vario per servizi cimiteriali di tumulazione
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FRANCESE VALENTINO
    CF: 04333650614
  • DITTA FRANCESE VALENTINO
    CF: 04333650614
CIG: zdc2b362b0
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia “Magia dei colori”
Importo aggiudicato: € 14753.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ECOTECNIKE
    CF: 03223040613
  • ECOTECNIKE
    CF: 03223040613
CIG: zb42fce3d9
Oggetto: Fornitura di sacchi di asfalto a freddo
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTECNIKE
    CF: 03223040613
  • ECOTECNIKE
    CF: 03223040613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
  • CENTROCOPIE SRL
    CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: COPIE CHIAVI DI ACCESSO ALLA SEDE DEL GIUDICE DI PACE IN PIAZZA S.DOMENICO
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
  • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
    CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI MONOUSO CAUSA EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ENNE SRL
    CF: 02716890617
  • GRUPPO ENNE SRL
    CF: 02716890617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO COPPIA SPAZZOLE TERGICRISTALLO FIAT PUNTO TG EG347CP
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
    CF: 05430081215
  • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
    CF: 05430081215
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO STAMPE PLANIMETRIE PER LA SEZ. ANTIABUSIVISMO – P.M.
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
    CF: VNIRFL61R24F839K
  • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
    CF: VNIRFL61R24F839K
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT PUNTO TG YA533AB – P.M.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2020 al 24-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
  • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
    CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA COMANDO P.M.
Importo aggiudicato: € 165.63
Somme liquidate: € 165.63
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 1 LITRO DI CREOLINA PER SANIFICAZIONE LOCALI PARCO BALSAMO
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
    CF: 03118940612
  • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
    CF: 03118940612
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO N. 13 VEICOLI VV.UU.
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2020 al 08-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARGARITA MARIO AUTOLAVAGGIO
    CF: MRGMRA56S27A512J
  • MARGARITA MARIO AUTOLAVAGGIO
    CF: MRGMRA56S27A512J
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO VEICOLI P.M.
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
    CF: RCCSVT93M21A512V
  • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
    CF: RCCSVT93M21A512V
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 9 MARKER PUNTA FINE + 9 PUNTA DOPPIA -UFFICIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 22.50
Somme liquidate: € 22.50
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
  • ELAMA OFFICE SRL
    CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto serrature porte uffici – assessore e dirigente servizi al pubblico
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
  • F.LLI DEL PIANO SNC
    CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO IGIENICO PER SUPPORTO RICOVERATI COVID 19
Importo aggiudicato: € 68.99
Somme liquidate: € 68.99
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.R. SRLS
    CF: 04144910611
  • M.P.R. SRLS
    CF: 04144910611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA CONDOTTA IDRICA
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO		    
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione in economia contatori in via madonna dell’olio
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto toner per hp 1505 e nastro oki 630fb per uffici anagrafe a carte d’identità
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
  • LA CARTUCCIA.COM SRL
    CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto per acquisto logo da apporre sulle vetture della prot. civile – contrasto covid 19
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2020 al 29-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
  • ESSEPRINT SRL
    CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: AUTOLAVAGGIO FIAT DUCATO TG BR580SP- SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO CAMPANILE SRLS
    CF: 04406130619
  • AUTOLAVAGGIO CAMPANILE SRLS
    CF: 04406130619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO RUBINETTO PER BAGNO 2° PIANO CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER SALDATRICE + 10 GUANTI DA LAVORO + 1 LAMIERA PER APE CAR DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 79.50
Somme liquidate: € 79.50
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
  • Edilizia Tulipano
    CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE CONTATORE IDRICO VIA CILEA N. 37
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213
  • RAS.E. SRL
    CF: 03928611213

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