Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

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Riferimenti Normativi

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020

URL pubblicazione: http://www.comune.aversa.ce.it/trasparenza/avcp_dataset_2020.xml

Pubblicazione elenchi di tutte le procedure di affidamento: riepilogo anno 2020

L’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 pone a carico delle amministrazioni pubbliche l’obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali una serie di dati relativi alla scelta dei soggetti esterni ai quali affidare l’esecuzione di lavori, forniture e servizi. Le informazioni devono riguardare anche la modalità di selezione prescelta ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). La pubblicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento alle informazioni relative all’anno precedente. I dati da pubblicare sono i seguenti:
- struttura proponente;
- oggetto del bando;
- elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- aggiudicatario;
- importo di aggiudicazione;
- tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
- importo delle somme liquidate.
Anno 2020

Elenco completo di tutte le procedure di affidamento del Comune di Aversa:
- Indice procedure di affidamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (indice pubblicazione legge 190/2012 del Comune di Aversa) in formato XML
- Indice procedure di affidamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 in formato tabellare
Le informazioni devono essere pubblicate obbligatoriamente in formato XML con una struttura indicata dettagliatamente da una delibera dell’AVCP.
Le informazioni vengono anche essere trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) la quale, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni inadempienti.
Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva dei lavori di “adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via Nobel”.
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Riferimenti Normativi

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
CIG: ZBA24174E Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/01/2020 – 31/03/2020 Importo aggiudicato: € 3720.00 Somme liquidate: € 186.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA301A8B71 Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 01/2020 Importo aggiudicato: € 60726.67 Somme liquidate: € 5666.86 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z1E2688733 Oggetto: soc. OLIKON Srl – servizio manutenzione software anno 2019 Importo aggiudicato: € 21310.00 Somme liquidate: € 5327.50 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z662562AA1 Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/01/2020-3103/2020 Importo aggiudicato: € 3720.00 Somme liquidate: € 186.00 Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-06-2024 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7089815C69 Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo nov-dic. 2019 Importo aggiudicato: € 36892.45 Somme liquidate: € 4307.58 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z8E2B6BB2F Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO DI NUMERO 14 ALBERI DISSECCATI UBICATI NEL PARCO POZZI, NELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO DIAZ DI VIA CORCIONI E IN ALTRE AREE DEL TERRITORIO CITTADINO. Importo aggiudicato: € 15500.00 Somme liquidate: € 15500.00 Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 06-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	E.D.C. COSTRUZIONI SRL CF: 02875820603	E.D.C. COSTRUZIONI SRL CF: 02875820603
CIG: Z73279FE7F Oggetto: fornitura 16 SIM card per misuratori idrici Importo aggiudicato: € 864.00 Somme liquidate: € 39.06 Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 28-02-2022 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZC7211BA4E Oggetto: noleggio fotocopiatrice ufficio acquedotto Importo aggiudicato: € 2976.00 Somme liquidate: € 186.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7752229dbc Oggetto: fornitura 2.133 buoni pasto mese di dicembre 2019 Importo aggiudicato: € 355968.00 Somme liquidate: € 8787.96 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z622AD62BF Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA MACCHINA FOTOCOPIATRICE CANON IR 2520 Importo aggiudicato: € 484.00 Somme liquidate: € 484.00 Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 15-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ENTERPRISE SRL CF: 06277030638	ENTERPRISE SRL CF: 06277030638
CIG: 7903582232 Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di dicembre 2019 Importo aggiudicato: € 340175.00 Somme liquidate: € 33108.25 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZF82BC7038 Oggetto: impegno spesa ditta DEDAGROUP per servizi manutenzione assistenza software: folium, civilia Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 604790376F Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE E DEL VETRO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE Importo aggiudicato: € 42455.29 Somme liquidate: € 42455.29 Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 24-01-2020 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	S.R.I. S.R.L. CF: 02907650614	S.R.I. S.R.L. CF: 02907650614
CIG: ZAE176F8A1 Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 1 bimestre 2020 Importo aggiudicato: € 60726.67 Somme liquidate: € 1110.52 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZCB2BC9327 Oggetto: abbonamento opera leggi d’italia wolters kluvwer italia srl Importo aggiudicato: € 1544.64 Somme liquidate: € 1544.64 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7723C0E74 Oggetto: HERA COMM – liquidazione fatture Importo aggiudicato: € 283811.00 Somme liquidate: € 46.68 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-07-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z5C2B36863 Oggetto: STENOSERVICE Srl – liquidazione fattura servizio recocontazione sedute consiglio comunale Importo aggiudicato: € 25733.70 Somme liquidate: € 2516.22 Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZAA2814A68 Oggetto: G.P.I. SpA liquidazione fattura anno 2019 Importo aggiudicato: € 27867.77 Somme liquidate: € 27867.77 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 6916852ED3 Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura gennaio 2020 Importo aggiudicato: € 76858.54 Somme liquidate: € 6404.87 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZBD21C78C4 Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria Importo aggiudicato: € 3024.00 Somme liquidate: € 189.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z23248B3DF Oggetto: soc. ERMES INRFOMATICA – liquidazione fatture Importo aggiudicato: € 21600.00 Somme liquidate: € 1350.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZC82A80FGF Oggetto: soc. Ernes informatica – liquidazione fattura Importo aggiudicato: € 9190.00 Somme liquidate: € 9190.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z72274B047 Oggetto: DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’IGIENE URBANA. Importo aggiudicato: € 41200.00 Somme liquidate: € 18166.92 Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 24-05-2021 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI CF: 05396211210	ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI CF: 05396211210
CIG: Z64226A167 Oggetto: soc. WOLTERS ITALIA liquidazione fattura Importo aggiudicato: € 1316.44 Somme liquidate: € 1316.44 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 7903582232 Oggetto: ENEL ENERGIA SPA – liquidazione fattura mese gennaio 2020 Importo aggiudicato: € 340175.00 Somme liquidate: € 31507.93 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZD72BD6B26 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DELL’APECAR POKER PIAGGIO TG BV64554 E DEL FIAT DUCATO TG AZ471DK Importo aggiudicato: € 3174.80 Somme liquidate: € 3174.80 Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 03-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DM CAR DEI F.LLI PELLINO CF: 02844560611	DM CAR DEI F.LLI PELLINO CF: 02844560611
CIG: ZZ02AF8CF2 Oggetto: Ditta System Srl – liquidazione fatture Importo aggiudicato: € 20470.00 Somme liquidate: € 20470.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z089815C69 Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 02/2020 – circuito diretto analogico Importo aggiudicato: € 50466.05 Somme liquidate: € 298.32 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: 6916852ED3 Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura gennaio 2020 Importo aggiudicato: € 76858.54 Somme liquidate: € 6404.87 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: 8068188f59 Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – gennaio 2020 Importo aggiudicato: € 1635.72 Somme liquidate: € 42.57 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZAA28A1495 Oggetto: SOC. INTEGRA SAS FATTURE IDRICHE 2019 Importo aggiudicato: € 11877.05 Somme liquidate: € 4664.04 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z9D26B7D04 Oggetto: maggioli editore liquidazine fatture Importo aggiudicato: € 2880.00 Somme liquidate: € 960.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA301A8B71 Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 02/2020 Importo aggiudicato: € 60726.67 Somme liquidate: € 8495.39 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZAE176F8A1 Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 2 bimestre 2020 Importo aggiudicato: € 60726.67 Somme liquidate: € 552.90 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z9B2B79082 Oggetto: Riparazioni Impianto luci scuola G. Pascoli Ditta Santangelo Gaetano Importo aggiudicato: € 2174.75 Somme liquidate: € 2174.75 Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DITTA SANTANGELO GAETANO CF: SNTGTN66R13I234E	DITTA SANTANGELO GAETANO CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 6895867976 Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. Importo aggiudicato: € 517103.82 Somme liquidate: € 517103.82 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	TORTORA GUIDO SRL CF: 03168370652	TORTORA GUIDO SRL CF: 03168370652
CIG: 7089815C69 Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo gen-feb 2020 Importo aggiudicato: € 36892.45 Somme liquidate: € 4307.58 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z4A2D024E5 Oggetto: Lavori di adduzione acqua potabile al cimitero Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 28-02-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DITTA SANTANGELO GAETANO CF: SNTGTN66R13I234E	DITTA SANTANGELO GAETANO CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: Z662562AA1 Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/04/2020-31/07/2020 Importo aggiudicato: € 3720.00 Somme liquidate: € 186.00 Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-06-2024 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8E2C966F8 Oggetto: Servizio spegnimento impianti termici degli edifici comunali, con messa in sicurezza degli impianti a gas mediante chiusura, contatori gas e quadri elettrici Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 08-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DITTA SANTANGELO GAETANO CF: SNTGTN66R13I234E	DITTA SANTANGELO GAETANO CF: SNTGTN66R13I234E

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