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Riferimenti Normativi


  • Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020

    URL pubblicazione: http://www.comune.aversa.ce.it/trasparenza/avcp_dataset_2020.xml

    Lotto Partecipanti Aggiudicatari
    CIG: ZBA24174E
    Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/01/2020 – 31/03/2020
    Importo aggiudicato: € 3720.00
    Somme liquidate: € 186.00
    Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: ZA301A8B71
    Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 01/2020
    Importo aggiudicato: € 60726.67
    Somme liquidate: € 5666.86
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z1E2688733
    Oggetto: soc. OLIKON Srl – servizio manutenzione software anno 2019
    Importo aggiudicato: € 21310.00
    Somme liquidate: € 5327.50
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z662562AA1
    Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/01/2020-3103/2020
    Importo aggiudicato: € 3720.00
    Somme liquidate: € 186.00
    Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-06-2024
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 7089815C69
    Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo nov-dic. 2019
    Importo aggiudicato: € 36892.45
    Somme liquidate: € 4307.58
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z8E2B6BB2F
    Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO DI NUMERO 14 ALBERI DISSECCATI UBICATI NEL PARCO POZZI, NELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO DIAZ DI VIA CORCIONI E IN ALTRE AREE DEL TERRITORIO CITTADINO.
    Importo aggiudicato: € 15500.00
    Somme liquidate: € 15500.00
    Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 06-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • E.D.C. COSTRUZIONI SRL
      CF: 02875820603
    • E.D.C. COSTRUZIONI SRL
      CF: 02875820603
    CIG: Z73279FE7F
    Oggetto: fornitura 16 SIM card per misuratori idrici
    Importo aggiudicato: € 864.00
    Somme liquidate: € 39.06
    Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 28-02-2022
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZC7211BA4E
    Oggetto: noleggio fotocopiatrice ufficio acquedotto
    Importo aggiudicato: € 2976.00
    Somme liquidate: € 186.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 7752229dbc
    Oggetto: fornitura 2.133 buoni pasto mese di dicembre 2019
    Importo aggiudicato: € 355968.00
    Somme liquidate: € 8787.96
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z622AD62BF
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA MACCHINA FOTOCOPIATRICE CANON IR 2520
    Importo aggiudicato: € 484.00
    Somme liquidate: € 484.00
    Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 15-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ENTERPRISE SRL
      CF: 06277030638
    • ENTERPRISE SRL
      CF: 06277030638
    CIG: 7903582232
    Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di dicembre 2019
    Importo aggiudicato: € 340175.00
    Somme liquidate: € 33108.25
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZF82BC7038
    Oggetto: impegno spesa ditta DEDAGROUP per servizi manutenzione assistenza software: folium, civilia
    Importo aggiudicato: € 4500.00
    Somme liquidate: € 4500.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 604790376F
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE E DEL VETRO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE
    Importo aggiudicato: € 42455.29
    Somme liquidate: € 42455.29
    Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 24-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • S.R.I. S.R.L.
      CF: 02907650614
    • S.R.I. S.R.L.
      CF: 02907650614
    CIG: ZAE176F8A1
    Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 1 bimestre 2020
    Importo aggiudicato: € 60726.67
    Somme liquidate: € 1110.52
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZCB2BC9327
    Oggetto: abbonamento opera leggi d’italia wolters kluvwer italia srl
    Importo aggiudicato: € 1544.64
    Somme liquidate: € 1544.64
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z7723C0E74
    Oggetto: HERA COMM – liquidazione fatture
    Importo aggiudicato: € 283811.00
    Somme liquidate: € 46.68
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-07-2018
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z5C2B36863
    Oggetto: STENOSERVICE Srl – liquidazione fattura servizio recocontazione sedute consiglio comunale
    Importo aggiudicato: € 25733.70
    Somme liquidate: € 2516.22
    Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZAA2814A68
    Oggetto: G.P.I. SpA liquidazione fattura anno 2019
    Importo aggiudicato: € 27867.77
    Somme liquidate: € 27867.77
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 6916852ED3
    Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura gennaio 2020
    Importo aggiudicato: € 76858.54
    Somme liquidate: € 6404.87
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZBD21C78C4
    Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria
    Importo aggiudicato: € 3024.00
    Somme liquidate: € 189.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z23248B3DF
    Oggetto: soc. ERMES INRFOMATICA – liquidazione fatture
    Importo aggiudicato: € 21600.00
    Somme liquidate: € 1350.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZC82A80FGF
    Oggetto: soc. Ernes informatica – liquidazione fattura
    Importo aggiudicato: € 9190.00
    Somme liquidate: € 9190.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z72274B047
    Oggetto: DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’IGIENE URBANA.
    Importo aggiudicato: € 41200.00
    Somme liquidate: € 18166.92
    Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 24-05-2021
    Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI
      CF: 05396211210
    • ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI
      CF: 05396211210
    CIG: Z64226A167
    Oggetto: soc. WOLTERS ITALIA liquidazione fattura
    Importo aggiudicato: € 1316.44
    Somme liquidate: € 1316.44
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 7903582232
    Oggetto: ENEL ENERGIA SPA – liquidazione fattura mese gennaio 2020
    Importo aggiudicato: € 340175.00
    Somme liquidate: € 31507.93
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZD72BD6B26
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DELL’APECAR POKER PIAGGIO TG BV64554 E DEL FIAT DUCATO TG AZ471DK
    Importo aggiudicato: € 3174.80
    Somme liquidate: € 3174.80
    Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 03-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    CIG: ZZ02AF8CF2
    Oggetto: Ditta System Srl – liquidazione fatture
    Importo aggiudicato: € 20470.00
    Somme liquidate: € 20470.00
    Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z089815C69
    Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 02/2020 – circuito diretto analogico
    Importo aggiudicato: € 50466.05
    Somme liquidate: € 298.32
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 6916852ED3
    Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura gennaio 2020
    Importo aggiudicato: € 76858.54
    Somme liquidate: € 6404.87
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 8068188f59
    Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – gennaio 2020
    Importo aggiudicato: € 1635.72
    Somme liquidate: € 42.57
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZAA28A1495
    Oggetto: SOC. INTEGRA SAS FATTURE IDRICHE 2019
    Importo aggiudicato: € 11877.05
    Somme liquidate: € 4664.04
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z9D26B7D04
    Oggetto: maggioli editore liquidazine fatture
    Importo aggiudicato: € 2880.00
    Somme liquidate: € 960.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: ZA301A8B71
    Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 02/2020
    Importo aggiudicato: € 60726.67
    Somme liquidate: € 8495.39
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZAE176F8A1
    Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 2 bimestre 2020
    Importo aggiudicato: € 60726.67
    Somme liquidate: € 552.90
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z9B2B79082
    Oggetto: Riparazioni Impianto luci scuola G. Pascoli Ditta Santangelo Gaetano
    Importo aggiudicato: € 2174.75
    Somme liquidate: € 2174.75
    Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: 6895867976
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
    Importo aggiudicato: € 517103.82
    Somme liquidate: € 517103.82
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • TORTORA GUIDO SRL
      CF: 03168370652
    • TORTORA GUIDO SRL
      CF: 03168370652
    CIG: 7089815C69
    Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo gen-feb 2020
    Importo aggiudicato: € 36892.45
    Somme liquidate: € 4307.58
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z4A2D024E5
    Oggetto: Lavori di adduzione acqua potabile al cimitero
    Importo aggiudicato: € 600.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: Z662562AA1
    Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/04/2020-31/07/2020
    Importo aggiudicato: € 3720.00
    Somme liquidate: € 186.00
    Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-06-2024
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z8E2C966F8
    Oggetto: Servizio spegnimento impianti termici degli edifici comunali, con messa in sicurezza degli impianti a gas mediante chiusura, contatori gas e quadri elettrici
    Importo aggiudicato: € 300.00
    Somme liquidate: € 300.00
    Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 08-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: 8145257EB3
    Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO VIA DIAZ
    Importo aggiudicato: € 31303.63
    Somme liquidate: € 31303.63
    Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 19-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • CORVINO COSTRUZIONI S.R.L.S
      CF: 04450260619
    • CORVINO COSTRUZIONI S.R.L.S
      CF: 04450260619
    CIG: Z692E567FD
    Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO
    Importo aggiudicato: € 15375.30
    Somme liquidate: € 15375.30
    Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 30-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • EDILIZIA SERVER SRLS
      CF: 04420960611
    • EDILIZIA SERVER SRLS
      CF: 04420960611
    CIG: 7903582232
    Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di febbraio 2020
    Importo aggiudicato: € 340175.00
    Somme liquidate: € 28537.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7752229DBC
    Oggetto: fornitura 7.728 buoni pasto mese di gennaio/febbraio 2020
    Importo aggiudicato: € 355968.00
    Somme liquidate: € 19479.36
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZBA24174E
    Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/04/2020-30/06/2020
    Importo aggiudicato: € 3720.00
    Somme liquidate: € 235.60
    Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 0328941AB0
    Oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
    Importo aggiudicato: € 4834811.42
    Somme liquidate: € 4834811.42
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 14-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • SENESI SPA
      CF: 01037400437
    • SENESI SPA
      CF: 01037400437
    CIG: 7752229DBC
    Oggetto: fornitura 7.728 buoni pasto mese di marzo 2020
    Importo aggiudicato: € 355968.00
    Somme liquidate: € 8623.16
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 6916852ED3
    Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura marzo/aprile 2020
    Importo aggiudicato: € 76858.54
    Somme liquidate: € 12809.74
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z089815C69
    Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 03/2020 – circuito diretto analogico
    Importo aggiudicato: € 50466.05
    Somme liquidate: € 298.31
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 8068188f59
    Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – febb.mar. 2020
    Importo aggiudicato: € 1635.72
    Somme liquidate: € 1635.72
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7903582232
    Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di marzo 2020
    Importo aggiudicato: € 340175.00
    Somme liquidate: € 18888.33
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7752229DBC
    Oggetto: fornitura 7.728 buoni pasto mese di aprile 2020
    Importo aggiudicato: € 355968.00
    Somme liquidate: € 8804.44
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZBD21C78C4
    Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria
    Importo aggiudicato: € 3024.00
    Somme liquidate: € 189.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: ZAE176F8A1
    Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 3 bimestre 2020
    Importo aggiudicato: € 60726.67
    Somme liquidate: € 699.70
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZA301A8B71
    Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 03/2020
    Importo aggiudicato: € 60726.67
    Somme liquidate: € 7113.90
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7952069EEB
    Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture per Servizio cloud computng, di realizzazione portali e servizi om line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche amministrazioni e per l’attuazione del SUED
    Importo aggiudicato: € 33491.50
    Somme liquidate: € 11429.70
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7903582232
    Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di aprile 2020
    Importo aggiudicato: € 340175.00
    Somme liquidate: € 18496.03
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 6916852ED3
    Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura maggio 2020
    Importo aggiudicato: € 76858.54
    Somme liquidate: € 6404.87
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 8068188F59
    Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – aprile 2020
    Importo aggiudicato: € 1635.72
    Somme liquidate: € 154.97
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7089815C69
    Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo mar-apr 2020
    Importo aggiudicato: € 36892.45
    Somme liquidate: € 4307.58
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7752229DBC
    Oggetto: fornitura 7.728 buoni pasto mese di maggio 2020
    Importo aggiudicato: € 355968.00
    Somme liquidate: € 8804.44
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z089815C69
    Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 04/2020 – circuito diretto analogico
    Importo aggiudicato: € 50466.05
    Somme liquidate: € 298.32
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 8068188F59
    Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – maggio 2020
    Importo aggiudicato: € 1635.72
    Somme liquidate: € 51.85
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z8E2D87D09
    Oggetto: ditta santangelo gaetano – Igienizzazione condizionatori
    Importo aggiudicato: € 2246.43
    Somme liquidate: € 700.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z432CD2E16
    Oggetto: forniture tute monouso
    Importo aggiudicato: € 572.42
    Somme liquidate: € 572.42
    Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: Z662562AA1
    Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/07/2020-30/09/2020
    Importo aggiudicato: € 3720.00
    Somme liquidate: € 186.00
    Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 22-11-2023
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z322C8C2F2
    Oggetto: ditta system srl – liquidazione fatture
    Importo aggiudicato: € 2000.00
    Somme liquidate: € 2000.00
    Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z8E2D87D09
    Oggetto: ditta santangelo gaetano – Igienizzazione condizionatori
    Importo aggiudicato: € 2246.43
    Somme liquidate: € 1170.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: ZBA24174E
    Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/07/2020-30/09/2020
    Importo aggiudicato: € 3720.00
    Somme liquidate: € 100.00
    Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 7952069EEB
    Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture per Servizio cloud computng, di realizzazione portali e servizi om line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche amministrazioni e per l’attuazione del SUED
    Importo aggiudicato: € 33491.50
    Somme liquidate: € 747.79
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z4E2CCIA99
    Oggetto: fornitura notebook
    Importo aggiudicato: € 614.76
    Somme liquidate: € 614.76
    Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 22-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LaKartuccia.com
      CF: 03974330619
    • LaKartuccia.com
      CF: 03974330619
    CIG: ZAE176F8A1
    Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 4 bimestre 2020
    Importo aggiudicato: € 60726.67
    Somme liquidate: € 743.80
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZA301A8B71
    Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 04/2020
    Importo aggiudicato: € 60726.67
    Somme liquidate: € 62124.61
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7752229DBC
    Oggetto: fornitura buoni pasto mese di giugno 2020
    Importo aggiudicato: € 355968.00
    Somme liquidate: € 8899.20
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7903582232
    Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di giugno 2020
    Importo aggiudicato: € 340175.00
    Somme liquidate: € 14580.88
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7089815C69
    Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo maggio giugno 2020
    Importo aggiudicato: € 36892.45
    Somme liquidate: € 4307.58
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 6916852ED3
    Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura giugno 2020
    Importo aggiudicato: € 76858.54
    Somme liquidate: € 6404.87
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z0E2DCE173
    Oggetto: ditta musicalservice di roberto turco – acquisto e installazione apparatyo controllo audio sala consiliare
    Importo aggiudicato: € 877.72
    Somme liquidate: € 877.72
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: ZAF2CD0A7C
    Oggetto: acquisto alimenti per pacchi alimentari
    Importo aggiudicato: € 1890.36
    Somme liquidate: € 1890.36
    Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 29-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Commerciale Messina srl
      CF: 04152270619
    • Commerciale Messina srl
      CF: 04152270619
    CIG: 8068188F59
    Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – giugno 2020
    Importo aggiudicato: € 1635.72
    Somme liquidate: € 42.57
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZA82B78F1C
    Oggetto: Riparazioni di impianti in varie scuole ed uffici comunali Ditta Santangelo Gaetano
    Importo aggiudicato: € 1380.00
    Somme liquidate: € 1380.00
    Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: z112673c38
    Oggetto: Lavori di manutenzione scuola infanzia UNRRA CASAS- Ditta Edil Ferro Società cooperativa
    Importo aggiudicato: € 30587.33
    Somme liquidate: € 30587.33
    Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 09-10-2019
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Edilferro Soc Coop
      CF: 81000970616
    • Edilferro Soc Coop
      CF: 81000970616
    CIG: Z262A1E9C2
    Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MAGIA DEI COLORI PRIMO CIRCOLO DIDATTICO- ISTITUTO COMPRENSIVO PARENTE
    Importo aggiudicato: € 7761.22
    Somme liquidate: € 7761.22
    Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 24-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Impresa Pezzella Francesco
      CF: PZZFNC58D04E754U
    • Impresa Pezzella Francesco
      CF: PZZFNC58D04E754U
    CIG: ZFA2DF8AC1
    Oggetto: ACQUISTO KIT LENZUOLA MONOUSO PER POSTI LETTO CORPI DI GUARDIA AI SEGGI ELETTORALI- CONSULTAZIONI SETTEMBRE 2020R
    Importo aggiudicato: € 403.00
    Somme liquidate: € 403.00
    Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 17-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FEPP
      CF: 01508030291
    • FEPP
      CF: 01508030291
    CIG: Z7A2BD6B93
    Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE MATERIALE VARIO PER GLI ADDETTI ALLA CURA DEL VERDE
    Importo aggiudicato: € 1772.04
    Somme liquidate: € 1772.04
    Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 03-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    CIG: Z562C606CA
    Oggetto: Rinnovo servizio noleggio stampante multifunzione
    Importo aggiudicato: € 364.80
    Somme liquidate: € 364.80
    Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ditta Office b&p s.r.l.
      CF: 07167270631
    • ditta Office b&p s.r.l.
      CF: 07167270631
    CIG: Z092DFBE79
    Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI NELLE CABINE ELETTORALI – CONSULTAZIONE DI SETTEMBRE 2020
    Importo aggiudicato: € 2500.00
    Somme liquidate: € 2500.00
    Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 22-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • DIMENSIONE IMPIANTI SOC. COOP.
      CF: 03132100615
    • ALPA IMPIANTI
      CF: 03571610611
    • DI FIORE COSTRUZIONI SRL
      CF: 03247320611
    • DIMENSIONE IMPIANTI SOC. COOP.
      CF: 03132100615
    CIG: Z712C966FF
    Oggetto: Lavori di riparazione impianto elettrico scuola G. Pascoli, affidamento alla ditta Santangelo Gaetano
    Importo aggiudicato: € 330.00
    Somme liquidate: € 330.00
    Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 25-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: Z052A570B3
    Oggetto: Intervento di rifunzionalizzazione ambienti interni alla scuola Linguiti di M. De chiara, secondo circolo didattico con individuazione di tre aule didattiche e uffici di segreteria in luogo dell’ex casa del custode , inclusi i lavori di somma urgenza
    Importo aggiudicato: € 50789.46
    Somme liquidate: € 50789.46
    Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 24-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • General Costruzioni
      CF: 05032700659
    • General Costruzioni
      CF: 05032700659
    CIG: 8144792EF8
    Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola Parente provvedimenti aggiudicazione con efficacia
    Importo aggiudicato: € 29268.73
    Somme liquidate: € 29268.73
    Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • DITTA ROSA COSTRUZIONE SRL
      CF: 03098350618
    • DITTA ROSA COSTRUZIONE SRL
      CF: 03098350618
    CIG: ZBD285D1C1
    Oggetto: Intervento di Ristrutturazione servizi igienici delle abitazioni site nel fabbricato E scala M e scala E del medesimo fabbricato, via S. Lorenzo n75
    Importo aggiudicato: € 13430.62
    Somme liquidate: € 13430.62
    Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 11-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Soc. Coop LA NUOVA NAPOLI s.r.l.
      CF: 01969220639
    • Soc. Coop LA NUOVA NAPOLI s.r.l.
      CF: 01969220639
    CIG: ZEA291D5A2
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNARIA IN VIA SALERNO, ANGOLO VIA XXV APRILE
    Importo aggiudicato: € 11567.22
    Somme liquidate: € 11567.22
    Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA C.M.E
      CF: 02534090648
    • DITTA C.M.E
      CF: 02534090648
    CIG: ZE829E1BE
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA SALERNO, ANGOLO VUA XXV APRILE
    Importo aggiudicato: € 18043.97
    Somme liquidate: € 18043.97
    Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA C.M.E
      CF: 02534090648
    • DITTA C.M.E
      CF: 02534090648
    CIG: Z2B2E5D8B3
    Oggetto: SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE – CONSULTAZIONI SETTEMBRE 2020
    Importo aggiudicato: € 9400.00
    Somme liquidate: € 9400.00
    Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 22-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • VESATEC DI VEROLLA PAOLO
      CF: VRLPLA81P17A512G
    • VESATEC DI VEROLLA PAOLO
      CF: VRLPLA81P17A512G
    CIG: Z392C8D28F
    Oggetto: FORNITURA ALL’AREA TECNICA DI PRODOTTI INFORMATICI E SERVIZI CONNESSI
    Importo aggiudicato: € 390.40
    Somme liquidate: € 390.40
    Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 15-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Grimaldi Massimo
      CF: GRMMSM66T17F839F
    • Grimaldi Massimo
      CF: GRMMSM66T17F839F
    CIG: 8137347F29
    Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO
    Importo aggiudicato: € 318177.71
    Somme liquidate: € 318177.71
    Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 09-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • RUSSO ANTONIO
      CF: RSSNTN67R20F839D
    • Appalti in restauri srl
      CF: 07861350630
    • Giemme sas
      CF: 03238710614
    • Società Cooperitiva Edilzapa
      CF: 06051781216
    • Archinova srl
      CF: 07756841214
    • N.G.L Costruzioni srl
      CF: 02383910359
    • RUSSO ANTONIO
      CF: RSSNTN67R20F839D
    CIG: Z332E71596
    Oggetto: FORNITURA CARTELLE PORTAPROGETTI PER ARCHIVIAZIONE
    Importo aggiudicato: € 478.00
    Somme liquidate: € 478.00
    Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 20-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PAPER-INGROSS
      CF: 00531920783
    • PAPER-INGROSS
      CF: 00531920783
    CIG: ZA02879E63
    Oggetto: Gestione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e relativa fornitura elettrica
    Importo aggiudicato: € 39347.18
    Somme liquidate: € 39347.18
    Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
    • CITELUM SA sede secondaria
      CF: 04501140968
    • CITELUM SA sede secondaria
      CF: 04501140968
    CIG: Z3C2B360BE
    Oggetto: INTERVENTI RIPARAZIONE ELEMENTI CONNESSI DELL’ACCENSIONE DEI RISCALDAMENTI DEI PLESSI SCOLASTICI
    Importo aggiudicato: € 3410.00
    Somme liquidate: € 3410.00
    Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 08-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: Z692FD7846
    Oggetto: ACQUISTO CARTA IN RISME PER L’ANNO 2021
    Importo aggiudicato: € 4597.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 14-01-2021
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
      CF: SRNVNC84L68B963X
    • COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
      CF: SGLFNC71D16A512F
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    • EUROSYSTEMA 2 DI GRASSO LUIGI, DI GRASSO PASQUALE, DI GRASSO LUCIA & C. S.N.C.
      CF: 02964420612
    • LaKartuccia.com
      CF: 03974330619
    • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
      CF: SRNVNC84L68B963X
    CIG: Z502D07107
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI IN PIAZZA MUNICIPIO
    Importo aggiudicato: € 1590.00
    Somme liquidate: € 1590.00
    Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 24-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • CGM Elevators S.r.l
      CF: 04386511218
    • SME
      CF: 01366010617
    • Rossi ascensori
      CF: 03598210619
    • CGM Elevators S.r.l
      CF: 04386511218
    CIG: Z1B270ADCF
    Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA
    Importo aggiudicato: € 192.00
    Somme liquidate: € 192.00
    Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 30-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ditta Office b&p s.r.l.
      CF: 07167270631
    • ditta Office b&p s.r.l.
      CF: 07167270631
    CIG: Z2229BFBE5
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA CIMITERO URBANO
    Importo aggiudicato: € 1278.00
    Somme liquidate: € 1278.00
    Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 08-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: Z7C2C458CD
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO D’UFFICIO – REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020
    Importo aggiudicato: € 942.50
    Somme liquidate: € 942.50
    Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 04-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    • BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.
      CF: 03188980613
    • COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
      CF: SGLFNC71D16A512F
    • OFFICE MEGASTORE SRL
      CF: 03506300619
    • TIPOGRAFIA CAPPAVERDE SERGIO
      CF: CPPSRG68A01B916N
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    CIG: Z572A63553
    Oggetto: FORNITURA TRASPORTO E MESSA IN DIMORA DELLE PIANTE, FIORI E CORONE DEL CIMITERO CITTADINO
    Importo aggiudicato: € 1400.00
    Somme liquidate: € 1400.00
    Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 04-11-2019
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • MOCCIA SALVATORE
      CF: MCCSVT69P19D789O
    • MOCCIA SALVATORE
      CF: MCCSVT69P19D789O
    CIG: Z492C2F5DA
    Oggetto: ACQUISTO APPLICATIVO GESTIONALE – RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019
    Importo aggiudicato: € 890.00
    Somme liquidate: € 890.00
    Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 29-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GESINT SRL
      CF: 06711271004
    • GESINT SRL
      CF: 06711271004
    CIG: Z23292E874
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DI VARI UFFICI COMUNALI
    Importo aggiudicato: € 1656.00
    Somme liquidate: € 1656.00
    Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 18-11-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA MARTINELLI ALFONSO
      CF: MRTLNS54T17H798R
    • DITTA MARTINELLI ALFONSO
      CF: MRTLNS54T17H798R
    CIG: ZF32DF89D9
    Oggetto: ALLESTIMENTO SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E DEI SEGGI ELETTORALI – CONSULTAZIONI SETTEMBRE 2020
    Importo aggiudicato: € 17070.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 22-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • DECOSTRUZIONI GENERALI SRL
      CF: 03729040612
    • GAMA SRL
      CF: 04189720610
    • RIMA SRL
      CF: 02705200612
    • DECOSTRUZIONI GENERALI SRL
      CF: 03729040612
    CIG: ZA92EEB0B
    Oggetto: LAVORI CELLA FRIGORIFERA DEL CIMITERO
    Importo aggiudicato: € 613.94
    Somme liquidate: € 613.94
    Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA MARTINELLI ALFONSO
      CF: MRTLNS54T17H798R
    • DITTA MARTINELLI ALFONSO
      CF: MRTLNS54T17H798R
    CIG: ZD22A05EE8
    Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO
    Importo aggiudicato: € 8689.25
    Somme liquidate: € 8689.25
    Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 21-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PIETRO DI RONZA
      CF: DRNPTR71S16A512Z
    • PIETRO DI RONZA
      CF: DRNPTR71S16A512Z
    CIG: ZA529C0D8E
    Oggetto: IMPLEMENTAZIONE GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE SULL’INCROCIO TRA O. MARCHIONE E PIAZZA CRISPI
    Importo aggiudicato: € 8618.96
    Somme liquidate: € 8618.96
    Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 21-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PIETRO DI RONZA
      CF: DRNPTR71S16A512Z
    • PIETRO DI RONZA
      CF: DRNPTR71S16A512Z
    CIG: Z6629BE701
    Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE IN OPERA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE STRADE DI AVERSA
    Importo aggiudicato: € 39381.30
    Somme liquidate: € 39381.30
    Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 21-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • CRISCUOLO SRL
      CF: 02433360013
    • CRISCUOLO SRL
      CF: 02433360013
    CIG: Z4829564F2
    Oggetto: I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA E RISCALDAMENTO DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA
    Importo aggiudicato: € 2318.00
    Somme liquidate: € 2318.00
    Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 22-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO SACCHETTI DI CEMENTO A PRESA RAPIDA-UTC
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 04-01-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG CB739ZT – UFFICIO VERDE
    Importo aggiudicato: € 122.08
    Somme liquidate: € 122.08
    Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 04-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA – SCUOLA WOJTILA
    Importo aggiudicato: € 232.00
    Somme liquidate: € 232.00
    Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 09-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL VERDE PUBBLICO
    Importo aggiudicato: € 98.76
    Somme liquidate: € 98.76
    Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 16-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE MOTOSEGHE IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO
    Importo aggiudicato: € 112.32
    Somme liquidate: € 112.32
    Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 16-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TONER PER GLI UFFICI CIMITERIALI
    Importo aggiudicato: € 28.00
    Somme liquidate: € 28.00
    Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 30-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA COMMISSARIATO P.S.
    Importo aggiudicato: € 187.00
    Somme liquidate: € 187.00
    Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 27-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTOBIDONE DI PITTURA E PENNELLI PER IMBRATTATURA MURO CIMITERIALE
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 28-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LO STUDIO DEL COLORE DI CHIARIELLO DOMENICO
      CF: 04119971218
    • LO STUDIO DEL COLORE DI CHIARIELLO DOMENICO
      CF: 04119971218
    CIG: ZB82CB7AEB
    Oggetto: materiale confezionamento pacchi
    Importo aggiudicato: € 574.30
    Somme liquidate: € 574.30
    Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 20-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LaKartuccia.com
      CF: 03974330619
    • LaKartuccia.com
      CF: 03974330619
    CIG: ZE22CBBC2A
    Oggetto: Fornitura materiale alimentare
    Importo aggiudicato: € 12574.42
    Somme liquidate: € 12574.42
    Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 22-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Commerciale Messina srl
      CF: 04152270619
    • Commerciale Messina srl
      CF: 04152270619
    CIG: Z412CB53FB
    Oggetto: stampa e fornitura buoni spesa covid
    Importo aggiudicato: € 1800.00
    Somme liquidate: € 1800.00
    Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 20-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Grafica Nappa
      CF: 00100450618
    • Grafica Nappa
      CF: 00100450618
    CIG: Z032D3C5DF
    Oggetto: fornitura materiale alimentare
    Importo aggiudicato: € 9166.44
    Somme liquidate: € 9166.44
    Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 08-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Commerciale Messina srl
      CF: 04152270619
    • Commerciale Messina srl
      CF: 04152270619
    CIG: Z172ED1D24
    Oggetto: fornitura tende
    Importo aggiudicato: € 640.00
    Somme liquidate: € 640.00
    Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 16-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FAB 4
      CF: 03313650610
    • FAB 4
      CF: 03313650610
    CIG: Z012EC851F
    Oggetto: disinfezione Biblioteca comunale
    Importo aggiudicato: € 400.00
    Somme liquidate: € 400.00
    Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 15-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ECOSAN ITALIA
      CF: 03909020616
    • ECOSAN ITALIA
      CF: 03909020616
    CIG: Z0E2DCB64F
    Oggetto: modulistica seggi elettorali
    Importo aggiudicato: € 1354.08
    Somme liquidate: € 741.76
    Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 29-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Maggioli spa
      CF: 06188330150
    • Maggioli spa
      CF: 06188330150
    CIG: 6916852ED3
    Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura luglio 2020
    Importo aggiudicato: € 76858.54
    Somme liquidate: € 6404.87
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7903582232
    Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di luglio 2020
    Importo aggiudicato: € 340175.00
    Somme liquidate: € 19157.69
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 6916852ED3
    Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura agosto 2020
    Importo aggiudicato: € 76858.54
    Somme liquidate: € 6404.87
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZBD21C78C4
    Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria
    Importo aggiudicato: € 3024.00
    Somme liquidate: € 189.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z089815C6
    Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 05/2020 – circuito diretto analogico
    Importo aggiudicato: € 50466.05
    Somme liquidate: € 298.32
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7952069EEB
    Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture per Servizio cloud computng, di realizzazione portali e servizi om line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche amministrazioni e per l’attuazione del SUED
    Importo aggiudicato: € 33491.50
    Somme liquidate: € 747.79
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 8068188F59
    Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – luglio 2020
    Importo aggiudicato: € 1635.72
    Somme liquidate: € 44.01
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z412CB53FB
    Oggetto: stampa buoni spesa covid
    Importo aggiudicato: € 400.00
    Somme liquidate: € 400.00
    Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 01-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Grafica Nappa
      CF: 00100450618
    • Grafica Nappa
      CF: 00100450618
    CIG: 7752229DBC
    Oggetto: fornitura buoni pasto mese di luglio 2020
    Importo aggiudicato: € 355968.00
    Somme liquidate: € 9467.76
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZAE176F8A1
    Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 5 bimestre 2020
    Importo aggiudicato: € 60726.67
    Somme liquidate: € 731.43
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z4F2C0BFC7
    Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria seggi elettorali
    Importo aggiudicato: € 743.40
    Somme liquidate: € 743.40
    Tempi di completamento: dal 13-02-2021 al 20-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Maggioli spa
      CF: 06188330150
    • Maggioli spa
      CF: 06188330150
    CIG: Z322C509EE
    Oggetto: manutenzione software procedura scrutini
    Importo aggiudicato: € 750.00
    Somme liquidate: € 750.00
    Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 10-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Dirittoitalia s.r.l
      CF: 11451290966
    • Dirittoitalia s.r.l
      CF: 11451290966
    CIG: ZF22CB2F5E
    Oggetto: Potenziamento ADSL e fonia Palazzetto dello Sport
    Importo aggiudicato: € 3028.56
    Somme liquidate: € 3028.56
    Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 20-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Telecom Italia
      CF: 00488410010
    • Telecom Italia
      CF: 00488410010
    CIG: ZA301A8B71
    Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione giugno luglio 2020
    Importo aggiudicato: € 60726.67
    Somme liquidate: € 5990.70
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7089815C69
    Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo luglio agosto 2020
    Importo aggiudicato: € 36892.45
    Somme liquidate: € 4307.58
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7752229DBC
    Oggetto: fornitura buoni pasto mese di agosto 2020
    Importo aggiudicato: € 355968.00
    Somme liquidate: € 6418.96
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 8068188F59
    Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – agosto 2020
    Importo aggiudicato: € 1635.72
    Somme liquidate: € 18.20
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z662562AA1
    Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/10/2020-31/12/2020
    Importo aggiudicato: € 3720.00
    Somme liquidate: € 186.00
    Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 22-11-2023
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: ZE42906A39
    Oggetto: FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI KIT DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE MACCHINE EROGATRICI
    Importo aggiudicato: € 21788.71
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 23-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • ENNEPI S.R.L.
      CF: 07450791210
    • ENNEPI S.R.L.
      CF: 07450791210
    CIG: Z7829EFA45
    Oggetto: LAVORI MESSA IN EFFICENZA VASCHE ORNAMENTALI CITTADINE
    Importo aggiudicato: € 330.00
    Somme liquidate: € 330.00
    Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 23-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: 6916852ED3
    Oggetto: edizione savarese – liquidazione pubblicazione esito gara del servizio pulizia casa comunale
    Importo aggiudicato: € 606.55
    Somme liquidate: € 606.55
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 6916852ED3
    Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura settembre 2020
    Importo aggiudicato: € 76858.54
    Somme liquidate: € 6404.87
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7903582232
    Oggetto: hera comm – liquidazione fatture mese di agosto 2020
    Importo aggiudicato: € 340175.00
    Somme liquidate: € 22256.94
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZBA24174E
    Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/10/2020-31/12/2020
    Importo aggiudicato: € 3720.00
    Somme liquidate: € 186.00
    Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 7752229DBC
    Oggetto: fornitura buoni pasto mese di settembre 2020
    Importo aggiudicato: € 355968.00
    Somme liquidate: € 10518.36
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z5C2B36863
    Oggetto: STENOSERVICE Srl – liquidazione fattura servizio recocontazione sedute consiglio comunale
    Importo aggiudicato: € 25733.70
    Somme liquidate: € 2501.64
    Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z089815C6
    Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 06/2020 – circuito diretto analogico
    Importo aggiudicato: € 50466.05
    Somme liquidate: € 298.32
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7952069EEB
    Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture per Servizio cloud computng, di realizzazione portali e servizi om line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche amministrazioni e per l’attuazione del SUED
    Importo aggiudicato: € 33491.50
    Somme liquidate: € 7671.31
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z3F2A1EB98
    Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA WOJTYLA
    Importo aggiudicato: € 18186.32
    Somme liquidate: € 18186.32
    Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 26-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Di Girolamo Costruzioni
      CF: 03671570616
    • Di Girolamo Costruzioni
      CF: 03671570616
    CIG: ZC52795A4F
    Oggetto: servizio di spegnimento impianto termico nelle scuole e nella biblioteca comunale
    Importo aggiudicato: € 315.00
    Somme liquidate: € 315.00
    Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 30-07-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Pietro paolo Messina
      CF: 03174940613
    • Pietro paolo Messina
      CF: 03174940613
    CIG: Z290CA8774
    Oggetto: ditta office B&P srl liquidazione fattura ufficio gabinetto del sindaco
    Importo aggiudicato: € 2040.00
    Somme liquidate: € 239.01
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: ZAE176F8A1
    Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 6 bimestre 2020
    Importo aggiudicato: € 60726.67
    Somme liquidate: € 685.24
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 8068188F59
    Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – settembre 2020
    Importo aggiudicato: € 1635.72
    Somme liquidate: € 42.38
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 6916852ED3
    Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura ottobre 2020
    Importo aggiudicato: € 76858.54
    Somme liquidate: € 6404.87
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z542D87C1C
    Oggetto: ermes per rinnovo licenze antivirus posta elettronica
    Importo aggiudicato: € 2352.00
    Somme liquidate: € 1176.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z48292E1C2
    Oggetto: ditta ermes periodo 2019-2020
    Importo aggiudicato: € 5400.00
    Somme liquidate: € 4050.00
    Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z802F18587
    Oggetto: Liquidazione fatt. ditta Thaumazon acquisto servizio videoconferenza
    Importo aggiudicato: € 179.00
    Somme liquidate: € 179.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Thaumazon S.r.l.s
      CF: 14447851008
    • Thaumazon S.r.l.s
      CF: 14447851008
    CIG: ZD02EE4710
    Oggetto: fattura GAM Engineering
    Importo aggiudicato: € 2460.00
    Somme liquidate: € 2460.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 7903582232
    Oggetto: hera comm – liquidazione fatture mese di settembre 2020
    Importo aggiudicato: € 340175.00
    Somme liquidate: € 2926.54
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 69705095FE
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE
    Importo aggiudicato: € 228862.00
    Somme liquidate: € 186060.28
    Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 18-01-2021
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • DI GENNARO SPA
      CF: 01619050634
    • DI GENNARO SPA
      CF: 01619050634
    CIG: 7089815C69
    Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo settembre ottobre 2020
    Importo aggiudicato: € 36892.45
    Somme liquidate: € 4307.58
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZBD21C78C4
    Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria
    Importo aggiudicato: € 3024.00
    Somme liquidate: € 189.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z5C2B36863
    Oggetto: STENOSERVICE Srl – liquidazione fattura servizio recocontazione sedute consiglio comunale
    Importo aggiudicato: € 25733.70
    Somme liquidate: € 1486.22
    Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: ZD72EB755D
    Oggetto: LICENZA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016
    Importo aggiudicato: € 512.40
    Somme liquidate: € 512.40
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 7752229DBC
    Oggetto: fornitura buoni pasto mese di OTTOBRE 2020
    Importo aggiudicato: € 355968.00
    Somme liquidate: € 9113.44
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 8068188F59
    Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – lagosto 2020
    Importo aggiudicato: € 1635.72
    Somme liquidate: € 44.01
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 6916852ED3
    Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura novembre 2020
    Importo aggiudicato: € 76858.54
    Somme liquidate: € 6404.87
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z852A1ECDO
    Oggetto: INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO G.PASCOLI DI VIA P.O.NASONE – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA LA CARMELO SOC. COOP.
    Importo aggiudicato: € 9426.58
    Somme liquidate: € 9426.58
    Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 26-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • LA CARMELO SOC.
      CF: 03702330634
    • LA CARMELO SOC.
      CF: 03702330634
    CIG: 7903582232
    Oggetto: hera comm – liquidazione fatture mese di ottobre 2020
    Importo aggiudicato: € 340175.00
    Somme liquidate: € 20888.75
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: Z3E2AD61DE
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI RESIDUI PRESENTI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI AVERSA
    Importo aggiudicato: € 9664.16
    Somme liquidate: € 9664.16
    Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • DI GENNARO SPA
      CF: 01619050634
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • ECO ENERGY S.R.L.
      CF: 01395640624
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: Z290CA8774
    Oggetto: ditta office B&P srl liquidazione fattura ufficio gabinetto del sindaco
    Importo aggiudicato: € 2040.00
    Somme liquidate: € 155.55
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: ZE72F02DB1
    Oggetto: ditta FAB4 fornitura poltrone ufficio segreteria e personale
    Importo aggiudicato: € 990.00
    Somme liquidate: € 990.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: Z3D2CA6B83
    Oggetto: Ampliamento memoria dropbox professionale
    Importo aggiudicato: € 163.12
    Somme liquidate: € 163.12
    Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Dropbox International Unlimited company
      CF:
    • Dropbox International Unlimited company
      CF:
    CIG: 7752229DBC
    Oggetto: fornitura buoni pasto mese di novembre 2020
    Importo aggiudicato: € 355968.00
    Somme liquidate: € 8524.27
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 7911225565
    Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di novembre 2020
    Importo aggiudicato: € 340175.00
    Somme liquidate: € 13350.89
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 8068188F59
    Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – novembre 2020
    Importo aggiudicato: € 1635.72
    Somme liquidate: € 42.57
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
       
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Revisione annuale poker piaggio tg TGBV46554 – UTC
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 05-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Officina Castiello Tommaso
      CF: CSTTMS71C07A512V
    • Officina Castiello Tommaso
      CF: CSTTMS71C07A512V
    CIG: Z8E2D87D09
    Oggetto: ditta santangelo gaetano – Igienizzazione condizionatori
    Importo aggiudicato: € 700.00
    Somme liquidate: € 700.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto n. 2 multiprese – Ufficio tecnico
    Importo aggiudicato: € 14.00
    Somme liquidate: € 14.00
    Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 05-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Rotunno snc di Tillo Arturo e C.
      CF: 01494930611
    • Rotunno snc di Tillo Arturo e C.
      CF: 01494930611
    CIG: Z0F29EDEF3
    Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
    Importo aggiudicato: € 8193.12
    Somme liquidate: € 8193.12
    Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 01-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • PAOLO D’AMORE
      CF: 07580920630
    • Ing. Ferdinando Zito
      CF: 01360050619
    • PAOLO D’AMORE
      CF: 07580920630
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA – BAGNO DONNE 2° PIANO CASA COMUNALE
    Importo aggiudicato: € 34.00
    Somme liquidate: € 34.00
    Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 08-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: acquisto materiale vario per gli addetti al verde pubblico
    Importo aggiudicato: € 196.52
    Somme liquidate: € 196.52
    Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 05-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto toner tn2220 – stampante cimitero
    Importo aggiudicato: € 20.00
    Somme liquidate: € 20.00
    Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 20-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO – ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO
    Importo aggiudicato: € 196.25
    Somme liquidate: € 196.25
    Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 25-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
      CF: 01613120615
    • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
      CF: 01613120615
    CIG: 082ADFAF9
    Oggetto: LAVORI PER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD UFFICI SCUOLE BIBLIOTECHE ATTIVITà SOCIO CULTURALI DI PROPRIETà COMUNALE
    Importo aggiudicato: € 5390.00
    Somme liquidate: € 5390.00
    Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 22-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
    Importo aggiudicato: € 64.00
    Somme liquidate: € 64.00
    Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 27-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI DI AVVISO ALLA CITTADINANZA – DEBLATTIZZAZIONE
    Importo aggiudicato: € 80.00
    Somme liquidate: € 80.00
    Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 21-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI – AVVISO ALLA CITTADINANZA AD OGGETTO SERVIZIO ACQUEDOTTO
    Importo aggiudicato: € 64.00
    Somme liquidate: € 64.00
    Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 14-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Grafica Nappa
      CF: 00100450618
    • Grafica Nappa
      CF: 00100450618
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LE TUMULAZIONI CIMITERIALI
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 13-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUITO TONER HP 05A – UFFICIO TECNICO
    Importo aggiudicato: € 20.00
    Somme liquidate: € 20.00
    Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 16-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
      CF: SRNVNC84L68B963X
    • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
      CF: SRNVNC84L68B963X
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 6 BOTTIGLIE DI AMUCHINA PER LE PULIZIE DEI SERBATOI DI ACQUA – VARIE SCUOLE CITTADINE
    Importo aggiudicato: € 47.40
    Somme liquidate: € 47.40
    Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 19-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FARMACIA EDDA DIANA DI PRAGLIOLA CAROLINA
      CF: PRGCLN68P46A512O
    • FARMACIA EDDA DIANA DI PRAGLIOLA CAROLINA
      CF: PRGCLN68P46A512O
    CIG: ZB82D2745A
    Oggetto: ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI IDRICI IN VARIE STRADE CITTADINE
    Importo aggiudicato: € 16990.46
    Somme liquidate: € 16990.46
    Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 12-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MOTTOLA ALESSANDRO
      CF: MTTLSN67H09E754A
    • MOTTOLA ALESSANDRO
      CF: MTTLSN67H09E754A
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG BP274ZW
    Importo aggiudicato: € 20.49
    Somme liquidate: € 20.49
    Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 14-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
      CF: 04227000611
    • CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
      CF: 04227000611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICI FIAT DUCATO TG AZ471DK E TRATTORE IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO
    Importo aggiudicato: € 154.18
    Somme liquidate: € 154.18
    Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 10-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
      CF: 04227000611
    • CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
      CF: 04227000611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: VERIFICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE AL NISSAN CABSTAR TG CB739ZT
    Importo aggiudicato: € 216.71
    Somme liquidate: € 216.71
    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • ISTITUTO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE SRL
      CF: 03529410619
    • ISTITUTO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE SRL
      CF: 03529410619
    CIG: Z382C67D2F
    Oggetto: DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DELLE SEDI COMUNALI
    Importo aggiudicato: € 4415.60
    Somme liquidate: € 4415.60
    Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ANTHIRAT CONTROL SRL
      CF: 07764320631
    • ANTHIRAT CONTROL SRL
      CF: 07764320631
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE TRATTORE TG AFW862 E FIAT DUCATO TG AZ471DK – VERDE PUBBLICO
    Importo aggiudicato: € 172.13
    Somme liquidate: € 172.13
    Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 29-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI DI AVVISO ALLA CITTADINANZA – CHIUSURA DEL CIMITERO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ DEI DEFUNTI 2020
    Importo aggiudicato: € 96.00
    Somme liquidate: € 96.00
    Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 27-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICO FURGONE AL CIMITERO
    Importo aggiudicato: € 20.00
    Somme liquidate: € 20.00
    Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 02-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DELLA VOLPE NICOLA
      CF: DLLNCL80H26A512T
    • DELLA VOLPE NICOLA
      CF: DLLNCL80H26A512T
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE FINESTRA SALA INFERMERIA AL PARCO POZZI
    Importo aggiudicato: € 200.00
    Somme liquidate: € 200.00
    Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 04-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CO.F.AL.F.LLI LAVAGNASAS
      CF: 02546620614
    • CO.F.AL.F.LLI LAVAGNASAS
      CF: 02546620614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: LAVORI IN FERRO TUBOLARI PIAZZA MAZZINI
    Importo aggiudicato: € 270.00
    Somme liquidate: € 270.00
    Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 17-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FER SUD 2000 DI ANDREOZZI SERGIO
      CF: 02630900617
    • FER SUD 2000 DI ANDREOZZI SERGIO
      CF: 02630900617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – GENNAIO FEBBRAIO 2020
    Importo aggiudicato: € 200.00
    Somme liquidate: € 200.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – MARZO APRILE 2020
    Importo aggiudicato: € 200.00
    Somme liquidate: € 200.00
    Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – MAGGIO 2020
    Importo aggiudicato: € 100.00
    Somme liquidate: € 100.00
    Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – GIUGNO/LUGLIO 2020
    Importo aggiudicato: € 200.00
    Somme liquidate: € 200.00
    Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – SETTEMBRE 2020
    Importo aggiudicato: € 100.00
    Somme liquidate: € 100.00
    Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – OTTOBRE 2020
    Importo aggiudicato: € 100.00
    Somme liquidate: € 100.00
    Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – NOVEMBRE 2020
    Importo aggiudicato: € 100.00
    Somme liquidate: € 100.00
    Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – DICEMBRE 2020
    Importo aggiudicato: € 100.00
    Somme liquidate: € 100.00
    Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – AGOSTO 2020
    Importo aggiudicato: € 100.00
    Somme liquidate: € 100.00
    Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    • LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
      CF: 06305260637
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO DOCK STATION PER RECUPERO DATI – CED E SUAP
    Importo aggiudicato: € 75.00
    Somme liquidate: € 75.00
    Tempi di completamento: dal 08-12-2020 al 09-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ELDOM TV COMPUTER
      CF: 01205280611
    • ELDOM TV COMPUTER
      CF: 01205280611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TONER BROTHER 7360 – UFFICIO NOTIFICHE
    Importo aggiudicato: € 11.50
    Somme liquidate: € 11.50
    Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 18-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO CATENE, LUCCHETTI, ,ATASSE DI FERRO E NASTRI BICOLORE – SEGNALETICA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 59.00
    Somme liquidate: € 59.00
    Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 23-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SEGNALETICA STRADALE E FIERA SETTIMANALE
    Importo aggiudicato: € 54.00
    Somme liquidate: € 54.00
    Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 08-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE TG YA 495AB, DK108TF E EG330CP
    Importo aggiudicato: € 258.74
    Somme liquidate: € 258.74
    Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 02-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: REVISIONE VEICOLO TG YA532AB – POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 46.46
    Somme liquidate: € 46.46
    Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 02-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ROMANO FRANCESCO
      CF: RMNFNC67P09B963S
    • ROMANO FRANCESCO
      CF: RMNFNC67P09B963S
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUITO N. 5 GAZEBI RICHIUDIBILI PER PUNTI INFORMATIVI COVID 19
    Importo aggiudicato: € 245.95
    Somme liquidate: € 245.95
    Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 14-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GLORIA SRL
      CF: 04589211210
    • GLORIA SRL
      CF: 04589211210
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLI TG YA533AB E EB070XW
    Importo aggiudicato: € 192.00
    Somme liquidate: € 192.00
    Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 06-05-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: ZD32C5269E
    Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR
    Importo aggiudicato: € 1439.60
    Somme liquidate: € 1439.60
    Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 12-06-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • NDG SRL
      CF: 03250740614
    • NDG SRL
      CF: 03250740614
    CIG: Z722C7F69C
    Oggetto: PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.8 ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE.
    Importo aggiudicato: € 849.21
    Somme liquidate: € 849.21
    Tempi di completamento: dal n.d. al 20-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL
      CF: 12328591008
    • VIVENDA SRL
      CF: 08959351001
    • LEXMEDIA SRL
      CF: 09147251004
    • PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL
      CF: 12328591008
    CIG: 84281590D5
    Oggetto: Contributo di cui al decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno del 14/01/2020 – Lavori di adeguamento e messa in sicurezza plesso scolastico A.De Curtis
    Importo aggiudicato: € 39955.13
    Somme liquidate: € 39955.13
    Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 19-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Pagano Giuseppe
      CF: 02470190618
    • Pagano Giuseppe
      CF: 02470190618
    CIG: ZCC2E93AB5
    Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica comunale
    Importo aggiudicato: € 13369.20
    Somme liquidate: € 30869.20
    Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 30-04-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Moaf srl
      CF: 03128850611
    • Impresa geom. Diana Vincenzo
      CF: 02215590619
    • Moaf srl
      CF: 03128850611
    CIG: ZCD2BE0554
    Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico scuola media G.Pascoli
    Importo aggiudicato: € 31125.47
    Somme liquidate: € 31125.47
    Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 06-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • M&C Group srls
      CF: 04086320613
    • M&C Group srls
      CF: 04086320613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: acquisto materiale idraulico per manutenzione in economia scuola via giotto
    Importo aggiudicato: € 199.32
    Somme liquidate: € 199.32
    Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 01-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto 2 toner stampante hp mfc 426 ufficio tecnico
    Importo aggiudicato: € 63.00
    Somme liquidate: € 63.00
    Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 11-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: Z7A2D2A06E
    Oggetto: Redazione progetto di adeguamento alla normativa antincendio del mof
    Importo aggiudicato: € 3800.00
    Somme liquidate: € 3800.00
    Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 03-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Ing. Ferdinando Zito
      CF: 01360050619
    • Ing. Ferdinando Zito
      CF: 01360050619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Stampa manifesti “differimento consultazione puc” e “interruzione rete idrica varie strade cittadine”
    Importo aggiudicato: € 128.00
    Somme liquidate: € 128.00
    Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 18-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto materiale elettrico per illuminazione votiva al cimitero cittadino
    Importo aggiudicato: € 188.41
    Somme liquidate: € 188.41
    Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 26-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
      CF: 01613120615
    • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
      CF: 01613120615
    CIG: Z272918A86
    Oggetto: Servizio di manutenzione degli ascensori degli edifici comunali
    Importo aggiudicato: € 20639.55
    Somme liquidate: € 20639.55
    Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 12-10-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL
      CF: 00299810655
    • Del Bo- società consortile Ar.l.
      CF: 04474391218
    • PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL
      CF: 00299810655
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Revisione fiat ducato tg az471dk – verde pubblico
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 20-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Officina Castiello Tommaso
      CF: CSTTMS71C07A512V
    • Officina Castiello Tommaso
      CF: CSTTMS71C07A512V
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione in economia strutture comunale
    Importo aggiudicato: € 89.50
    Somme liquidate: € 89.50
    Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 27-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto materiale d’uso per gli addetti del verde pubblico
    Importo aggiudicato: € 235.62
    Somme liquidate: € 235.62
    Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione attrezzatura del verde pubblico
    Importo aggiudicato: € 152.00
    Somme liquidate: € 152.00
    Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto batteria ciclomotore dei messi comunali + 1 lt d’olio
    Importo aggiudicato: € 35.00
    Somme liquidate: € 35.00
    Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 21-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTORICAMBI DI DE CRISTOFARO
      CF: 02780810616
    • AUTORICAMBI DI DE CRISTOFARO
      CF: 02780810616
    CIG: Z072EACE82
    Oggetto: Intervento urgente di manutenzione rete idrica
    Importo aggiudicato: € 2000.00
    Somme liquidate: € 2000.00
    Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 19-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • IDROGAME SRLS
      CF: 08008581210
    • IDROGAME SRLS
      CF: 08008581210
    CIG: 7582986DFE
    Oggetto: Gara per lavori di realizzazione di una pista di atletica- liquidazione centrale di committenza ASMEL consortile arl
    Importo aggiudicato: € 8540.00
    Somme liquidate: € 8540.00
    Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ASMEL consortile soc.cons. arl
      CF: 12236141003
    • ASMEL consortile soc.cons. arl
      CF: 12236141003
    CIG: Z962C7D045
    Oggetto: DISINFEZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE
    Importo aggiudicato: € 18544.00
    Somme liquidate: € 14701.79
    Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 03-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ANTHIRAT CONTROL SRL
      CF: 07764320631
    • ANTHIRAT CONTROL SRL
      CF: 07764320631
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RINNOVO FIRMA DIGITALE
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • INFOCERT SPA
      CF: 07945211006
    • INFOCERT SPA
      CF: 07945211006
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ATTIVAZIONE PEC UFFICIO STATISTICA
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 14-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ERMES INFORMATICA SRL
      CF: 07234320633
    • ERMES INFORMATICA SRL
      CF: 07234320633
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UTILE AI COLLEGAMENTI CON I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 124.00
    Somme liquidate: € 124.00
    Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 28-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 2 PEC ISTITUZIONALI CONSIGLIERE ANGELIO E ASSESSORE DE MICHELE
    Importo aggiudicato: € 30.00
    Somme liquidate: € 30.00
    Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 04-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ERMES INFORMATICA SRL
      CF: 07234320633
    • ERMES INFORMATICA SRL
      CF: 07234320633
    CIG: ZF32E2A2A8
    Oggetto: Retta ricovero minori
    Importo aggiudicato: € 31950.00
    Somme liquidate: € 31950.00
    Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Comunità Capodarco
      CF: 04130550611
    • Comunità Capodarco
      CF: 04130550611
    CIG: 8144939849
    Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico Siani
    Importo aggiudicato: € 31202.08
    Somme liquidate: € 31202.08
    Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 23-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Euro impresit di Piccolo Salvatore
      CF: 02341510614
    • Euro impresit di Piccolo Salvatore
      CF: 02341510614
    CIG: ZEE2E41B2E
    Oggetto: Impegno spesa lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione alloggi via San lorenzo 75 scala g vani servizi igienici quarto piano casa comunale e caserma pm e via Petrarca 73
    Importo aggiudicato: € 9407.84
    Somme liquidate: € 9407.84
    Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 04-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Di Puorto costruzioni srl
      CF: 03219230616
    • Di Puorto costruzioni srl
      CF: 03219230616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 3 WEBCAM E MICROFONO – UFFICIO SEGRETERIA
    Importo aggiudicato: € 115.00
    Somme liquidate: € 115.00
    Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 12-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • BOX INFORMATICA DI MORRONE F.
      CF: MRRFTN74B52F839Y
    • BOX INFORMATICA DI MORRONE F.
      CF: MRRFTN74B52F839Y
    CIG: Z2F2886948
    Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo corpo wc mercato ortofrutticolo
    Importo aggiudicato: € 26010.27
    Somme liquidate: € 26010.27
    Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 15-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Tec sp ed
      CF: 00350400636
    • Edil coppola
      CF: 03448640619
    • Soc. Coop LA NUOVA NAPOLI s.r.l.
      CF: 01969220639
    • Di Puorto costruzioni srl
      CF: 03219230616
    • C.R.A. Costruzioni
      CF: 05663611217
    • Tec sp ed
      CF: 00350400636
    CIG: Z41291A138
    Oggetto: Servizio di manutenzione degli ascensori degli edifici comunali
    Importo aggiudicato: € 20449.44
    Somme liquidate: € 10224.72
    Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 30-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SME
      CF: 01366010617
    • SME
      CF: 01366010617
    CIG: Z772DE1C0C
    Oggetto: Retta ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 13650.00
    Somme liquidate: € 13650.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
      CF:
    • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
      CF:
    CIG: Z772DE1C0C
    Oggetto: retta minore
    Importo aggiudicato: € 6900.00
    Somme liquidate: € 6900.00
    Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 30-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
      CF:
    • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
      CF:
    CIG: ZDE2DD2E1A
    Oggetto: Ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 32678.10
    Somme liquidate: € 32678.10
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
      CF: 04155330618
    • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
      CF: 04155330618
    CIG: Z5E2DF4E14
    Oggetto: ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 7029.75
    Somme liquidate: € 7029.75
    Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
      CF: 04155330618
    • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
      CF: 04155330618
    CIG: Z622DECCC1
    Oggetto: Ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 14773.50
    Somme liquidate: € 14773.50
    Tempi di completamento: dal 07-03-2020 al 13-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Happy soc. coop.
      CF: 03938000613
    • Happy soc. coop.
      CF: 03938000613
    CIG: 785642924F
    Oggetto: PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL’ESITO DI GARA DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI.
    Importo aggiudicato: € 755.99
    Somme liquidate: € 755.99
    Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 04-07-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • EDIZIONI SAVARESE SRL
      CF: 06374241211
    • EDIZIONI SAVARESE SRL
      CF: 06374241211
    CIG: Z622DECCC1
    Oggetto: Ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 14773.50
    Somme liquidate: € 14773.50
    Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 13-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Happy soc. coop.
      CF: 03938000613
    • Happy soc. coop.
      CF: 03938000613
    CIG: ZA42DEA2BC
    Oggetto: Ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 12054.00
    Somme liquidate: € 12054.00
    Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • VIVERE SOC. COOP.
      CF: 02855340614
    • VIVERE SOC. COOP.
      CF: 02855340614
    CIG: ZCC2C908E3
    Oggetto: SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E DELLE SEDI COMUNALI, DI DISINFEZIONE E DI DEBLATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
    Importo aggiudicato: € 16777.44
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • MARIGLIANO SERVICE SRL
      CF: 07346121218
    • MA.GEST. SERVIZI SRL
      CF: 07131381217
    • MARIGLIANO SERVICE SRL
      CF: 07346121218
    CIG: ZA32E5D1D3
    Oggetto: Ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 472.50
    Somme liquidate: € 472.50
    Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 19-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • VIVERE SOC. COOP.
      CF: 02855340614
    • VIVERE SOC. COOP.
      CF: 02855340614
    CIG: ZB32F3DC9D
    Oggetto: Ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 7476.00
    Somme liquidate: € 7476.00
    Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 29-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TEMPI NUOVI SOC. COOP:
      CF: 01311170623
    • TEMPI NUOVI SOC. COOP:
      CF: 01311170623
    CIG: ZB32F3DC9D
    Oggetto: Ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 7476.00
    Somme liquidate: € 7476.00
    Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 29-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TEMPI NUOVI SOC. COOP:
      CF: 01311170623
    • TEMPI NUOVI SOC. COOP:
      CF: 01311170623
    CIG: ZBD2E09997
    Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla sede del commissariato di polizia
    Importo aggiudicato: € 5000.00
    Somme liquidate: € 5000.00
    Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 08-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Seafa srl
      CF: 03434910612
    • Seafa srl
      CF: 03434910612
    CIG: ZA92A1E3E3
    Oggetto: Decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 14/5/2019. Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della scuola De Curtis
    Importo aggiudicato: € 14488.26
    Somme liquidate: € 14488.26
    Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 28-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Fc Group srl
      CF: 03505630610
    • Fc Group srl
      CF: 03505630610
    CIG: Z5B2D113CF
    Oggetto: Liquidazione fattura n.6 del 6/07/2020 della ditta Pietro Di Ronza per interventi di scavi di ricognizione sprofondamenti presso scuola G.Siani in via Fermi, Via G.Pascoli e v.Atellana
    Importo aggiudicato: € 8981.78
    Somme liquidate: € 8981.78
    Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 23-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PIETRO DI RONZA
      CF: 03689610610
    • PIETRO DI RONZA
      CF: 03689610610
    CIG: Z142930AA6
    Oggetto: Lavori urgenti eseguiti al Commissariato di PS in v. San Lorenzo approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori. liquidazione alla ditta Edil Car srl
    Importo aggiudicato: € 21506.86
    Somme liquidate: € 21506.86
    Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 15-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Edil Car srl
      CF: 04316371212
    • Edil Car srl
      CF: 04316371212
    CIG: Z582BE013F
    Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico scuola media D.Cimarosa
    Importo aggiudicato: € 31216.10
    Somme liquidate: € 31216.10
    Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 08-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Tel & security srl
      CF: 09238361217
    • DI FIORE COSTRUZIONI SRL
      CF: 03247320611
    • Tel & security srl
      CF: 09238361217
    CIG: ZD62A63F08
    Oggetto: Commemorazione defunti messa e orch.
    Importo aggiudicato: € 1200.00
    Somme liquidate: € 1200.00
    Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 06-11-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Maestro Nicola Orabona
      CF: RBNNCL72P25A512K
    • Maestro Nicola Orabona
      CF: RBNNCL72P25A512K
    CIG: ZD92F57EBB
    Oggetto: Ricovero minori
    Importo aggiudicato: € 19845.00
    Somme liquidate: € 19845.00
    Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 28-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Happy soc. coop.
      CF: 03938000613
    • Happy soc. coop.
      CF: 03938000613
    CIG: ZF22E48D03
    Oggetto: TRASPORTO SALME
    Importo aggiudicato: € 9800.00
    Somme liquidate: € 9800.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ITAL FUNERAL ASSOCIATED SRL
      CF: 03255040614
    • ITAL FUNERAL ASSOCIATED SRL
      CF: 03255040614
    CIG: Z4A29AA6B0
    Oggetto: RINNOVO DI N.2 PATENTINI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI E CORSO DI FORMAZIONE
    Importo aggiudicato: € 366.00
    Somme liquidate: € 366.00
    Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SOGESIA SRL
      CF: 04300400613
    • SOGESIA SRL
      CF: 04300400613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto webcam ufficio segreteria
    Importo aggiudicato: € 25.00
    Somme liquidate: € 25.00
    Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 01-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SERVIZIO FORNITURA N. 4 MICROFONI PER LE SEDUTE CONSILIARI DEL 19,26 E 27/5/2020
    Importo aggiudicato: € 245.90
    Somme liquidate: € 245.90
    Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 27-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • STENOSERVICE SRL
      CF: 06112621211
    • STENOSERVICE SRL
      CF: 06112621211
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI AVVISO CONSIGLI COMUNALI DEL 7/5 E 23/6/2020
    Importo aggiudicato: € 128.00
    Somme liquidate: € 128.00
    Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 23-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 2 TIMBRI PER IL GABINETTO DEL SINDACO
    Importo aggiudicato: € 26.00
    Somme liquidate: € 26.00
    Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO SERRATURA PORTA UFFICIO STATISTICA E COPIA CHIAVE UFFICIO ASSISTENZA
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 05-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/5/2020
    Importo aggiudicato: € 64.00
    Somme liquidate: € 64.00
    Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 22-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RINNOVO FIRMA DIGITALE AVV. NERONE
    Importo aggiudicato: € 60.00
    Somme liquidate: € 60.00
    Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 26-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PROGEA SERVIZI SRL
      CF: 04273380610
    • PROGEA SERVIZI SRL
      CF: 04273380610
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO FIORI IN OCCASIONE DELL’AFFISSIONE DELLA TARGA IN ONORE DI ALDO MORO
    Importo aggiudicato: € 25.00
    Somme liquidate: € 25.00
    Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 05-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA PEONIA
      CF: 04065290613
    • LA PEONIA
      CF: 04065290613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI A COLORI – INFORMAZIONE AI CITTADINI CIRCA L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA
    Importo aggiudicato: € 96.00
    Somme liquidate: € 96.00
    Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 25-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI – CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/7/2020
    Importo aggiudicato: € 64.00
    Somme liquidate: € 64.00
    Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 06-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE MOTORINO IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI
    Importo aggiudicato: € 45.00
    Somme liquidate: € 45.00
    Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 02-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FERRARA DI FERRARA G. & C. SAS
      CF: 02034750618
    • FERRARA DI FERRARA G. & C. SAS
      CF: 02034750618
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI – CONSIGLI COMUNALI DEL 31/7 E 18/8/20
    Importo aggiudicato: € 128.00
    Somme liquidate: € 128.00
    Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 12-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 2 TONER B/N + 1 A COLORI STAMPANTE DEL SINDACO CANON TR 4550F
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 08-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG BX020TR – UFFICIO NOTIFICHE
    Importo aggiudicato: € 150.00
    Somme liquidate: € 150.00
    Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 26-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PALMIERI ORLANDO
      CF: PLMRND56S28A512N
    • PALMIERI ORLANDO
      CF: PLMRND56S28A512N
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO FIRMA DIGITALE UFFICIO CED – ING. PANNULLO
    Importo aggiudicato: € 114.75
    Somme liquidate: € 114.75
    Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 23-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PROGEA SERVIZI SRL
      CF: 04273380610
    • PROGEA SERVIZI SRL
      CF: 04273380610
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 200 CARTELLINE CON ALETTE STAMPATE PER L’UFFICIO AVVOCATURA
    Importo aggiudicato: € 130.00
    Somme liquidate: € 130.00
    Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 20-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MICROFONO PER VIDEO CONFERENZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2020
    Importo aggiudicato: € 54.99
    Somme liquidate: € 54.99
    Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
      CF: 02067480612
    • ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
      CF: 02067480612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 25.00
    Somme liquidate: € 25.00
    Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 23-01-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • NEW SYSTEM DI VERDINO SERGIO
      CF: 02778120614
    • NEW SYSTEM DI VERDINO SERGIO
      CF: 02778120614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI TG DD879DG E EG347CP – VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 160.00
    Somme liquidate: € 160.00
    Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 02-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG EB060XW
    Importo aggiudicato: € 280.00
    Somme liquidate: € 280.00
    Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 15-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PALMIERI ORLANDO
      CF: PLMRND56S28A512N
    • PALMIERI ORLANDO
      CF: PLMRND56S28A512N
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLI TG EG330CP – VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 98.00
    Somme liquidate: € 98.00
    Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 03-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG YA984AB – VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 40.00
    Somme liquidate: € 40.00
    Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 24-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA PERGAMENE ED INBITI A COLORI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S.SEBASTIANO
    Importo aggiudicato: € 135.00
    Somme liquidate: € 135.00
    Tempi di completamento: dal 06-01-2020 al 09-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    CIG: Z542CD3988
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SULL’AUTOVEICOLO FIAT DUCATO
    Importo aggiudicato: € 725.90
    Somme liquidate: € 725.90
    Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 12-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: REVISIONE VEICOLI TG EB070XW, EB060XW, DK108TF, YA533AB- VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 185.84
    Somme liquidate: € 185.84
    Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 02-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ROMANO FRANCESCO
      CF: RMNFNC67P09B963S
    • ROMANO FRANCESCO
      CF: RMNFNC67P09B963S
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SERVIZIO COFFE BREAK GIORNATA S.SEBASTIANO
    Importo aggiudicato: € 227.28
    Somme liquidate: € 227.28
    Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 20-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PASTICCERIA MARINO SRL
      CF: 03225990617
    • PASTICCERIA MARINO SRL
      CF: 03225990617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TUTE, GUANTI MONOUSO, E CANDEGGINA PER I VOLONTARI DELLA PROT. CIVILE
    Importo aggiudicato: € 160.07
    Somme liquidate: € 160.07
    Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 06-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DI.VI SRL
      CF: 03756330613
    • DI.VI SRL
      CF: 03756330613
    CIG: Z982CE48D2
    Oggetto: LAVORI DI DISERBAMENTO, RIMOZIONE ERBACCE RAMPICANTI, DECESPUGLIAMENTO, LIVELLAMENTO E RIPRISTINO CHIUSINI IN FIBROCEMENTO NEL PARCO POZZI, IN VIA BELVEDERE E VIA GENTILE
    Importo aggiudicato: € 8494.48
    Somme liquidate: € 8494.48
    Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 04-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DRG DI DI RONZA FRANCESCO
      CF: 03263960613
    • DRG DI DI RONZA FRANCESCO
      CF: 03263960613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TUTE MONOUSO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE- EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 228.00
    Somme liquidate: € 228.00
    Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DI.VI SRL
      CF: 03756330613
    • DI.VI SRL
      CF: 03756330613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE – EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 45.50
    Somme liquidate: € 45.50
    Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 07-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SHANE’ SAS
      CF: 01928270618
    • SHANE’ SAS
      CF: 01928270618
    CIG: Z232CEA4D3
    Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA MONUMENTALE UBICATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER MESI 12
    Importo aggiudicato: € 12078.00
    Somme liquidate: € 12078.00
    Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 02-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • VITA PROJECT SRL
      CF: 04019560616
    • VITA PROJECT SRL
      CF: 04019560616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 30 PAIA DI OCCHIALI PROTETTIVI PER LA POLIZIA MUNICIPALE – EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 61.50
    Somme liquidate: € 61.50
    Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 16-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: Z7D2D2EDB7
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE AL TRATTORE KUBOTA
    Importo aggiudicato: € 1477.75
    Somme liquidate: € 1477.75
    Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 12-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • NDG SRL
      CF: 03250740614
    • NDG SRL
      CF: 03250740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MOUSE E SUPPORTI INFORMATICI PER VIDEOSORVEGLIANZA – VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 10.00
    Somme liquidate: € 10.00
    Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 02-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • COMPUTERS MAX
      CF: 03224470611
    • COMPUTERS MAX
      CF: 03224470611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SANIFICAZIONE VEICOLI P.M.
    Importo aggiudicato: € 90.00
    Somme liquidate: € 90.00
    Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
      CF: RCCSVT93M21A512V
    • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
      CF: RCCSVT93M21A512V
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE FIAT DOBLO’ TG CV552WW – P.M.
    Importo aggiudicato: € 100.00
    Somme liquidate: € 100.00
    Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: Z212CE1EF1
    Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE DI USURA D.P.I. E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO, PER GLI ADDETTI ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO
    Importo aggiudicato: € 4945.22
    Somme liquidate: € 4945.22
    Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 08-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    CIG: Z792F1267F
    Oggetto: AVQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE
    Importo aggiudicato: € 660.00
    Somme liquidate: € 660.00
    Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RCM ITALIA SRL
      CF: 06736060630
    • RCM ITALIA SRL
      CF: 06736060630
    CIG: Z752F03243
    Oggetto: FOGLI AGGIUNTIVI E SERVIZIO SPORTELLO SECONDO NORME COVID
    Importo aggiudicato: € 2442.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • INTEGRAA SRL
      CF: 07783411213
    • INTEGRAA SRL
      CF: 07783411213
    CIG: 62332310F2
    Oggetto: LIQUIDAZIONE I° SAL INERENTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.8 (OTTO) ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
    Importo aggiudicato: € 395886.54
    Somme liquidate: € 239005.94
    Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • KGN SRL
      CF: 02391180243
    • KGN SRL
      CF: 02391180243
    CIG: ZF22E48D03
    Oggetto: Trasporto salme
    Importo aggiudicato: € 3250.00
    Somme liquidate: € 3250.00
    Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ITAL FUNERAL ASSOCIATED SRL
      CF: 03255040614
    • ITAL FUNERAL ASSOCIATED SRL
      CF: 03255040614
    CIG: Z501F06882
    Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI KIT DI SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI.
    Importo aggiudicato: € 61664.57
    Somme liquidate: € 61664.57
    Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 30-09-2019
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • NAPOLETANA PLASTICA SRL
      CF: 00435640636
    • NAPOLETANA PLASTICA SRL
      CF: 00435640636
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESENTE PRESSO L’EX CASERMA DEI VV.FF. IN VICO SAN DOMENICO E PRESSO L’ISTITUTO LEONARDO BIANCHI NEL COMPLESSO DELLA MADDALENA IN VIA LINGUITI.
    Importo aggiudicato: € 30006.57
    Somme liquidate: € 30006.57
    Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 16-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • BONIFICA AMIANTO SRL
      CF: 04004610616
    • SICEM SRL
      CF: 01591900624
    • BONIFICA AMIANTO SRL
      CF: 04004610616
    CIG: ZD82EF52ED
    Oggetto: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E COSTO RACCOMANDATE PER N. 700 SOLLECITI ANNO 2015
    Importo aggiudicato: € 3280.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 28-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • INTEGRAA SRL
      CF: 07783411213
    • INTEGRAA SRL
      CF: 07783411213
    CIG: Z8B2DC48DA
    Oggetto: FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL TRATTORE KUBOTA
    Importo aggiudicato: € 640.00
    Somme liquidate: € 640.00
    Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 08-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
      CF: 04227000611
    • CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
      CF: 04227000611
    CIG: Z1F2DC3F5A
    Oggetto: FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI E FIORI STAGIONALI COMPRESO LA LORO SISTEMAZIONE NELLE FIORIERE UBICATE IN VIA SEGGIO, VIA SANFELICE E NEL PARCO POZZI.
    Importo aggiudicato: € 970.20
    Somme liquidate: € 970.20
    Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 09-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MARRONE COSTANTINO
      CF: MRRCTN59M02A512G
    • MARRONE COSTANTINO
      CF: MRRCTN59M02A512G
    CIG: Z922DC7FAF
    Oggetto: Acquisto software cms trasparenza Arera
    Importo aggiudicato: € 600.00
    Somme liquidate: € 600.00
    Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 29-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • A.N.U.T.E.L.
      CF: 99330670797
    • A.N.U.T.E.L.
      CF: 99330670797
    CIG: Z1E2D3DBDB
    Oggetto: STAMPA IMBUSTAMENTO E NIOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO TARI E IMU ANNO 2015
    Importo aggiudicato: € 28950.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • INTEGRAA SRL
      CF: 07783411213
    • INTEGRAA SRL
      CF: 07783411213
    CIG: Z4C2D3DB82
    Oggetto: SERVIZIO DI BONIFICA TARI 2015 E TARI 2020
    Importo aggiudicato: € 6000.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SOC. HALLEY CAMPANIA SRL
      CF: 01583190648
    • SOC. HALLEY CAMPANIA SRL
      CF: 01583190648
    CIG: Z662F0DEB4
    Oggetto: RICARICA SERVIZIO DI “AFFRANCAPOSTA” PER SPEDIZIONE ATTI IMU PARSU E TARI
    Importo aggiudicato: € 27000.00
    Somme liquidate: € 27000.00
    Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 10-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • NEOPOST ITALIA SRL
      CF: 12535770155
    • NEOPOST ITALIA SRL
      CF: 12535770155
    CIG: Z9D2E15AF1
    Oggetto: PULIZIA DELLO STANDARD COMUNALE UBICATO IN VIA MICHELANGELO, AREA EX ISTITUTO MORETTI IN VICOLO SAN GIOVANNI E GIARDINO DELL’EX PIME IN VIA DRENGOT, INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO, DISERBO, ABBATTIMENTO ALBERI E PULIZIA SUOLI.
    Importo aggiudicato: € 10695.57
    Somme liquidate: € 10695.57
    Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 25-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • VILVERDE SNC
      CF: 02831350612
    • VILVERDE SNC
      CF: 02831350612
    CIG: ZF72E9173C
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI USURA UTILE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO.
    Importo aggiudicato: € 2859.51
    Somme liquidate: € 2859.51
    Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 20-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    CIG: Z072EA7549
    Oggetto: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA COMUNALE CIMAROSA.
    Importo aggiudicato: € 427.00
    Somme liquidate: € 427.00
    Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 27-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • VESATEC DI VEROLLA PAOLO
      CF: VRLPLA81P17A512G
    • VESATEC DI VEROLLA PAOLO
      CF: VRLPLA81P17A512G
    CIG: Z342A8978C
    Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MONTESSORI
    Importo aggiudicato: € 13866.50
    Somme liquidate: € 13866.50
    Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • ENEA IMPIANTI E COSTRUZIONI
      CF: 04164010615
    • Ditta individuale Tornincasa Francesco
      CF: 02756320616
    • ENEA IMPIANTI E COSTRUZIONI
      CF: 04164010615
    CIG: ZDE2CB2CEB
    Oggetto: SEFVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO TARI 2020 E SCANSIONE E ABBINAMENTO DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO SOLLECITO TARI 2015
    Importo aggiudicato: € 13240.00
    Somme liquidate: € 4325.95
    Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • INTEGRAA SRL
      CF: 07783411213
    • INTEGRAA SRL
      CF: 07783411213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PER LA PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 80.00
    Somme liquidate: € 80.00
    Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MATERIALE INFORMATIVO EMERGENZA COVID 19
    Importo aggiudicato: € 40.00
    Somme liquidate: € 40.00
    Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 22-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO PROLUNGHE ELETTRICHE AVVOLGIBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE- EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 58.00
    Somme liquidate: € 58.00
    Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MATERIALE ELETTRICO DI MUSTO FILIPPO
      CF: 02921000614
    • MATERIALE ELETTRICO DI MUSTO FILIPPO
      CF: 02921000614
    CIG: Z9B2BB8A3C
    Oggetto: Lavori di chiusura permanente degli ingressi dell’immobile comunale in via San Domenico, ex vigili del fuoco
    Importo aggiudicato: € 21067.79
    Somme liquidate: € 21067.79
    Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 31-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA EDILE STRADALE VARGAS
      CF: 01011290614
    • DITTA EDILE STRADALE VARGAS
      CF: 01011290614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 10 PETTORINE PER LA PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 80.00
    Somme liquidate: € 80.00
    Tempi di completamento: dal 03-05-2020 al 03-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: LAVAGGIO VEICOLO TG FF749KS
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 06-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOLAVAGGIO NOBEL DI ZUCCONE EDGARDA
      CF: 03830130617
    • AUTOLAVAGGIO NOBEL DI ZUCCONE EDGARDA
      CF: 03830130617
    CIG: Z262E71DD9
    Oggetto: ABBATTIMENTO DI N. 2 PINI UBICATI ALL’INTERNO DEL PARCO POZZI.
    Importo aggiudicato: € 2958.16
    Somme liquidate: € 2958.16
    Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 26-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • LAVORI & LAVORI SRLS
      CF: 04361590617
    • LAVORI & LAVORI SRLS
      CF: 04361590617
    CIG: Z632B669FB
    Oggetto: Lavori alla rete idrica comunale in v. san Nicola
    Importo aggiudicato: € 16268.44
    Somme liquidate: € 16268.44
    Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 24-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DECA COSTRUZIONI SRL
      CF: 02810010732
    • DECA COSTRUZIONI SRL
      CF: 02810010732
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE E AMUCHINA UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 79.00
    Somme liquidate: € 79.00
    Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CLEVEX SRL
      CF: 03579280615
    • CLEVEX SRL
      CF: 03579280615
    CIG: Z072B669B2
    Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SEDI STRADALI VIALE EUROPA, VIA VECCHIA PONTE DI TEVEROLA, VIA P. MARONE E ALTRE STRADE CITTADINE
    Importo aggiudicato: € 5983.93
    Somme liquidate: € 5983.93
    Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 10-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA EDILE STRADALE VARGAS
      CF: 01011290614
    • DITTA EDILE STRADALE VARGAS
      CF: 01011290614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 4 MASCHERINE K 95 PER GLI ADDETTI AI SERVIZI SOCIALI
    Importo aggiudicato: € 32.00
    Somme liquidate: € 32.00
    Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
      CF: DNIRRS56D47F839V
    • FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
      CF: DNIRRS56D47F839V
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 20 VISIERE EMERGENZA COVID 19
    Importo aggiudicato: € 180.00
    Somme liquidate: € 180.00
    Tempi di completamento: dal 18-04-2020 al 18-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    CIG: Z9B2D7A003
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO POZZI E FORNITURA POMPA FONTANA MONUMENTALE
    Importo aggiudicato: € 2940.20
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ELE.TEL SRLS
      CF: 04082950611
    • ELE.TEL SRLS
      CF: 04082950611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RICARICA ESTINTORE IN DOTAZIONE ALLO SCUOLABUS
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ANTINCENDIO SANTORO SRLS
      CF: 04125670614
    • ANTINCENDIO SANTORO SRLS
      CF: 04125670614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: LAVAGGIO VEICOLO FIAT DUCATO PER IL TRASPORTO DISABILI
    Importo aggiudicato: € 20.00
    Somme liquidate: € 20.00
    Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 19-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • BAMUNDO AUTOLAVAGGIO S.A.S
      CF: 03962760611
    • BAMUNDO AUTOLAVAGGIO S.A.S
      CF: 03962760611
    CIG: ZAB29EF272
    Oggetto: LAVORI DI RESTAURO CHIESA SPIRITO SANTO DI PROPRIETà COMUNALE DA ADIBIRE A SEDE DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE CIMAROSA
    Importo aggiudicato: € 2461.62
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • ARES SRL
      CF: 01496950898
    • ARES SRL
      CF: 01496950898
    CIG: ZD92EC8679
    Oggetto: Trasporto salme
    Importo aggiudicato: € 1002.00
    Somme liquidate: € 1002.00
    Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ONORANZE FUNEBRI RUSSO DI GIULIANA DI BIASE S.A.S
      CF: 07674821215
    • ONORANZE FUNEBRI RUSSO DI GIULIANA DI BIASE S.A.S
      CF: 07674821215
    CIG: Z5E2DF4E14
    Oggetto: Ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 4163.25
    Somme liquidate: € 4163.25
    Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
      CF: 04155330618
    • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
      CF: 04155330618
    CIG: Z3628A15AC
    Oggetto: Retta per ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 2325.00
    Somme liquidate: € 2325.00
    Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
      CF: 03023800612
    • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
      CF: 03023800612
    CIG: Z3628A15AC
    Oggetto: Retta per ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 2325.00
    Somme liquidate: € 2325.00
    Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
      CF: 03023800612
    • FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
      CF: 03023800612
    CIG: ZB52C159CO
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITà SEPOLTURA E TUMULAZIONE CIMITERO URBANO
    Importo aggiudicato: € 1650.00
    Somme liquidate: € 1650.00
    Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 30-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: Z732DCF3D9
    Oggetto: Retta per ricovero minore
    Importo aggiudicato: € 12421.50
    Somme liquidate: € 12421.50
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
      CF: 04155330618
    • PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
      CF: 04155330618
    CIG: ZED2C1233B
    Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PROGRAMMATORE DIGITALE SETTIMANALE PER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALE
    Importo aggiudicato: € 130.00
    Somme liquidate: € 130.00
    Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: 0000000000
    Oggetto: PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL MULTIMATERIALE
    Importo aggiudicato: € 502.28
    Somme liquidate: € 502.28
    Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 07-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • EDIZIONI SAVARESE SRL
      CF: 06374241211
    • EDIZIONI SAVARESE SRL
      CF: 06374241211
    CIG: Z6C2BE01BC
    Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO D. CIMAROSA
    Importo aggiudicato: € 29541.20
    Somme liquidate: € 29541.20
    Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 27-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Mgf impiantistica Mastroianni srl
      CF: 03660680616
    • Edilcido
      CF: 05930561211
    • Mgf impiantistica Mastroianni srl
      CF: 03660680616
    CIG: 382366080B
    Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIALE OLIMPICO APPROVAZIONE STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA GRUPPO Lavoro srl
    Importo aggiudicato: € 4032.56
    Somme liquidate: € 4032.56
    Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • gruppo lavori srl
      CF: 03565860610
    • gruppo lavori srl
      CF: 03565860610
    CIG: ZDA2F4F9A8
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI ED ELETTRICI DELLE FONTANE SITE IN PIAZZA MELVIN JONES E PIAZZA TRIESTE E TRENTO
    Importo aggiudicato: € 16794.86
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • VITA PROJECT SRL
      CF: 04019560616
    • VITA PROJECT SRL
      CF: 04019560616
    CIG: ZBD300BEAA
    Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO PRESSO IL PARCO POZZI DI UNA PANCHINA LETTERARIA.
    Importo aggiudicato: € 1000.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MANUFATTI VISCIO SRLS
      CF: 03920560715
    • MANUFATTI VISCIO SRLS
      CF: 03920560715
    CIG: Z2330040D6
    Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STANDARD COMUNALE DI VIA MADONNA DELL’OLIO (RIONE BAGNA) COMPRENSIVO DI PULIZIA DEL SUOLO, DISERBO, DECESPUGLIAMENTO, SPIANAMENTO E LIVELLAMENTO TERRENO, MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE
    Importo aggiudicato: € 9178.81
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • SAMOTER DEL GEOM. ANTONIO MUNNO
      CF: MNNNTN78R10F839S
    • SAMOTER DEL GEOM. ANTONIO MUNNO
      CF: MNNNTN78R10F839S
    CIG: ZB02FFF80C
    Oggetto: FORNITURA DI ARREDI URBANI, CESTINI E GIOSTRINE VARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’AREA STANDARD DI VIA MADONNA DELL’OLIO (RIONE BAGNO).
    Importo aggiudicato: € 6480.01
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • PLAYCASORIA SRL
      CF: 07341831217
    • PLAYCASORIA SRL
      CF: 07341831217
    CIG: 0000000000
    Oggetto: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SECCHI RESIDUALI -IMPIANTO PUBBLICO PROVINCIALE INDIVIDUATO PER LEGGE AI FINI DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SECCHI RESIDUALI.
    Importo aggiudicato: € 0.00
    Somme liquidate: € 3213953.87
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GISEC SPA
      CF: 03550730612
    • GISEC SPA
      CF: 03550730612
    CIG: ZA92C88EB3
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE.
    Importo aggiudicato: € 24419.78
    Somme liquidate: € 24419.78
    Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • IMPRESUD
      CF: 02333350615
    • ITALAMBIENTE
      CF: 03641991215
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: Z9D2A64540
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 16130.62
    Somme liquidate: € 16130.62
    Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-11-2019
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ITALAMBIENTE
      CF: 03641991215
    • IMPRESUD
      CF: 02333350615
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: Z0A2AC59D5
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA PULIZIA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 14578.52
    Somme liquidate: € 14578.52
    Tempi di completamento: dal 30-11-2019 al 30-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • IMPRESUD
      CF: 02333350615
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ITALAMBIENTE
      CF: 03641991215
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto radiotrasmittenti protezione civile – covid 19
    Importo aggiudicato: € 99.00
    Somme liquidate: € 99.00
    Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 11-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto badge per 60 volontari della prot. civile – emergenza covid 19
    Importo aggiudicato: € 120.00
    Somme liquidate: € 120.00
    Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 11-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto n. 10 visiere per emergenza covid
    Importo aggiudicato: € 90.00
    Somme liquidate: € 90.00
    Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Stampa volantini informativi sulla seconda fase emergenza covid 19
    Importo aggiudicato: € 140.00
    Somme liquidate: € 140.00
    Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Igienizzazione condizionatori al palazzetto dello sport
    Importo aggiudicato: € 200.00
    Somme liquidate: € 200.00
    Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 14-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: Z1A2D3AFA3
    Oggetto: riparazione impianto idrico Palazzetto dello Sport
    Importo aggiudicato: € 2220.00
    Somme liquidate: € 2220.00
    Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 12-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Trivellazione Pozzi snc
      CF: 04398530610
    • Trivellazione Pozzi snc
      CF: 04398530610
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO SERRATURA ELETTRICA UFFICIO ASSESSORE SERVIZI AL PUBBLICO
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 13-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI A COLORI – INFORMAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS
    Importo aggiudicato: € 160.00
    Somme liquidate: € 160.00
    Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 2 TONER PER STAMPANTE HP 1505 UFFICIO STATO CIVILE
    Importo aggiudicato: € 35.00
    Somme liquidate: € 35.00
    Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 06-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
      CF: SRNVNC84L68B963X
    • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
      CF: SRNVNC84L68B963X
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO STRISCE ADESIVE DISTANZIAMENTO PER COVID 19 – BIBLIOTECA
    Importo aggiudicato: € 152.00
    Somme liquidate: € 152.00
    Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CLEVEX SRL
      CF: 03579280615
    • CLEVEX SRL
      CF: 03579280615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO LAMPADE E NEO PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI
    Importo aggiudicato: € 85.41
    Somme liquidate: € 85.41
    Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
      CF: 01613120615
    • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
      CF: 01613120615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 50 PERGAMENE DA CONSEGNARE AGLI SPOSI PER I MATRIMONI CIVILI
    Importo aggiudicato: € 60.00
    Somme liquidate: € 60.00
    Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
      CF: VNIRFL61R24F839K
    • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
      CF: VNIRFL61R24F839K
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO VENTILATORI PER I POSTI DI GUARDIA AI SEGGI ELETTORALI -SEDE VIA CANDUGLIA
    Importo aggiudicato: € 38.00
    Somme liquidate: € 38.00
    Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 20-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
      CF: 02067480612
    • ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
      CF: 02067480612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: LAVAGGIO BEICOLO TG ED938CK – UFFICIO PROGRAMMI
    Importo aggiudicato: € 10.00
    Somme liquidate: € 10.00
    Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA
      CF: 03789380619
    • AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA
      CF: 03789380619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 29 SACCHI IN POLIPROPILENE PER CONFEZIONALMENTO MATERIALE ELETTORALE DA CONSEGNARE AI SEGGI – CONSULTAZIONI SETTEMBRE 2020
    Importo aggiudicato: € 87.00
    Somme liquidate: € 87.00
    Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG BR580SP – SERVIZI SOCIALI
    Importo aggiudicato: € 300.00
    Somme liquidate: € 300.00
    Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RINALDI NICOLAT
      CF: RNLNCL64E09L155C
    • RINALDI NICOLAT
      CF: RNLNCL64E09L155C
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG TG BP077ZV – PUBBLICA ISTRUZIONE
    Importo aggiudicato: € 245.90
    Somme liquidate: € 245.90
    Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 05-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MARINO97 SRLS
      CF: 04222390611
    • MARINO97 SRLS
      CF: 04222390611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 2 TONER BROTHER MFC 7360 UFFICIO MESSI E UFFICIO REI
    Importo aggiudicato: € 40.00
    Somme liquidate: € 40.00
    Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 15-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO ALIMENTATORE PER VIDEO NELLA SALA CONSILIARE
    Importo aggiudicato: € 12.00
    Somme liquidate: € 12.00
    Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO AMPLIFICATORE PER LA SALA CONSILIARE
    Importo aggiudicato: € 130.00
    Somme liquidate: € 130.00
    Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • VOLUME GROUP
      CF: 02821140619
    • VOLUME GROUP
      CF: 02821140619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER EMERGENZA COVID – POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 46.67
    Somme liquidate: € 46.67
    Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CASA E PERSONA SRL
      CF: 14686541005
    • CASA E PERSONA SRL
      CF: 14686541005
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI PER EMERGENZA COVID 19
    Importo aggiudicato: € 19.84
    Somme liquidate: € 19.84
    Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 11-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MASTERINO 2 SRL
      CF: 03426270611
    • MASTERINO 2 SRL
      CF: 03426270611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 10 PAIA DI OCCHIALI PROTETTIVI – EMERGENZA COVID 19 – POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 27.00
    Somme liquidate: € 27.00
    Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER EMERGENZA COVID 19-POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 44.91
    Somme liquidate: € 44.91
    Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SUPERMERCATO ESSEGI
      CF: 03870500612
    • SUPERMERCATO ESSEGI
      CF: 03870500612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE FORATURA VEICOLO PROTEZIONE CIVILE
    Importo aggiudicato: € 10.00
    Somme liquidate: € 10.00
    Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 08-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ALLINI SRL
      CF: 02822630618
    • ALLINI SRL
      CF: 02822630618
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 2 PENNERELLI INDELEBILI – POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 7.00
    Somme liquidate: € 7.00
    Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
      CF: SGLFNC71D16A512F
    • COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
      CF: SGLFNC71D16A512F
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER LA SEGNALETICA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 36.50
    Somme liquidate: € 36.50
    Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 09-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO PER I LOCALI DEL COMANDO VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 80.00
    Somme liquidate: € 80.00
    Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 20-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA AL COMANDO VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 22.80
    Somme liquidate: € 22.80
    Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 20-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DI.VI SRL
      CF: 03756330613
    • DI.VI SRL
      CF: 03756330613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE – EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 77.00
    Somme liquidate: € 77.00
    Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 17-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SHANE’ SAS
      CF: 01928270618
    • SHANE’ SAS
      CF: 01928270618
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 55 TUTE MONOUSO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 192.50
    Somme liquidate: € 192.50
    Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PARENTI GROUP SRL
      CF: 03902040611
    • PARENTI GROUP SRL
      CF: 03902040611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO NASTRI ADESIVI DA IMBALLAGGIO E 10 CONFEZIONI DI BUSTE 55X70 PER I VOLONTARI DELLA C.R.I.
    Importo aggiudicato: € 69.60
    Somme liquidate: € 69.60
    Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 14-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    CIG: Z152DF9B78
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 14630.00
    Somme liquidate: € 10595.42
    Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 13-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • IMPRESUD
      CF: 02333350615
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ITALAMBIENTE
      CF: 03641991215
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: Z1E2D632EC
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 14630.00
    Somme liquidate: € 14630.00
    Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • IMPRESUD
      CF: 02333350615
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ITALAMBIENTE
      CF: 03641991215
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: Z142E77042
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 14630.00
    Somme liquidate: € 13430.34
    Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 20-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • IMPRESUD
      CF: 02333350615
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ITALAMBIENTE
      CF: 03641991215
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: ZDB2F75CC2
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 14630.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • IMPRESUD
      CF: 02333350615
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ITALAMBIENTE
      CF: 03641991215
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE -EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 65.40
    Somme liquidate: € 65.40
    Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 15-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SHANE’ SAS
      CF: 01928270618
    • SHANE’ SAS
      CF: 01928270618
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE 5 ESTINTORI DELLA CASA COMUNALE
    Importo aggiudicato: € 158.00
    Somme liquidate: € 158.00
    Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
    • NI.GA. ANTINCENDIO SRLS
      CF: 04212570610
    • NI.GA. ANTINCENDIO SRLS
      CF: 04212570610
    CIG: Z5C2A64466
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
    Importo aggiudicato: € 21739.52
    Somme liquidate: € 21739.52
    Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ECOCART
      CF: 02511151215
    • CARTOFER SRL
      CF: 04433200658
    • DI GENNARO SPA
      CF: 01619050634
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: ZC42E703CD
    Oggetto: manutenzione semestrale impianto antincendio Palazzetto
    Importo aggiudicato: € 3034.87
    Somme liquidate: € 3034.87
    Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 09-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DI.EFFE Estintori
      CF: 01416961215
    • DI.EFFE Estintori
      CF: 01416961215
    CIG: Z5A2AC59D3
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
    Importo aggiudicato: € 29203.46
    Somme liquidate: € 29203.46
    Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 03-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ECOCART
      CF: 02511151215
    • CARTOFER SRL
      CF: 04433200658
    • DI GENNARO SPA
      CF: 01619050634
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: Z522E70378
    Oggetto: Manutenzione sistema antincendio Biblioteca
    Importo aggiudicato: € 572.92
    Somme liquidate: € 572.92
    Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 06-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DI.EFFE Estintori
      CF: 01416961215
    • DI.EFFE Estintori
      CF: 01416961215
    CIG: Z872BB87C9
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
    Importo aggiudicato: € 20110.86
    Somme liquidate: € 20110.86
    Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 13-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ECOCART
      CF: 02511151215
    • CARTOFER SRL
      CF: 04433200658
    • DI GENNARO SPA
      CF: 01619050634
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: Z462C88E7D
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.
    Importo aggiudicato: € 21569.24
    Somme liquidate: € 21569.24
    Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 06-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ECOCART
      CF: 02511151215
    • CARTOFER SRL
      CF: 04433200658
    • DI GENNARO SPA
      CF: 01619050634
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: ZE62D632E7
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
    Importo aggiudicato: € 29260.00
    Somme liquidate: € 28924.28
    Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ECOCART
      CF: 02511151215
    • CARTOFER SRL
      CF: 04433200658
    • DI GENNARO SPA
      CF: 01619050634
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: Z9A2DF9B0A
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
    Importo aggiudicato: € 29257.80
    Somme liquidate: € 29257.80
    Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 29-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ECOCART
      CF: 02511151215
    • CARTOFER SRL
      CF: 04433200658
    • DI GENNARO SPA
      CF: 01619050634
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: Z162E76ED6
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
    Importo aggiudicato: € 29216.00
    Somme liquidate: € 29216.00
    Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 05-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ECOCART
      CF: 02511151215
    • CARTOFER SRL
      CF: 04433200658
    • DI GENNARO SPA
      CF: 01619050634
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: ZC92F75AD9
    Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
    Importo aggiudicato: € 29260.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    • GESIA
      CF: 03787380611
    • ECOCART
      CF: 02511151215
    • CARTOFER SRL
      CF: 04433200658
    • DI GENNARO SPA
      CF: 01619050634
    • AMBIENTE SPA
      CF: 06133760634
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 4 BARRIERE DI PLEXIGLASSUFFICI POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 240.00
    Somme liquidate: € 240.00
    Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 15-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG YA495AB – POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 110.26
    Somme liquidate: € 110.26
    Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 16-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TASTIERA UFFICIO ANNONA P.M.
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 15-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
    • COMPUTERS MAX
      CF: 03224470611
    • COMPUTERS MAX
      CF: 03224470611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SANIFICAZIONE VEICOLI NUCLEO PROTEZIONE CIVILE
    Importo aggiudicato: € 40.00
    Somme liquidate: € 40.00
    Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 04-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
      CF: RCCSVT93M21A512V
    • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
      CF: RCCSVT93M21A512V
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG CV552WW- POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 177.00
    Somme liquidate: € 177.00
    Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLOTG YA985AB – P.M.
    Importo aggiudicato: € 40.00
    Somme liquidate: € 40.00
    Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE DOTT. GUARINO
    Importo aggiudicato: € 114.75
    Somme liquidate: € 114.75
    Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 21-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
    • PROGEA SERVIZI SRL
      CF: 04273380610
    • PROGEA SERVIZI SRL
      CF: 04273380610
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RICARICA ARIA CONDIZIONATA FIAT TG EG347CP – POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 49.18
    Somme liquidate: € 49.18
    Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 06-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • BOCCINI GOMME SRL
      CF: 04204200614
    • BOCCINI GOMME SRL
      CF: 04204200614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 3 TERMOSCANNER – POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 150.00
    Somme liquidate: € 150.00
    Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al 12-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
      CF: DNIRRS56D47F839V
    • FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
      CF: DNIRRS56D47F839V
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER IL MONUMENTO AI CADUTI – CERIMONIA DEL 2/6/2020
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 01-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA PER TE PIANTE E FIORI
      CF: 03917080610
    • DITTA PER TE PIANTE E FIORI
      CF: 03917080610
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE MONITOR TV SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 30.00
    Somme liquidate: € 30.00
    Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 20-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • “G2 LAB”
      CF: 04248370613
    • “G2 LAB”
      CF: 04248370613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO CAVO ETHERNET E TAPPETINI AUTO TG EG330CP – VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 7.00
    Somme liquidate: € 7.00
    Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 08-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
      CF: 05430081215
    • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
      CF: 05430081215
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO ADESIVI SEGNALETICA ZTL
    Importo aggiudicato: € 55.00
    Somme liquidate: € 55.00
    Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 1 ROTOLO DI NASTRO ISOLANTE- VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 1.50
    Somme liquidate: € 1.50
    Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 25-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • VERDINO BERNARDO
      CF: 02776350619
    • VERDINO BERNARDO
      CF: 02776350619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 4000 BUSTE CON FINESTRA E STRIP – VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 114.75
    Somme liquidate: € 114.75
    Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 02-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG YA632AB – P.M.
    Importo aggiudicato: € 110.00
    Somme liquidate: € 110.00
    Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: ZB12B70554
    Oggetto: CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI
    Importo aggiudicato: € 3768.64
    Somme liquidate: € 3768.64
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Anci Digitale SpA
      CF: 15483121008
    • Anci Digitale SpA
      CF: 15483121008
    CIG: 0000000000
    Oggetto: riparazione veicolo tg dk108tf – vv.uu.
    Importo aggiudicato: € 151.50
    Somme liquidate: € 151.50
    Tempi di completamento: dal 18-04-2020 al 18-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO LUCCHETTI, CATENACCI E SERRATURE PER I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE
    Importo aggiudicato: € 47.00
    Somme liquidate: € 47.00
    Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO COPIE CHIAVI + 2 CATENACCI COMANDO VV.UU. + NASTRO BICOLORE SEGNALETICO
    Importo aggiudicato: € 73.00
    Somme liquidate: € 73.00
    Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 19-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: LAVAGGIO VEICOLI VV.UU. E RELATIVA SANIFICAZIONE
    Importo aggiudicato: € 25.00
    Somme liquidate: € 25.00
    Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
      CF: RCCSVT93M21A512V
    • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
      CF: RCCSVT93M21A512V
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER IL PERSONALE DEL COMANDO VV.UU. – COVID 19
    Importo aggiudicato: € 80.00
    Somme liquidate: € 80.00
    Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 04-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CASA E PERSONA SRL
      CF: 14686541005
    • CASA E PERSONA SRL
      CF: 14686541005
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO DISERBANTE
    Importo aggiudicato: € 20.00
    Somme liquidate: € 20.00
    Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
    • MUSCARIELLO SRL
      CF: 03772110619
    • MUSCARIELLO SRL
      CF: 03772110619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO TG DK108TF – VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 75.00
    Somme liquidate: € 75.00
    Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto 3 batterie e 5 lt di olio per i veicoli della polizia municipale
    Importo aggiudicato: € 151.64
    Somme liquidate: € 151.64
    Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
    • Auto e ricambi di Marino rRffaele
      CF: MRNRFL83P14A512U
    • Auto e ricambi di Marino rRffaele
      CF: MRNRFL83P14A512U
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO SACCHETTO DI COLLA E BLOCCHETTI IN LATERIZIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA – POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 12.00
    Somme liquidate: € 12.00
    Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 24-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TIMBRI POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 45.00
    Somme liquidate: € 45.00
    Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 06-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: LAVAGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 90.00
    Somme liquidate: € 90.00
    Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MARGARITA MARIO AUTOLAVAGGIO
      CF: MRGMRA56S27A512J
    • MARGARITA MARIO AUTOLAVAGGIO
      CF: MRGMRA56S27A512J
    CIG: z662ee17dd
    Oggetto: Lavori di manutenzione della rete stradale comunale e pavimentazione delle parti comuni del mercato ortofrutticolo
    Importo aggiudicato: € 39836.83
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 29-01-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Geom. Schiavone Giovanni
      CF: 02202400616
    • Euro impresit di Piccolo Salvatore
      CF: 02341510614
    • Artemide srl
      CF: 02912270614
    • DUE C COSTRUZIONI SRL
      CF: 03251560615
    • Geom. Schiavone Giovanni
      CF: 02202400616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SOSTITUZIONE ADESIVO INSEGNA COMANDO VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 70.00
    Somme liquidate: € 70.00
    Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 09-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CREATIVE EFFECTM. BARBATO & c. SAS
      CF: 03085530610
    • CREATIVE EFFECTM. BARBATO & c. SAS
      CF: 03085530610
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 2 TONER SAMSUNG 3400 SCX – UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 36.00
    Somme liquidate: € 36.00
    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
    • COMPUTERS MAX
      CF: 03224470611
    • COMPUTERS MAX
      CF: 03224470611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEICOLO TG YA 984AB – POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 120.00
    Somme liquidate: € 120.00
    Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
    • PALMIERI ORLANDO
      CF: PLMRND56S28A512N
    • PALMIERI ORLANDO
      CF: PLMRND56S28A512N
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO REGISTRO CORRISPONDENZA VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 29-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
      CF: SGLFNC71D16A512F
    • COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
      CF: SGLFNC71D16A512F
    CIG: ZAD2C23629
    Oggetto: Servizio di manutenzione degli estintori nelle scuole comunali
    Importo aggiudicato: € 3146.40
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • stia srl
      CF: 00656580636
    • stia srl
      CF: 00656580636
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER IL MONUMENTO AI CADUTI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4/11/2020
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 06-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA PER TE PIANTE E FIORI
      CF: 03917080610
    • DITTA PER TE PIANTE E FIORI
      CF: 03917080610
    CIG: z072b3641b
    Oggetto: Lavori messa in sicurezza edificio scolastico linguiti
    Importo aggiudicato: € 9995.07
    Somme liquidate: € 9995.07
    Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 28-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • Alfra vetri srl
      CF: 02584020613
    • Alfra vetri srl
      CF: 02584020613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 1 MAB PER CANCELLO D’INGRESSO COMANDO VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 70.00
    Somme liquidate: € 70.00
    Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 10-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • UTE.FER. DI CAPONE GIUSEPPINA
      CF: CPNGPP74L52B963E
    • UTE.FER. DI CAPONE GIUSEPPINA
      CF: CPNGPP74L52B963E
    CIG: Z1352C159C
    Oggetto: Acquisto materiali per tumulazioni ditta edilizia Tulipano
    Importo aggiudicato: € 1619.20
    Somme liquidate: € 1619.20
    Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 04-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: Z1A2B70F9D
    Oggetto: ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
    Importo aggiudicato: € 2049.98
    Somme liquidate: € 2049.98
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Assini Assicurazioni & C snc
      CF: 05268451217
    • Assini Assicurazioni & C snc
      CF: 05268451217
    CIG: z982f22ab5
    Oggetto: Impegno spesa lavori di implementazione dell’illuminazione dell’ufficio ced della casa comunale
    Importo aggiudicato: € 800.00
    Somme liquidate: € 800.00
    Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 04-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Di Puorto costruzioni srl
      CF: 03219230616
    • Di Puorto costruzioni srl
      CF: 03219230616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 48 BATTERIE STILO RICARICABILI PER FOTOCAMERE MOBILI POLIZIA AMBIENTALE
    Importo aggiudicato: € 120.00
    Somme liquidate: € 120.00
    Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
      CF: 01613120615
    • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
      CF: 01613120615
    CIG: z782f498a6
    Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER TUMULAZIONE
    Importo aggiudicato: € 1393.44
    Somme liquidate: € 1393.44
    Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 30-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO CARTA IGIENICA PER BAGNI COMANDO VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 4.25
    Somme liquidate: € 4.25
    Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 12-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MASTERINO 2 SRL
      CF: 03426270611
    • MASTERINO 2 SRL
      CF: 03426270611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ATTIVAZIONE CASELLA PEC – UFFICIO CED COMANDO VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 90.00
    Somme liquidate: € 90.00
    Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ERMES INFORMATICA SRL
      CF: 07234320633
    • ERMES INFORMATICA SRL
      CF: 07234320633
    CIG: 0000000000
    Oggetto: DUPLICATO CHIAVI UFFICIO PATRIMONIO PRESSO IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 2.00
    Somme liquidate: € 2.00
    Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ELETTROFORNITURE SRL
      CF: 04114930615
    • ELETTROFORNITURE SRL
      CF: 04114930615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE CREMAGLIERA VEICOLO TG YA984AB – VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 80.00
    Somme liquidate: € 80.00
    Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 07-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: Z532F70DF1
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MANCONE
    Importo aggiudicato: € 13926.97
    Somme liquidate: € 13926.97
    Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Cst Costruzioni
      CF: 03787300619
    • Cst Costruzioni
      CF: 03787300619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 2 PALE E 1 PICCONE PER IL NUCLEO PROTEZIONE CIVILE
    Importo aggiudicato: € 31.00
    Somme liquidate: € 31.00
    Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE N. 20 VEICOLI VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 200.00
    Somme liquidate: € 500.00
    Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 30-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
      CF: RCCSVT93M21A512V
    • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
      CF: RCCSVT93M21A512V
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TARGA ENCOMIO PER IL 110° ANNIVERSARIO DEL NEGOZIO PAPOFF
    Importo aggiudicato: € 45.00
    Somme liquidate: € 45.00
    Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 13-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ITAL INCISIONI SRL
      CF: 04341940619
    • ITAL INCISIONI SRL
      CF: 04341940619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 4,5 MT DI CATENA +5 LUCCHETTI CORAZZATI PER LA CHIUSURA DI IMMOBILE SOTTOPOSTO A SEGUESTRO
    Importo aggiudicato: € 91.00
    Somme liquidate: € 91.00
    Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 23-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
      CF: 03118940612
    • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
      CF: 03118940612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE HP 1606 + 6 ROTOLI DI NASTRO DA IMBALLAGGIO PER LA PROT. CIVILE
    Importo aggiudicato: € 29.00
    Somme liquidate: € 29.00
    Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al 24-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
      CF: SRNVNC84L68B963X
    • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
      CF: SRNVNC84L68B963X
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG CV552WW
    Importo aggiudicato: € 290.00
    Somme liquidate: € 290.00
    Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PALMIERI ORLANDO
      CF: PLMRND56S28A512N
    • PALMIERI ORLANDO
      CF: PLMRND56S28A512N
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TIMBRO PROTOCOLLO + 5 ROTOLI DI NASTRO ADESIVO TELATO PER RILEGATURE – UFFICIO ELETTORALE
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 17-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TARGA ENCOMIO DOTT.SSA ELISABETTA GARZO IN OCCASIONE DEL SUO COMMIATO DAL TRIBUNALE NAPOLI NORD
    Importo aggiudicato: € 25.00
    Somme liquidate: € 25.00
    Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ITAL INCISIONI SRL
      CF: 04341940619
    • ITAL INCISIONI SRL
      CF: 04341940619
    CIG: Z672F630D
    Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER TUMULAZIONE
    Importo aggiudicato: € 1000.00
    Somme liquidate: € 1000.00
    Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • DITTA FRANCESE VALENTINO
      CF: 04333650614
    • DITTA FRANCESE VALENTINO
      CF: 04333650614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO ACQUISTO BADGE DI RICONOSCIMENTO PER VOLONTARI CROCE ROSSA – EMERGENZA COVID 19-
    Importo aggiudicato: € 108.00
    Somme liquidate: € 108.00
    Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 16-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO BADGE DI RICONOSCIMENTO VOLONTARI PROT. CIVILE
    Importo aggiudicato: € 140.00
    Somme liquidate: € 140.00
    Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 25-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RICOVERATYTI COVID IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA
    Importo aggiudicato: € 65.20
    Somme liquidate: € 65.20
    Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GIOTTO SRL
      CF: 03007210614
    • GIOTTO SRL
      CF: 03007210614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TARGA ENCOMIO DA CONSEGNARE AL SIG. FRANCESCO DI CHIARA
    Importo aggiudicato: € 25.00
    Somme liquidate: € 25.00
    Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 15-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ITAL SEM SAS
      CF: 01783770611
    • ITAL SEM SAS
      CF: 01783770611
    CIG: Z0023655EA
    Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA
    Importo aggiudicato: € 748.00
    Somme liquidate: € 748.00
    Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 03-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CIPULLO NICOLA
      CF: 03625180611
    • CIPULLO NICOLA
      CF: 03625180611
    CIG: Z682F8533C
    Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE SCUOLE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – incarico di supporto al rup
    Importo aggiudicato: € 1100.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • NICOLA DE CHIARA
      CF: 04375060615
    • NICOLA DE CHIARA
      CF: 04375060615
    CIG: 03D2C6910
    Oggetto: LIQUIDAZIONE ESPURGHI E VIDEO ISPEZIONE FOGNARIA
    Importo aggiudicato: € 1980.00
    Somme liquidate: € 1980.00
    Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 04-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ecologia esposito
      CF: 03813611211
    • ecologia esposito
      CF: 03813611211
    CIG: Z0C2F9C68C
    Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 19157.34
    Somme liquidate: € 19157.34
    Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 04-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • AREA LAVORI PUBBLICI
      CF: 00359560612
    • AREA LAVORI PUBBLICI
      CF: 00359560612
    CIG: ZF02F6317E
    Oggetto: LAVORI IDRICI AI WC DELLA CASA COMUNALE
    Importo aggiudicato: € 1400.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 30-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TEKNOSISTEM
      CF: 02963550617
    • TEKNOSISTEM
      CF: 02963550617
    CIG: Z802E41BED
    Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI
    Importo aggiudicato: € 21760.11
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI VINCENZO
      CF: 02715190613
    • Defal Costruzioni
      CF: 04483140614
    • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI VINCENZO
      CF: 02715190613
    CIG: ZDC2B3S2B0
    Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MAGIA DEI COLORI
    Importo aggiudicato: € 640.50
    Somme liquidate: € 640.50
    Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 14-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • ECOTECNIKE
      CF: 03223040613
    • ECOTECNIKE
      CF: 03223040613
    CIG: ZBC2F9C5F1
    Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE
    Importo aggiudicato: € 29541.20
    Somme liquidate: € 29541.20
    Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 18-01-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • CRISCUOLO SRL
      CF: 02433360613
    • CRISCUOLO SRL
      CF: 02433360613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO TG ED938CK – UFFICIO PROGRAMMI
    Importo aggiudicato: € 55.00
    Somme liquidate: € 55.00
    Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTORICAMBI MASTROIANNI GIOVANNI
      CF: 01924380619
    • AUTORICAMBI MASTROIANNI GIOVANNI
      CF: 01924380619
    CIG: 8519845E7F
    Oggetto: PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
    Importo aggiudicato: € 141750.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 30-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • ING LAURA ALFANO
      CF: 05467761218
    • ING LAURA ALFANO
      CF: 05467761218
    CIG: Z2F2AA874C
    Oggetto: FATTURA n.1/20 MARINO97 SRLS
    Importo aggiudicato: € 5961.65
    Somme liquidate: € 5961.65
    Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MARINO97 SRLS
      CF: 04222390611
    • MARINO97 SRLS
      CF: 04222390611
    CIG: 8428177FAB
    Oggetto: CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL INTERNO – LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE EDIFICIO D.CIMAROSA
    Importo aggiudicato: € 47634.51
    Somme liquidate: € 47634.51
    Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 30-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • STRAG APPALTI SRLS
      CF: 04478980610
    • STRAG APPALTI SRLS
      CF: 04478980610
    CIG: Z842EA769F
    Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PLESSI WOTIJLA, UNRRA CASAS E MAGIA DEI COLORI
    Importo aggiudicato: € 1504.46
    Somme liquidate: € 1504.46
    Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 23-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • VILLANO ERSILIA
      CF: 04104060613
    • VILLANO ERSILIA
      CF: 04104060613
    CIG: Z3D2154939
    Oggetto: FATTURA n.2/194 -IV TRIM 2019- ERMES informatica srl
    Importo aggiudicato: € 9702.00
    Somme liquidate: € 868.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ERMES INFORMATICA SRL
      CF: 07234320633
    • ERMES INFORMATICA SRL
      CF: 07234320633
    CIG: 8577012635
    Oggetto: APPROVAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI
    Importo aggiudicato: € 37146.37
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 30-04-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Giemme sas
      CF: 03238710614
    • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI VINCENZO
      CF: 02715190613
    • DIMENSIONE IMPIANTI SOC. COOP.
      CF: 03132100615
    • EFFE 3 APPALTI
      CF: 03964360618
    • Giemme sas
      CF: 03238710614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: convergenza ed equilibratura veicolo tg br 580sp – – servizi sociali
    Importo aggiudicato: € 66.46
    Somme liquidate: € 66.46
    Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 26-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ALLINI SRL
      CF: 02822630618
    • ALLINI SRL
      CF: 02822630618
    CIG: Z9E2FB82D5
    Oggetto: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO
    Importo aggiudicato: € 640.50
    Somme liquidate: € 640.50
    Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ECOTECNIKE
      CF: 03223040613
    • ECOTECNIKE
      CF: 03223040613
    CIG: Z8C300D0D5
    Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO IN VIA FRATTINI, ANGOLO VIA CASTELLO
    Importo aggiudicato: € 23138.78
    Somme liquidate: € 23138.78
    Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 30-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • EDIL COMAR SRL
      CF: 03939101212
    • EDIL COMAR SRL
      CF: 03939101212
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Stampa cartellini numerati plastificati per identificazione liste elettorali sui tabelloni di propaganda elettorale
    Importo aggiudicato: € 170.00
    Somme liquidate: € 170.00
    Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 16-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: ZB42AFB280
    Oggetto: FATTURA N.2/20 S.B.S Srl- Riparazione semaforo
    Importo aggiudicato: € 1900.00
    Somme liquidate: € 1900.00
    Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 13-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • S.B.S. srl
      CF: 05433021218
    • S.B.S. srl
      CF: 05433021218
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto 2 toner stampante hp 1606 – stato civilei
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 14-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: riparazione gomma scuolabus comunale
    Importo aggiudicato: € 5.00
    Somme liquidate: € 5.00
    Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 06-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LIOTTO . GOMMISTA
      CF: LTTPLA72M22A512P
    • LIOTTO . GOMMISTA
      CF: LTTPLA72M22A512P
    CIG: ZB52BE466F
    Oggetto: Canone Servizio Veicoli Rubati per l’anno 2020 -Ancitel
    Importo aggiudicato: € 516.46
    Somme liquidate: € 516.46
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ANCITEL S.p.A in liquidazione
      CF: 07196850585
    • ANCITEL S.p.A in liquidazione
      CF: 07196850585
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI DICEMBRE 2019
    Importo aggiudicato: € 10.00
    Somme liquidate: € 10.00
    Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI GENNAIO 2020
    Importo aggiudicato: € 10.00
    Somme liquidate: € 10.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020
    Importo aggiudicato: € 16.00
    Somme liquidate: € 16.00
    Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESI DI APRILE E MAGGIO 2020
    Importo aggiudicato: € 18.00
    Somme liquidate: € 18.00
    Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESE DI GIUGNO
    Importo aggiudicato: € 8.00
    Somme liquidate: € 8.00
    Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    CIG: Z5D2A4577E
    Oggetto: FATTURA 2/20 MYA SERVICE Srl- Protocollo di sorveglianza sanitaria – MEPA
    Importo aggiudicato: € 11500.00
    Somme liquidate: € 11500.00
    Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 04-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Mya Service Srl
      CF: 03712890619
    • Mya Service Srl
      CF: 03712890619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020
    Importo aggiudicato: € 24.00
    Somme liquidate: € 24.00
    Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
    Importo aggiudicato: € 22.00
    Somme liquidate: € 22.00
    Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    • EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
      CF: CCCGPP57H06A512D
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SERVIZIO SPAZIO AGGIUNTIVO 1 GB SU CONSERVAZIONE A NORMA DELLE FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PROGEA STUDIO SRLS
      CF: 04271090617
    • PROGEA STUDIO SRLS
      CF: 04271090617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RINNOVO FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 28-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
    • PROGEA STUDIO SRLS
      CF: 04271090617
    • PROGEA STUDIO SRLS
      CF: 04271090617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO PEN DRIVE 64 GB – UFFICIO RAGIONERIA
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
      CF: SRNVNC84L68B963X
    • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
      CF: SRNVNC84L68B963X
    CIG: 0000000000
    Oggetto: REVISIONE VEICOLO TG ED938CK – UFFICIO PROGRAMMI
    Importo aggiudicato: € 66.88
    Somme liquidate: € 66.88
    Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 10-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CENTRO DI REVISIONE AUTOELLE SAS
      CF: 02562120614
    • CENTRO DI REVISIONE AUTOELLE SAS
      CF: 02562120614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 6 DUPLICATI CHIAVI BAGNO DONNE 2° PIANO CASA COMUNALE
    Importo aggiudicato: € 6.00
    Somme liquidate: € 6.00
    Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO STAMPATI E MODULI PER NOTIFICHE POSTALI –
    Importo aggiudicato: € 42.40
    Somme liquidate: € 42.40
    Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 17-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • POSTE ITALIANE SPA
      CF: 97103880585
    • POSTE ITALIANE SPA
      CF: 97103880585
    CIG: 0000000000
    Oggetto: rimborso scontrino per acquisto adesivo segnaletica stradale
    Importo aggiudicato: € 4.00
    Somme liquidate: € 4.00
    Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 07-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI CONSIGLI COMUNALE DEL 30/11 E 24/12/2020
    Importo aggiudicato: € 128.00
    Somme liquidate: € 128.00
    Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 18-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: ZF72EA6E66
    Oggetto: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI
    Importo aggiudicato: € 4494.60
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • COECO SRL
      CF: 08178101211
    • VIVAI BARRETTA SRL
      CF: 03581091216
    • COECO SRL
      CF: 08178101211
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG YA495AB
    Importo aggiudicato: € 40.98
    Somme liquidate: € 40.98
    Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 28-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 3 BASTONI CON MANICO TELESCOPICOPER LA PROTEZIONE CIVILE
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 09-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PARENTI GROUP SRL
      CF: 03902040611
    • PARENTI GROUP SRL
      CF: 03902040611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 36 TUTE MONOUSO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
    Importo aggiudicato: € 205.20
    Somme liquidate: € 205.20
    Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DI.VI SRL
      CF: 03756330613
    • DI.VI SRL
      CF: 03756330613
    CIG: ZCD29BE55A
    Oggetto: acquisto vestiario polizia municipale (polo)
    Importo aggiudicato: € 7900.00
    Somme liquidate: € 7900.00
    Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 05-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Sartoria Filippo PANZERA sas
      CF: 02592470617
    • Sartoria Filippo PANZERA sas
      CF: 02592470617
    CIG: Z462EF86C2
    Oggetto: FOTORIPRODUZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI CONCERNENTI IL SERVIZIO DI GIENE URBANA
    Importo aggiudicato: € 548.88
    Somme liquidate: € 548.88
    Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 27-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
      CF: VNIRFL61R24F839K
    • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
      CF: VNIRFL61R24F839K
    CIG: ZF72BF108D
    Oggetto: esercitazione tiro a segno personale polizia municipale
    Importo aggiudicato: € 4190.85
    Somme liquidate: € 4190.85
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Tiro a Segno Caserta
      CF: 80101190611
    • Tiro a Segno Caserta
      CF: 80101190611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto alcol e bobina di carta e guanti e saponi – emergenza covid 19 – p.m. e croce rossa italiana
    Importo aggiudicato: € 28.65
    Somme liquidate: € 28.65
    Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 21-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PROSHOP NOI MILLE SRL
      CF: 08544941217
    • PROSHOP NOI MILLE SRL
      CF: 08544941217
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto guanti in lattice per la p.m. – covid 19
    Importo aggiudicato: € 40.00
    Somme liquidate: € 40.00
    Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 17-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • VITALBA PARATI
      CF: 08514231219
    • VITALBA PARATI
      CF: 08514231219
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 2 SPAZZOLE TERGICRISTALLI VEICOLO TG YA585AB – P.M.
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MARA RICAMBI SRLS
      CF: 04091470619
    • MARA RICAMBI SRLS
      CF: 04091470619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO SCALDINO ELETTRICO PER IL BAGNO COMANDO VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 43.00
    Somme liquidate: € 43.00
    Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 08-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE – P.M. – EMERGENZA COVID 19
    Importo aggiudicato: € 145.61
    Somme liquidate: € 145.61
    Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 06-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CASA E PERSONA SRL
      CF: 14686541005
    • CASA E PERSONA SRL
      CF: 14686541005
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG DS666TJ – NUCLEO PROT. CIVILE
    Importo aggiudicato: € 139.34
    Somme liquidate: € 139.34
    Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 05-01-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    • DM CAR DEI F.LLI PELLINO
      CF: 02844560611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO CONFEZIONI DI ACQUA PER I VOLONTARI PROT. CIVILE, PERSONALE SANITARIO E PERSONALE P.M.- EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 30.45
    Somme liquidate: € 30.45
    Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FARDELLA TOMMASO
      CF: FRDTMS38S01A512I
    • FARDELLA TOMMASO
      CF: FRDTMS38S01A512I
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER LA SEGNALETICA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 26.00
    Somme liquidate: € 26.00
    Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 07-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO BOMBOLETTA SPRAY PER LA SEGNALETICA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 5.60
    Somme liquidate: € 5.60
    Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
      CF: 03118940612
    • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
      CF: 03118940612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 2 SACCHI DI CEMENTO E 1 DI PRONTO PRESA – POL. MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 8.00
    Somme liquidate: € 8.00
    Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 49.00
    Somme liquidate: € 49.00
    Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 25-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA PLANIMETRIE A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
    Importo aggiudicato: € 44.50
    Somme liquidate: € 44.50
    Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 12-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
      CF: VNIRFL61R24F839K
    • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
      CF: VNIRFL61R24F839K
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO FIAT TG YA984AB – P.M.
    Importo aggiudicato: € 80.00
    Somme liquidate: € 80.00
    Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 02-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA E ADESIVO PER INVIO COMUNICAZIONI SOLLECITO PAGAMENTO SANZIONI CDS
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 06-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 3 SERRATURE UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 28.00
    Somme liquidate: € 28.00
    Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 26-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto 15 lt. di alcol – emergenza covid 19
    Importo aggiudicato: € 31.83
    Somme liquidate: € 31.83
    Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 13-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CASA E PERSONA SRL
      CF: 14686541005
    • CASA E PERSONA SRL
      CF: 14686541005
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA UFFICIO SEGRETERIA CIOMANDO POLIZIA MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 8.90
    Somme liquidate: € 8.90
    Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • HOME STORE DI CHEN PINGGUO
      CF: 14067951005
    • HOME STORE DI CHEN PINGGUO
      CF: 14067951005
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI TOPICIDA – COMANDO VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 3.00
    Somme liquidate: € 3.00
    Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SA.FA. SAS DI FARINARO S. & C.
      CF: 01844820611
    • SA.FA. SAS DI FARINARO S. & C.
      CF: 01844820611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE PROT. CIVILE TN 2310 BROTHER
    Importo aggiudicato: € 13.00
    Somme liquidate: € 13.00
    Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 02-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • COMPUTERS MAX
      CF: 03224470611
    • COMPUTERS MAX
      CF: 03224470611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO P.M. TG YA533AB
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PALMIERI ORLANDO
      CF: PLMRND56S28A512N
    • PALMIERI ORLANDO
      CF: PLMRND56S28A512N
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto toner compatibile per stampante hp 1102w – ufficio cultura
    Importo aggiudicato: € 20.00
    Somme liquidate: € 20.00
    Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO DRUM PER STAMPANTE BROTHER MFC 8880 DIRIGENTE ACCARDO + N. 2 CARTUCCE STAMPANTE BROTHER J880 P.I.
    Importo aggiudicato: € 33.50
    Somme liquidate: € 33.50
    Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: SPESE COVID 19 ALLA C.R.I. – LOCANDINE A COLORI PER AVVISI ALLA CITTADINANZA
    Importo aggiudicato: € 190.00
    Somme liquidate: € 190.00
    Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 09-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI – ELERMENZA COVID 19
    Importo aggiudicato: € 45.00
    Somme liquidate: € 45.00
    Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DOTT. SGAMMATO A. & C. GENY SAS
      CF: 03738090616
    • DOTT. SGAMMATO A. & C. GENY SAS
      CF: 03738090616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA N. 200 MANIFESTI INFORMATIVI ALLA CITTADINANZA SULLA SECONDA FASE EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 240.00
    Somme liquidate: € 240.00
    Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 07-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Rimborso scontrini per acquisto lucchetti per ufficio acquedotto completi di supporto per porta
    Importo aggiudicato: € 11.00
    Somme liquidate: € 11.00
    Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 25-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto cavo per tablet – ufficio acquedotto
    Importo aggiudicato: € 11.00
    Somme liquidate: € 11.00
    Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 25-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
      CF: 05430081215
    • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
      CF: 05430081215
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 10 MASCHERINE MONOUSO PER I DIPENDENTI ASSEGNATI ALL’ECONOMATO NELLE GIORNATE ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
    Importo aggiudicato: € 5.00
    Somme liquidate: € 5.00
    Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 20-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • IPERFAMILA
      CF: 02687301214
    • IPERFAMILA
      CF: 02687301214
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO VENTILATORE PER SEZIONE ELETTORALE SCUOLA DE CURTIS
    Importo aggiudicato: € 19.00
    Somme liquidate: € 19.00
    Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 20-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
      CF: 02067480612
    • ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
      CF: 02067480612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: INTERVENTO PER DISINCAGLIARE IL MULETTO DELLA CROCE ROSSA PRESSO IL PALAZZETTO PER IL TRASPORTO DEI PACCHI ALIMENTARI – COVID 19
    Importo aggiudicato: € 81.97
    Somme liquidate: € 81.97
    Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MARINO97 SRLS
      CF: 04222390611
    • MARINO97 SRLS
      CF: 04222390611
    CIG: z3e2b97d21
    Oggetto: Sostituzione pneumatici e manutenzione autocarro in dotazione dell’ufficio tecnico comunale
    Importo aggiudicato: € 819.67
    Somme liquidate: € 819.67
    Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 19-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ALLINI SRL
      CF: 02822630618
    • ALLINI SRL
      CF: 02822630618
    CIG: z082adfaf9
    Oggetto: Lavori per accensione/spegnimento degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali
    Importo aggiudicato: € 5390.00
    Somme liquidate: € 5390.00
    Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 22-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: zaa27929da
    Oggetto: Lavori di manutenzione quadro elettrico scuola elementare Linguiti
    Importo aggiudicato: € 300.00
    Somme liquidate: € 300.00
    Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 22-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: zf6265b010
    Oggetto: Acquisto materiali per operazioni di tumulazioni
    Importo aggiudicato: € 1242.30
    Somme liquidate: € 1242.30
    Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 04-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Stampa 50 manifesti a colori – relativi alla destinazione del 5 per mille
    Importo aggiudicato: € 60.00
    Somme liquidate: € 60.00
    Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 06-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO BATTERIA VEICOLO FIAT 600 IN DOTAZIONE ALLA P.I.
    Importo aggiudicato: € 35.00
    Somme liquidate: € 35.00
    Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 22-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTORICAMBI MASTROIANNI GIOVANNI
      CF: 01924380619
    • AUTORICAMBI MASTROIANNI GIOVANNI
      CF: 01924380619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE FIAT DOBLO’ IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI
    Importo aggiudicato: € 20.00
    Somme liquidate: € 20.00
    Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOLAVAGGIO MOLITIERNO GIUSEPPE
      CF: 03334980616
    • AUTOLAVAGGIO MOLITIERNO GIUSEPPE
      CF: 03334980616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 3 WEBCAM UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
    Importo aggiudicato: € 60.00
    Somme liquidate: € 60.00
    Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 100 FALDONI CON LACCI – UFFICIO ACQUEDOTTO
    Importo aggiudicato: € 100.00
    Somme liquidate: € 100.00
    Tempi di completamento: dal 12-12-2020 al 12-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
      CF: VNIRFL61R24F839K
    • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
      CF: VNIRFL61R24F839K
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORE FIAT DUCATO TG BR580SP – SERVIZI SOCIALI
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 11-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ANTINCENDIO SANTORO SRLS
      CF: 04125670614
    • ANTINCENDIO SANTORO SRLS
      CF: 04125670614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DA SEI MASCHERINE PER EMERGENZA COVID – RAGIONERIA ED ECONOMATO
    Importo aggiudicato: € 90.00
    Somme liquidate: € 90.00
    Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
      CF: DNIRRS56D47F839V
    • FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
      CF: DNIRRS56D47F839V
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MISURATORE DI PRESSIONE PER LA CASSETTA DI SOCCORSO PRESSO L’UFFICIO ECONOMATO
    Importo aggiudicato: € 26.00
    Somme liquidate: € 26.00
    Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FARMACIA DOTT. PASCARELLA RAFFAELE
      CF: 04635321211
    • FARMACIA DOTT. PASCARELLA RAFFAELE
      CF: 04635321211
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE AREA FINANZIARIA G. ACCARDO
    Importo aggiudicato: € 90.16
    Somme liquidate: € 90.16
    Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • PROGEA SERVIZI SRL
      CF: 04273380610
    • PROGEA SERVIZI SRL
      CF: 04273380610
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIMBORSO SCONTRINO PER ACQUISTO RACCOGLITORE AD ANELLI + 2 CONFEZIONI DI BUSTE FORATE
    Importo aggiudicato: € 14.30
    Somme liquidate: € 14.30
    Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 04-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • EUROSYSTEMA 2 DI GRASSO LUIGI, DI GRASSO PASQUALE, DI GRASSO LUCIA & C. S.N.C.
      CF: 02964420612
    • EUROSYSTEMA 2 DI GRASSO LUIGI, DI GRASSO PASQUALE, DI GRASSO LUCIA & C. S.N.C.
      CF: 02964420612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI AVVISO PUBBLICO NUOVA CONCESIONARIA RISCOSSIONE TRIBUTI SOGERT
    Importo aggiudicato: € 64.00
    Somme liquidate: € 64.00
    Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 15-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TAPPETINO ERGONOMICO PER MOUSE + BATTERIA LITIO PER OROLOGIO DA MURO – UFFICIO TRIBUTI
    Importo aggiudicato: € 9.49
    Somme liquidate: € 9.49
    Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 07-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MALLARDO & C. S.R.L.
      CF: 01360421216
    • MALLARDO & C. S.R.L.
      CF: 01360421216
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Liquidazione canone telepass
    Importo aggiudicato: € 6.20
    Somme liquidate: € 6.20
    Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TELEPASS SPA
      CF: 09771701001
    • TELEPASS SPA
      CF: 09771701001
    CIG: 0000000000
    Oggetto: rimborso scontrino per acquisto materiale idraulico per manutenzione in economia scuola cimarosa e pascoli
    Importo aggiudicato: € 36.00
    Somme liquidate: € 36.00
    Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 30-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA
    Importo aggiudicato: € 29.00
    Somme liquidate: € 29.00
    Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 13-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI A COLORI – AGEVOLAZIONE TARI 2020
    Importo aggiudicato: € 96.00
    Somme liquidate: € 96.00
    Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 26-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIMBORSO SCONTRINO PER RIPARAZIONE E RICONFIGURAZIONE PC – UFFICIO TRIBUTI
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 11-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ELDOM TV COMPUTER
      CF: 01205280611
    • ELDOM TV COMPUTER
      CF: 01205280611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L’UFFICIO TRIBUTI
    Importo aggiudicato: € 125.00
    Somme liquidate: € 125.00
    Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
      CF: SRNVNC84L68B963X
    • WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
      CF: SRNVNC84L68B963X
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 2 TIMBRI TONDI CON LOGO – AREA FINANZIARIA
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: 0000000000
    Oggetto: TONER + TAMBURO STAMPANTE MFC L2700 – UFFICIO P.I.
    Importo aggiudicato: € 58.00
    Somme liquidate: € 58.00
    Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI “UFFICIO ELETTORALE” E “AVVISO ALL’UTENZA” (A COLORI)
    Importo aggiudicato: € 154.00
    Somme liquidate: € 154.00
    Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    • GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
      CF: MNDFDN67R15A512W
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 2 NASTRI PER CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS- UFFICIO RAGIONERIA
    Importo aggiudicato: € 4.00
    Somme liquidate: € 4.00
    Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 15-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 2 TONER STMPANTE HP 2035 ASSESSORE AL BILANCIO
    Importo aggiudicato: € 72.00
    Somme liquidate: € 72.00
    Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: CANONE TELEPASS
    Importo aggiudicato: € 6.20
    Somme liquidate: € 6.20
    Tempi di completamento: dal 23-05-2020 al 23-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TELEPASS SPA
      CF: 09771701001
    • TELEPASS SPA
      CF: 09771701001
    CIG: 0000000000
    Oggetto: CANONE TELEPASS
    Importo aggiudicato: € 4.13
    Somme liquidate: € 4.13
    Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 21-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TELEPASS SPA
      CF: 09771701001
    • TELEPASS SPA
      CF: 09771701001
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO Toner hp 1606 + cartucce canon tr4450 + 10 rotoli di scotch alla protezione civile
    Importo aggiudicato: € 67.80
    Somme liquidate: € 67.80
    Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 22-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIMBORSO SCONTRINO PER ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA – 1 DRAPPO IN OCCASIONE DELL’ INSTALLAZIONE DELLA TARGA ONORE DI ALDO MORO
    Importo aggiudicato: € 10.00
    Somme liquidate: € 10.00
    Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TESSUTI MODA
      CF: 01653030617
    • TESSUTI MODA
      CF: 01653030617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIMBORSO SCONTRINO PER DUPLICATO CHIAVI UFFICIO AVV. NERONE 2° PIANO
    Importo aggiudicato: € 2.00
    Somme liquidate: € 2.00
    Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 01-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER GIUDIZIO E ABLATIVA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE A CARICO DI PALUMBO ANGELO E RG GIP – UDIENZA DEL 18 NOV. 2020I
    Importo aggiudicato: € 27.00
    Somme liquidate: € 27.00
    Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TABACCHI ANGELA ZEPPA
      CF: ZPPNGL66B57Z133C
    • TABACCHI ANGELA ZEPPA
      CF: ZPPNGL66B57Z133C
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 2 ALIMENTATORI PER RIPARAZIONE RETE INFORMATICA DELL’ENTE
    Importo aggiudicato: € 16.00
    Somme liquidate: € 16.00
    Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    CIG: Z35285C856
    Oggetto: servizio spedizioni mediante procedura SMA-Poste Italiane
    Importo aggiudicato: € 8063.75
    Somme liquidate: € 8063.75
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Società Poste Italiane s.p.a.
      CF: 01114601006
    • Società Poste Italiane s.p.a.
      CF: 01114601006
    CIG: z0b28e147a
    Oggetto: Analisi della condizione limite per l’emergenza
    Importo aggiudicato: € 16657.00
    Somme liquidate: € 16657.00
    Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 19-11-2019
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • ItalianTech
      CF: 05652740654
    • Geotekne srl
      CF: 02939870610
    • ItalianTech
      CF: 05652740654
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO NOTIFICHE
    Importo aggiudicato: € 20.00
    Somme liquidate: € 20.00
    Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 24-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MOUSE PER VIDEO CONFERENZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2020
    Importo aggiudicato: € 5.00
    Somme liquidate: € 5.00
    Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    • TUTTO PER L’ELETTRONICA
      CF: 01911040614
    CIG: z402c3c058
    Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso
    Importo aggiudicato: € 1068.00
    Somme liquidate: € 1068.00
    Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 17-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Sicit Bitumi
      CF: 03885810287
    • Sicit Bitumi
      CF: 03885810287
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO PILE MINISTILO PER TELECOMANDO CONDIZIONATORE SALA CONSILIARE
    Importo aggiudicato: € 3.00
    Somme liquidate: € 3.00
    Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 18-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto stampati e moduli per notofiche postali
    Importo aggiudicato: € 100.00
    Somme liquidate: € 100.00
    Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 17-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • POSTE ITALIANE SPA
      CF: 97103880585
    • POSTE ITALIANE SPA
      CF: 97103880585
    CIG: Z8B2BBAE1F
    Oggetto: Sosta regolamentata con dispositivo di controllo a pagamento. Liquidazione fattura ATENA relativa al servizio “assistenti della sosta”: periodo 29/11/2019-22/12/2019
    Importo aggiudicato: € 16341.26
    Somme liquidate: € 16341.26
    Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 22-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Atena Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa”
      CF: 03743800611
    • Atena Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa”
      CF: 03743800611
    CIG: Z052A149DF
    Oggetto: FATTURE 1/3174 e 1/219 – SAPIDATA
    Importo aggiudicato: € 9522.00
    Somme liquidate: € 9522.00
    Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SAPIDATA SpA
      CF:
    • SAPIDATA SpA
      CF:
    CIG: ze8292e1be
    Oggetto: Manutenzione straordinaria rete fognaria via Salerno
    Importo aggiudicato: € 18043.98
    Somme liquidate: € 18043.98
    Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA C.M.E
      CF: 02534090648
    • DITTA C.M.E
      CF: 02534090648
    CIG: Z7625631E2
    Oggetto: DITTA OFFICE B&P – liquidazione fatture noleggio fotocopiatrice segreteria comando
    Importo aggiudicato: € 2736.00
    Somme liquidate: € 724.12
    Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ditta Office b&p s.r.l.
      CF: 07167270631
    • ditta Office b&p s.r.l.
      CF: 07167270631
    CIG: zd62ca93c5
    Oggetto: Ripristino rete fognaria in Via San Nicola
    Importo aggiudicato: € 19992.43
    Somme liquidate: € 19992.43
    Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 27-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DECA COSTRUZIONI SRL
      CF: 02810010732
    • DECA COSTRUZIONI SRL
      CF: 02810010732
    CIG: Z7D278316E
    Oggetto: fatture noleggio fotocopiatrice ufficio CED – DITTA OFFICE B&P –
    Importo aggiudicato: € 1644.00
    Somme liquidate: € 822.00
    Tempi di completamento: dal 03-02-2019 al 02-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ditta Office b&p s.r.l.
      CF: 07167270631
    • ditta Office b&p s.r.l.
      CF: 07167270631
    CIG: Z662AFAF20
    Oggetto: FATTURA n.176- I.R.T.E.T. SRL-ripristino videosorveglianza sostituzione modulo SFP
    Importo aggiudicato: € 4487.90
    Somme liquidate: € 4487.90
    Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 25-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • I.R.T.E.T. srl
      CF: 01736190610
    • I.R.T.E.T. srl
      CF: 01736190610
    CIG: Z2E2C88419
    Oggetto: POLIZZA malattia #AndràTuttoBene- UNIPOL – personale polizia municipale
    Importo aggiudicato: € 441.00
    Somme liquidate: € 441.00
    Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-0202
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • UNIPOL ASSICURAZIONI
      CF: 00818570012
    • UNIPOL ASSICURAZIONI
      CF: 00818570012
    CIG: Z052A149DF
    Oggetto: FATTURA 1/500 – SAPIDATA
    Importo aggiudicato: € 5868.00
    Somme liquidate: € 5868.00
    Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 28-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SAPIDATA SpA
      CF:
    • SAPIDATA SpA
      CF:
    CIG: 594415363A
    Oggetto: Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
    Importo aggiudicato: € 922131.15
    Somme liquidate: € 751988.63
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
    • CITELUM SA sede secondaria
      CF: 04501140968
    • CITELUM SA sede secondaria
      CF: 04501140968
    CIG: Z132C841FE
    Oggetto: acquisto mascherine ffp2
    Importo aggiudicato: € 1056.00
    Somme liquidate: € 1056.00
    Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 30-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MG online di Mattia Guadagno
      CF: 03722030610
    • MG online di Mattia Guadagno
      CF: 03722030610
    CIG: z1d294558
    Oggetto: Manutenzione degli ascensori degli immobili comunali
    Importo aggiudicato: € 5840.00
    Somme liquidate: € 5840.00
    Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 14-10-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SME
      CF: 01366010617
    • SME
      CF: 01366010617
    CIG: Z932C90063
    Oggetto: Acquisto DPI-ditta MNG Srl
    Importo aggiudicato: € 9180.00
    Somme liquidate: € 8810.00
    Tempi di completamento: dal 28-03-2020 al 30-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • MNG Srl
      CF: 04169730613
    • MNG Srl
      CF: 04169730613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Manutenzione degli ascensori degli immobili comunali
    Importo aggiudicato: € 1294.00
    Somme liquidate: € 1294.00
    Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 23-09-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SME
      CF: 01366010617
    • SME
      CF: 01366010617
    CIG: ZB82CA0366
    Oggetto: POLIZZA malattia #AndràTuttoBene- UNIPOL – Personale comunale amministrativo/esecutivo
    Importo aggiudicato: € 1350.00
    Somme liquidate: € 1350.00
    Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • UNIPOL ASSICURAZIONI
      CF: 00818570012
    • UNIPOL ASSICURAZIONI
      CF: 00818570012
    CIG: z872aae59c
    Oggetto: Manutenzione degli ascensori degli edifici comunali
    Importo aggiudicato: € 3859.64
    Somme liquidate: € 3859.64
    Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 25-11-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SME
      CF: 01366010617
    • SME
      CF: 01366010617
    CIG: Z6E2CE8127
    Oggetto: REALIZZAZIONE SITO WEB PER PROGRAMMA PICS CITTA’ DI AVERSA 2014/2020
    Importo aggiudicato: € 1900.02
    Somme liquidate: € 1392.70
    Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 28-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
    • ERMES INFORMATICA SRL
      CF: 07234320633
    • IN.FORMA.TI.KA. SRL
      CF: 01387750621
    • REFERENCE ITALIA
      CF: 04396690614
    • REFERENCE ITALIA
      CF: 04396690614
    CIG: Z3D2154939
    Oggetto: liquidazione -I-II-III TRIM 2020- ERMES informatica srl
    Importo aggiudicato: € 9702.00
    Somme liquidate: € 2425.50
    Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ERMES INFORMATICA SRL
      CF: 07234320633
    • ERMES INFORMATICA SRL
      CF: 07234320633
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto coppia di spazzole tergicristallo fiat panda tg eg330cp – p.m.
    Importo aggiudicato: € 3.60
    Somme liquidate: € 3.60
    Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 15-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • HOME STORE DI CHEN PINGGUO
      CF: 14067951005
    • HOME STORE DI CHEN PINGGUO
      CF: 14067951005
    CIG: 0000000000
    Oggetto: emergenza covid 19 – acquisto guanti in lattice per il personale p.m.
    Importo aggiudicato: € 6.00
    Somme liquidate: € 6.00
    Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: ze12cc1619
    Oggetto: Acquisto di conglomerato bituminoso
    Importo aggiudicato: € 1388.39
    Somme liquidate: € 1388.39
    Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 06-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Sicit Bitumi
      CF: 03885810287
    • Sicit Bitumi
      CF: 03885810287
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO ALCOL E CARTA ASCIUGAMANI – EMERGENZA COVID-19
    Importo aggiudicato: € 9.81
    Somme liquidate: € 9.81
    Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 20-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MASTERINO 3 SRL
      CF: 03856730613
    • MASTERINO 3 SRL
      CF: 03856730613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MASCHERINA P.M. – EMERGENZA COVID 19
    Importo aggiudicato: € 5.00
    Somme liquidate: € 5.00
    Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 18-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CAPUTO SRL COSTRUIRE ED ABITARE
      CF: 04232360612
    • CAPUTO SRL COSTRUIRE ED ABITARE
      CF: 04232360612
    CIG: z3d2c69610
    Oggetto: Video ispezione ed espurgo rete fognaria in varie strade cittadine
    Importo aggiudicato: € 4008.00
    Somme liquidate: € 4008.00
    Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 30-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ecologia esposito
      CF: 03813611211
    • ecologia esposito
      CF: 03813611211
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIMBORSO PER ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER IL PERSONALE P.M. – EMERGENZA COVID 19
    Importo aggiudicato: € 6.00
    Somme liquidate: € 6.00
    Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • PROSHOP NOI MILLE SRL
      CF: 08544941217
    • PROSHOP NOI MILLE SRL
      CF: 08544941217
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto guanti in lattice per i volontari della prot. civile – covid 19
    Importo aggiudicato: € 20.00
    Somme liquidate: € 20.00
    Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 14-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • VITALBA PARATI
      CF: 08514231219
    • VITALBA PARATI
      CF: 08514231219
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto 4 cartelle rigide e 1 flacone igienizzante mani per la croce rossa – emergenza covid 13
    Importo aggiudicato: € 6.79
    Somme liquidate: € 6.79
    Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MIKE SHOP
      CF: 04110530617
    • MIKE SHOP
      CF: 04110530617
    CIG: Z722CFAC4B
    Oggetto: Fornitura mascherine-MG online di Mattia Guadagno
    Importo aggiudicato: € 1462.21
    Somme liquidate: € 1462.21
    Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MG online di Mattia Guadagno
      CF: 03722030610
    • MG online di Mattia Guadagno
      CF: 03722030610
    CIG: Z35285C856
    Oggetto: Poste Italiane SpA. – Fattura 8719309068
    Importo aggiudicato: € 15454.15
    Somme liquidate: € 15454.15
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Società Poste Italiane s.p.a.
      CF: 01114601006
    • Società Poste Italiane s.p.a.
      CF: 01114601006
    CIG: z8f292079f
    Oggetto: Rimozione attrezzature, suppellettili e arredi dismessi presso il palazzetto dello sport
    Importo aggiudicato: € 15004.42
    Somme liquidate: € 15004.42
    Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 19-08-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DRG DI DI RONZA FRANCESCO
      CF: 03263960613
    • DRG DI DI RONZA FRANCESCO
      CF: 03263960613
    CIG: z3f2d1ce65
    Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso
    Importo aggiudicato: € 907.79
    Somme liquidate: € 907.79
    Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 03-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Sicit Bitumi
      CF: 03885810287
    • Sicit Bitumi
      CF: 03885810287
    CIG: Z8C2BAD8A6
    Oggetto: FATTURA n.515- I.R.T.E.T. SRL-ripristino videosorveglianza viale Giolitti
    Importo aggiudicato: € 964.00
    Somme liquidate: € 964.00
    Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 26-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • I.R.T.E.T. srl
      CF: 01736190610
    • I.R.T.E.T. srl
      CF: 01736190610
    CIG: Z8D2C8BA23
    Oggetto: FATTURA n.286/E VERBATEL SRL
    Importo aggiudicato: € 1909.30
    Somme liquidate: € 1909.30
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • VERBATEL srl
      CF: 11889490154
    • VERBATEL srl
      CF: 11889490154
    CIG: 7675935DEF
    Oggetto: FATTURE FV20-0858 – FV20-0859- FV20-0860 – FV20-0861 –FV20-0862 COM Metodi Spa
    Importo aggiudicato: € 78584.61
    Somme liquidate: € 24482.06
    Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
    • COM Metodi s.p.a
      CF: 10317360153
    • COM Metodi s.p.a
      CF: 10317360153
    CIG: Z812D1669B
    Oggetto: segnaletica stradale
    Importo aggiudicato: € 3220.72
    Somme liquidate: € 3220.72
    Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LAZZARI SRL
      CF: 04215390750
    • LAZZARI SRL
      CF: 04215390750
    CIG: ZA92D2CE6F
    Oggetto: Acquisto pc ufficio antiabusivismo edilizio
    Importo aggiudicato: € 628.30
    Somme liquidate: € 628.30
    Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • COMPUTERS MAX
      CF: 03224470611
    • COMPUTERS MAX
      CF: 03224470611
    CIG: ZCE2C75037
    Oggetto: revisioni periodiche auto polizia municipale
    Importo aggiudicato: € 800.00
    Somme liquidate: € 800.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Top Center Car di FRANCESCO ROMANO
      CF: 01608030613
    • Top Center Car di FRANCESCO ROMANO
      CF: 01608030613
    CIG: Z852C5BF23
    Oggetto: manutenzione delle attrezzature antincendio presenti presso la Casa Comunale e il Comando di Polizia Municipale
    Importo aggiudicato: € 390.00
    Somme liquidate: € 390.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • NI.GA. ANTINCENDIO SRLS
      CF: 04212570610
    • NI.GA. ANTINCENDIO SRLS
      CF: 04212570610
    CIG: Z052A149DF
    Oggetto: FATTURA 1/977 – SAPIDATA
    Importo aggiudicato: € 3028.50
    Somme liquidate: € 3028.50
    Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SAPIDATA SpA
      CF:
    • SAPIDATA SpA
      CF:
    CIG: Z492CFADFD
    Oggetto: FATTURE 1/1070,1/1218,1/1515,1/1750 – SAPIDATA -postalizzazione verbali CdS
    Importo aggiudicato: € 7132.50
    Somme liquidate: € 7132.50
    Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • SAPIDATA SpA
      CF:
    • SAPIDATA SpA
      CF:
    CIG: Z35285C856
    Oggetto: Poste Italiane SpA. – Fatture 1019124039-1019143469
    Importo aggiudicato: € 21111.10
    Somme liquidate: € 21111.10
    Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Società Poste Italiane s.p.a.
      CF: 01114601006
    • Società Poste Italiane s.p.a.
      CF: 01114601006
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto alcol per sanificazione uffici p.m.
    Importo aggiudicato: € 8.97
    Somme liquidate: € 8.97
    Tempi di completamento: dal 18-04-2020 al 18-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CONAD CITY
      CF: 04276160613
    • CONAD CITY
      CF: 04276160613
    CIG: 7450309D78
    Oggetto: Liquidazione fatture Fido e Felix Srl – custodia cani randagi
    Importo aggiudicato: € 147540.98
    Somme liquidate: € 40977.48
    Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • Fido & Felix
      CF: 04484311214
    • Fido & Felix
      CF: 04484311214
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER I VOLONTARO PROT. CIVILE – COVID 19
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 18-04-2020 al 18-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FERRAMENTA ESPOSITO
      CF: 04158040610
    • FERRAMENTA ESPOSITO
      CF: 04158040610
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE FORATURA VEICOLO TG DK108TF – P.M.
    Importo aggiudicato: € 5.00
    Somme liquidate: € 5.00
    Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • D.M. PNEUMATICI SAS
      CF: 03569950615
    • D.M. PNEUMATICI SAS
      CF: 03569950615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – EMERGENZA COVID 19
    Importo aggiudicato: € 6.23
    Somme liquidate: € 6.23
    Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 07-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MASTERINO 2 SRL
      CF: 03426270611
    • MASTERINO 2 SRL
      CF: 03426270611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA’ PER I VOLONTARI ED IL PERSONALE SANITARIO IMPIEGATO PER I CONTROLLI EMERGENZA COVID ALLA STAZIONE DI AVERSA
    Importo aggiudicato: € 24.00
    Somme liquidate: € 24.00
    Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 08-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MINIMARKET DI RISPOLI PAOLO
      CF: 04072520614
    • MINIMARKET DI RISPOLI PAOLO
      CF: 04072520614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER LA P.M. – EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 40.00
    Somme liquidate: € 40.00
    Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CASA E PERSONA SRL
      CF: 14686541005
    • CASA E PERSONA SRL
      CF: 14686541005
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO CARTA PER IL POS – UFFICIO CONTRAVVENZIONI
    Importo aggiudicato: € 9.00
    Somme liquidate: € 9.00
    Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 27-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO COPRIVOLANTE FIAT TG YA985AB – P.M.
    Importo aggiudicato: € 4.00
    Somme liquidate: € 4.00
    Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
      CF: 05430081215
    • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
      CF: 05430081215
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER IL PERSONALE P.M. – EMERGENZA COVID
    Importo aggiudicato: € 40.00
    Somme liquidate: € 40.00
    Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CASA E PERSONA SRL
      CF: 14686541005
    • CASA E PERSONA SRL
      CF: 14686541005
    CIG: 8416115dcb
    Oggetto: Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 presso istituto scolastico Parente
    Importo aggiudicato: € 101783.58
    Somme liquidate: € 101783.58
    Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 15-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • eco 2 costruzioni srl
      CF: 03900890611
    • eco 2 costruzioni srl
      CF: 03900890611
    CIG: Z982DB3CC4
    Oggetto: manutenzione e pulizia condizionatori Comando Polizia Municipale
    Importo aggiudicato: € 370.00
    Somme liquidate: € 370.00
    Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI PER REGISTRAZIONI IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA + N. 1 TONER STAMPANTE UFFICIO ANTINFORTUNISTICA
    Importo aggiudicato: € 25.00
    Somme liquidate: € 25.00
    Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 10-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • COMPUTERS MAX
      CF: 03224470611
    • COMPUTERS MAX
      CF: 03224470611
    CIG: ZE02D0B25
    Oggetto: Sosta regolamentata con dispositivo di controllo a pagamento. Liquidazione fattura ATENA relativa al servizio “assistenti della sosta”: fatt.14_20
    Importo aggiudicato: € 14979.36
    Somme liquidate: € 14979.36
    Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 13-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Atena Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa”
      CF: 03743800611
    • Atena Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa”
      CF: 03743800611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 1 SACCHETTO DI PREMISCELATO- POL. MUNICIPALE
    Importo aggiudicato: € 6.00
    Somme liquidate: € 6.00
    Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 05-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DI.VI SRL
      CF: 03756330613
    • DI.VI SRL
      CF: 03756330613
    CIG: ZDB2CD9DA6
    Oggetto: RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA PICS
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ARUBA SPA
      CF: 01573850516
    • ARUBA SPA
      CF: 01573850516
    CIG: z0821383b0
    Oggetto: Attività di controllo e tutela ambientale per il contrasto del fenomeno dei roghi – sistema di video sorveglianza
    Importo aggiudicato: € 2140.25
    Somme liquidate: € 2140.25
    Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 17-09-2019
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • I.T.S.
      CF: 07357750632
    • I.T.S.
      CF: 07357750632
    CIG: Z242D23102
    Oggetto: segnaletica area fiera settimanale
    Importo aggiudicato: € 1980.00
    Somme liquidate: € 1980.00
    Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DCF s.a.s. di Paolo De Cristofaro,
      CF: 03501460616
    • DCF s.a.s. di Paolo De Cristofaro,
      CF: 03501460616
    CIG: 8443646D18
    Oggetto: POLIZZA UNIPOL – anno 2020-personale PM
    Importo aggiudicato: € 60000.00
    Somme liquidate: € 60000.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
    • UNIPOL ASSICURAZIONI
      CF: 00818570012
    • UNIPOL ASSICURAZIONI
      CF: 00818570012
    CIG: Z5D2EF399E
    Oggetto: Acquisto barriere protettive
    Importo aggiudicato: € 2712.50
    Somme liquidate: € 2712.50
    Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 16-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • IBIS s.r.l.
      CF: 03512470612
    • IBIS s.r.l.
      CF: 03512470612
    CIG: Z362F14C53
    Oggetto: OFFICINE INFORMATICHE – fornitura HARD DISK e riparazione
    Importo aggiudicato: € 230.00
    Somme liquidate: € 230.00
    Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 10-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • OFFICINE INFORMATICHE SAS
      CF: 02070990615
    • OFFICINE INFORMATICHE SAS
      CF: 02070990615
    CIG: ZBB2F2BA97
    Oggetto: Acquisto mascherine classe FFP2- CE 2834
    Importo aggiudicato: € 700.00
    Somme liquidate: € 700.00
    Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 10-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Grafica Nappa
      CF: 00100450618
    • Grafica Nappa
      CF: 00100450618
    CIG: ZCD2E2D1AC
    Oggetto: Sostituzione pneumatici veicolo Protezione Civile
    Importo aggiudicato: € 425.54
    Somme liquidate: € 425.54
    Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 13-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • D.M. PNEUMATICI SAS
      CF: 03569950615
    • D.M. PNEUMATICI SAS
      CF: 03569950615
    CIG: Z2A2C60E8A
    Oggetto: riparazione veicolo Fiat Punto YA532AB
    Importo aggiudicato: € 942.00
    Somme liquidate: € 942.00
    Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 13-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: Z6B2F65829
    Oggetto: Acquisto barriere protettive –Ufficio Tecnico Comunale
    Importo aggiudicato: € 560.00
    Somme liquidate: € 560.00
    Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 03-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • IBIS s.r.l.
      CF: 03512470612
    • IBIS s.r.l.
      CF: 03512470612
    CIG: Z502FAB967
    Oggetto: affidamento servizio spedizioni mediante procedura SMA-Poste Italiane
    Importo aggiudicato: € 20000.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Società Poste Italiane s.p.a.
      CF: 01114601006
    • Società Poste Italiane s.p.a.
      CF: 01114601006
    CIG: Z35285C856
    Oggetto: Poste Italiane SpA. – Fattura 1020025711
    Importo aggiudicato: € 9186.05
    Somme liquidate: € 9186.05
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • POSTE ITALIANE SPA
      CF: 97103880585
    • POSTE ITALIANE SPA
      CF: 97103880585
    CIG: ZA72246B3
    Oggetto: liquidazione FATTURA MAGGIOLI SPA- Polizialocale.com- annualità 3
    Importo aggiudicato: € 1427.40
    Somme liquidate: € 475.80
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Maggioli spa
      CF: 06188330150
    • Maggioli spa
      CF: 06188330150
    CIG: Z35285C856
    Oggetto: fatture poste italiane spa
    Importo aggiudicato: € 36601.30
    Somme liquidate: € 36601.30
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • POSTE ITALIANE SPA
      CF: 97103880585
    • POSTE ITALIANE SPA
      CF: 97103880585
    CIG: Z732FFC259
    Oggetto: fornitura bauletti contenitori per documenti
    Importo aggiudicato: € 2100.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 27-12-2020 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    • TIPOGRAFIA BIANCO SRL
      CF: 03649810615
    CIG: Z042FF65AE
    Oggetto: polizza fideiussoria Progetto “ Scuole Sicure 2020/2021”
    Importo aggiudicato: € 304.14
    Somme liquidate: € 304.14
    Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Atradius Credito Y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, Agenzia di Napoli/Salerno
      CF:
    • Atradius Credito Y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, Agenzia di Napoli/Salerno
      CF:
    CIG: ZFA2FE7905
    Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI DELL’ENTE
    Importo aggiudicato: € 22981.00
    Somme liquidate: € 22981.00
    Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • UNIPOL ASSICURAZIONI
      CF: 00818570012
    • UNIPOL ASSICURAZIONI
      CF: 00818570012
    CIG: Z792FFBE15
    Oggetto: FORNITURA MASCHERINE NUCLEO EMERGENZA SOCIALE
    Importo aggiudicato: € 200.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 26-12-2020 al n.d.
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    CIG: ZB12B70554
    Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE Anci Digitale -2020
    Importo aggiudicato: € 1199.00
    Somme liquidate: € 1199.00
    Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Anci Digitale SpA
      CF: 15483121008
    • Anci Digitale SpA
      CF: 15483121008
    CIG: 0000000000
    Oggetto: duplicati chiavi locali parco pozzi + cancello di ingresso
    Importo aggiudicato: € 12.00
    Somme liquidate: € 12.00
    Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO CHIAVE DA ARRESTO DA 1/2
    Importo aggiudicato: € 2.50
    Somme liquidate: € 2.50
    Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 08-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: STAMPA MANIFESTI “AVVISO ALLA CITTADINANZA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA”
    Importo aggiudicato: € 36.00
    Somme liquidate: € 36.00
    Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 23-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA COMMISSARIATO P.S.
    Importo aggiudicato: € 92.00
    Somme liquidate: € 92.00
    Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto DI TUBO DI A COLOR NERO – UTC
    Importo aggiudicato: € 2.50
    Somme liquidate: € 2.50
    Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • COLORI FERRAMENTA DI AFFINITO PIETRO
      CF: 03482300617
    • COLORI FERRAMENTA DI AFFINITO PIETRO
      CF: 03482300617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO LAMPADE + START + REATTORI PER NEON – UTC
    Importo aggiudicato: € 27.00
    Somme liquidate: € 27.00
    Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Rotunno snc di Tillo Arturo e C.
      CF: 01494930611
    • Rotunno snc di Tillo Arturo e C.
      CF: 01494930611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MATERIALE STRUMENTALE ALLA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO
    Importo aggiudicato: € 74.52
    Somme liquidate: € 74.52
    Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
      CF: 01613120615
    • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
      CF: 01613120615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO LAMPADE E MATERIALE STRUMENTALE ALLA MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO –
    Importo aggiudicato: € 196.25
    Somme liquidate: € 196.25
    Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 19-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
      CF: 01613120615
    • APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
      CF: 01613120615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: FoTOcopie progetto allegato all’istanza di pdc della soc. lisieux srl
    Importo aggiudicato: € 23.50
    Somme liquidate: € 23.50
    Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 04-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 5 LT PULITORE PER FONTANA PUBBLICA
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • IOVENE MARCELLINO
      CF: VNIMCL71M17B916G
    • IOVENE MARCELLINO
      CF: VNIMCL71M17B916G
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 2 BOMBOLETTE SPRAY DI VERNICE ROSSA PER SEGNALAZIONE ALBERI MALATI
    Importo aggiudicato: € 5.00
    Somme liquidate: € 5.00
    Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 26-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • COLORI E PARATI DI CHIARIELLO DOMENICO
      CF: 02563221213
    • COLORI E PARATI DI CHIARIELLO DOMENICO
      CF: 02563221213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIPARAZIONE CAMION CABSTAR TG CB739ZT
    Importo aggiudicato: € 245.00
    Somme liquidate: € 245.00
    Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 30-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • NDG SRL
      CF: 03250740614
    • NDG SRL
      CF: 03250740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO DECESPUGLIATORI E MOTOSEGA – VERDE PUBBLICORIPARA
    Importo aggiudicato: € 236.06
    Somme liquidate: € 236.06
    Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 21-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    • RATEI SUD SRL
      CF: 02989790619
    CIG: zf02e34309
    Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso
    Importo aggiudicato: € 2208.00
    Somme liquidate: € 2208.00
    Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 03-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Sicit Bitumi
      CF: 03885810287
    • Sicit Bitumi
      CF: 03885810287
    CIG: 8428117e28
    Oggetto: Contributo decreto capo dipartimento affari interni ministero interno 14/01/2020 – lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico Unrra Casas
    Importo aggiudicato: € 23509.39
    Somme liquidate: € 23509.39
    Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 30-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • VILLANO ERSILIA
      CF: 04104060613
    • Sabatino Francesco
      CF: 03990780615
    • VILLANO ERSILIA
      CF: 04104060613
    CIG: 806072725a
    Oggetto: Decreto direttoriale ministero sviluppo economico 14/5/2019 – adeguamento e messa in sicurezza della scuola Stefanile
    Importo aggiudicato: € 50789.46
    Somme liquidate: € 50789.46
    Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • General Costruzioni
      CF: 05032700659
    • General Costruzioni
      CF: 05032700659
    CIG: zb52ae3463
    Oggetto: Lavori di manutenzione della rete idrica in varie strade cittadine
    Importo aggiudicato: € 19972.61
    Somme liquidate: € 19972.61
    Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 18-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MOTTOLA ALESSANDRO
      CF: MTTLSN67H09E754A
    • MOTTOLA ALESSANDRO
      CF: MTTLSN67H09E754A
    CIG: 842992957A
    Oggetto: Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – edificio scolastico Stefanile
    Importo aggiudicato: € 87435.95
    Somme liquidate: € 32100.00
    Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • MED costruzioni di Diana Nicola
      CF: 04089750618
    • Di Girolamo Costruzioni
      CF: 03671570616
    • Domotek srl
      CF: 02916410604
    • Edil Impianti Di Martino Giuseppe
      CF: 04400050615
    • Edili appalti
      CF: 04268650613
    • Kairos srls
      CF: 04277670610
    • LG impianti srl
      CF: 04164890610
    • MED costruzioni di Diana Nicola
      CF: 04089750618
    CIG: z682e83471
    Oggetto: Rifacimento delle tubazioni di scarico della condensa dei condizionatori al piano terra della casa comunale
    Importo aggiudicato: € 250.00
    Somme liquidate: € 250.00
    Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    • DITTA SANTANGELO GAETANO
      CF: SNTGTN66R13I234E
    CIG: 56388194a4
    Oggetto: Lavori di recupero dei sacrali delle chiese del centro storico – liquidazione secondo sal
    Importo aggiudicato: € 250076.00
    Somme liquidate: € 250076.00
    Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 02-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • Lira Gestione immobiliare
      CF: 02835840618
    • CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC SOCIETA’ COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CCC – SOCIETA’ COOPERATIVA
      CF: 00281620377
    • CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
      CF: 07445901213
    • IDEA S.R.L.
      CF: 03507440612
    • Lira Gestione immobiliare
      CF: 02835840618
    CIG: z632eb64ce
    Oggetto: Acquisto di sacchi di asfalto a freddo
    Importo aggiudicato: € 640.50
    Somme liquidate: € 640.50
    Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 04-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ECOTECNIKE
      CF: 03223040613
    • ECOTECNIKE
      CF: 03223040613
    CIG: z72b3641b
    Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola Linguiti
    Importo aggiudicato: € 9995.07
    Somme liquidate: € 9995.07
    Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 19-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Alfra vetri srl
      CF: 02584020613
    • Alfra vetri srl
      CF: 02584020613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA NELLE SCUOLE CITTADINE
    Importo aggiudicato: € 25.00
    Somme liquidate: € 25.00
    Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 26-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO SUAP – HP MFP 426FDN
    Importo aggiudicato: € 35.00
    Somme liquidate: € 35.00
    Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO BATTERIA CICLOMOTORE UTC
    Importo aggiudicato: € 20.00
    Somme liquidate: € 20.00
    Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RICAMBI AUTO AUTOCARRO RIC.OFF. SRL
      CF: 03091870612
    • RICAMBI AUTO AUTOCARRO RIC.OFF. SRL
      CF: 03091870612
    CIG: 561084361d
    Oggetto: Lavori di recupero, riqualificazione e ristrutturazione chiesa Dello Spirito Santo
    Importo aggiudicato: € 1553490.62
    Somme liquidate: € 831753.65
    Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 30-07-2021
    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
    • BUILDING DESIGN
      CF: 03443200617
    • S.A.V.A. & C.SOCIETA’ANONIMA VENDITA
      CF: 00287780639
    • operae srl
      CF: 03874350618
    • Vincenzo Modugno
      CF: 01600330615
    • E.CO.RES. S.R.L.
      CF: 04804621219
    • TECNORES S.R.L.
      CF: 04010700633
    • BUILDING DESIGN
      CF: 03443200617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 3 TUTE MONOUSO PER GLI ADDETTI DEL VERDE PUBBLICO
    Importo aggiudicato: € 6.00
    Somme liquidate: € 6.00
    Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
      CF: 03118940612
    • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
      CF: 03118940612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO CATENACCIO NEL PARCO POZZI
    Importo aggiudicato: € 10.00
    Somme liquidate: € 10.00
    Tempi di completamento: dal 14-11-2020 al 14-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
      CF: 03118940612
    • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
      CF: 03118940612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO TRIPLA SPINA PER CONVETTORE ELETTRICO UFFICIO CENTRALINISTA
    Importo aggiudicato: € 1.50
    Somme liquidate: € 1.50
    Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • BUONANNO SRL
      CF: 04522480617
    • BUONANNO SRL
      CF: 04522480617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: RIlegatura registro verbali antiabusivismo edilizio
    Importo aggiudicato: € 2.00
    Somme liquidate: € 2.00
    Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 07-01-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
      CF: VNIRFL61R24F839K
    • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
      CF: VNIRFL61R24F839K
    CIG: z3c2f17529
    Oggetto: Progettazione esecutiva dei lavori di innovazione funzionale e tecnologica dell’impianto di riscaldamento del palazzetto dello sport
    Importo aggiudicato: € 2909.30
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • Ing. Giuseppe Iaquinto
      CF: QNTGPP74A13F839F
    • Ing. Giuseppe Iaquinto
      CF: QNTGPP74A13F839F
    CIG: z672f630d8
    Oggetto: Acquisto materiale vario per servizi cimiteriali di tumulazione
    Importo aggiudicato: € 1000.00
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • DITTA FRANCESE VALENTINO
      CF: 04333650614
    • DITTA FRANCESE VALENTINO
      CF: 04333650614
    CIG: zdc2b362b0
    Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia “Magia dei colori”
    Importo aggiudicato: € 14753.71
    Somme liquidate: € 0.00
    Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 28-02-2021
    Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
    • ECOTECNIKE
      CF: 03223040613
    • ECOTECNIKE
      CF: 03223040613
    CIG: zb42fce3d9
    Oggetto: Fornitura di sacchi di asfalto a freddo
    Importo aggiudicato: € 1050.00
    Somme liquidate: € 1050.00
    Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 28-12-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ECOTECNIKE
      CF: 03223040613
    • ECOTECNIKE
      CF: 03223040613
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALETICA STRADALE
    Importo aggiudicato: € 25.00
    Somme liquidate: € 25.00
    Tempi di completamento: dal 31-05-2020 al 04-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    • CENTROCOPIE SRL
      CF: 04085130617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: COPIE CHIAVI DI ACCESSO ALLA SEDE DEL GIUDICE DI PACE IN PIAZZA S.DOMENICO
    Importo aggiudicato: € 6.00
    Somme liquidate: € 6.00
    Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    • FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
      CF: 00359110616
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO GUANTI MONOUSO CAUSA EMERGENZA COVID 19
    Importo aggiudicato: € 3.00
    Somme liquidate: € 3.00
    Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 19-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • GRUPPO ENNE SRL
      CF: 02716890617
    • GRUPPO ENNE SRL
      CF: 02716890617
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO COPPIA SPAZZOLE TERGICRISTALLO FIAT PUNTO TG EG347CP
    Importo aggiudicato: € 7.00
    Somme liquidate: € 7.00
    Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
      CF: 05430081215
    • NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
      CF: 05430081215
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO STAMPE PLANIMETRIE PER LA SEZ. ANTIABUSIVISMO – P.M.
    Importo aggiudicato: € 14.00
    Somme liquidate: € 14.00
    Tempi di completamento: dal 31-10-2020 al 31-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
      CF: VNIRFL61R24F839K
    • TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
      CF: VNIRFL61R24F839K
    CIG: 0000000000
    Oggetto: MANUTENZIONE FIAT PUNTO TG YA533AB – P.M.
    Importo aggiudicato: € 90.00
    Somme liquidate: € 90.00
    Tempi di completamento: dal 24-10-2020 al 24-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    • AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
      CF: 03390020612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA COMANDO P.M.
    Importo aggiudicato: € 165.63
    Somme liquidate: € 165.63
    Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO 1 LITRO DI CREOLINA PER SANIFICAZIONE LOCALI PARCO BALSAMO
    Importo aggiudicato: € 4.00
    Somme liquidate: € 4.00
    Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
      CF: 03118940612
    • MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
      CF: 03118940612
    CIG: 0000000000
    Oggetto: LAVAGGIO N. 13 VEICOLI VV.UU.
    Importo aggiudicato: € 65.00
    Somme liquidate: € 65.00
    Tempi di completamento: dal 08-11-2020 al 08-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • MARGARITA MARIO AUTOLAVAGGIO
      CF: MRGMRA56S27A512J
    • MARGARITA MARIO AUTOLAVAGGIO
      CF: MRGMRA56S27A512J
    CIG: 0000000000
    Oggetto: LAVAGGIO VEICOLI P.M.
    Importo aggiudicato: € 60.00
    Somme liquidate: € 60.00
    Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
      CF: RCCSVT93M21A512V
    • AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
      CF: RCCSVT93M21A512V
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO N. 9 MARKER PUNTA FINE + 9 PUNTA DOPPIA -UFFICIO ELETTORALE
    Importo aggiudicato: € 22.50
    Somme liquidate: € 22.50
    Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 09-03-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    • ELAMA OFFICE SRL
      CF: 01061270615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto serrature porte uffici – assessore e dirigente servizi al pubblico
    Importo aggiudicato: € 50.00
    Somme liquidate: € 50.00
    Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    • F.LLI DEL PIANO SNC
      CF: 01775660614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO IGIENICO PER SUPPORTO RICOVERATI COVID 19
    Importo aggiudicato: € 68.99
    Somme liquidate: € 68.99
    Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • M.P.R. SRLS
      CF: 04144910611
    • M.P.R. SRLS
      CF: 04144910611
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA CONDOTTA IDRICA
    Importo aggiudicato: € 20.00
    Somme liquidate: € 20.00
    Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
       
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione in economia contatori in via madonna dell’olio
    Importo aggiudicato: € 5.00
    Somme liquidate: € 5.00
    Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 04-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: acquisto toner per hp 1505 e nastro oki 630fb per uffici anagrafe a carte d’identità
    Importo aggiudicato: € 42.00
    Somme liquidate: € 42.00
    Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 19-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    • LA CARTUCCIA.COM SRL
      CF: 03064870615
    CIG: 0000000000
    Oggetto: Acquisto per acquisto logo da apporre sulle vetture della prot. civile – contrasto covid 19
    Importo aggiudicato: € 30.00
    Somme liquidate: € 30.00
    Tempi di completamento: dal 29-08-2020 al 29-08-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    • ESSEPRINT SRL
      CF: 02957440619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: AUTOLAVAGGIO FIAT DUCATO TG BR580SP- SERVIZI SOCIALI
    Importo aggiudicato: € 25.00
    Somme liquidate: € 25.00
    Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 11-11-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • AUTOLAVAGGIO CAMPANILE SRLS
      CF: 04406130619
    • AUTOLAVAGGIO CAMPANILE SRLS
      CF: 04406130619
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO RUBINETTO PER BAGNO 2° PIANO CASA COMUNALE
    Importo aggiudicato: € 7.00
    Somme liquidate: € 7.00
    Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-06-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER SALDATRICE + 10 GUANTI DA LAVORO + 1 LAMIERA PER APE CAR DEL VERDE PUBBLICO
    Importo aggiudicato: € 79.50
    Somme liquidate: € 79.50
    Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 13-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    • Edilizia Tulipano
      CF: 02153740614
    CIG: 0000000000
    Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE CONTATORE IDRICO VIA CILEA N. 37
    Importo aggiudicato: € 15.00
    Somme liquidate: € 15.00
    Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 19-05-2020
    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
    • RAS.E. SRL
      CF: 03928611213
  • Pubblicazione elenchi di tutte le procedure di affidamento: riepilogo anno 2020

    L’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 pone a carico delle amministrazioni pubbliche l’obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali una serie di dati relativi alla scelta dei soggetti esterni ai quali affidare l’esecuzione di lavori, forniture e servizi. Le informazioni devono riguardare anche la modalità di selezione prescelta ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). La pubblicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento alle informazioni relative all’anno precedente. I dati da pubblicare sono i seguenti:

    • struttura proponente;
    • oggetto del bando;
    • elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
    • aggiudicatario;
    • importo di aggiudicazione;
    • tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
    • importo delle somme liquidate.

    Anno 2020

    Elenco completo di tutte le procedure di affidamento del Comune di Aversa:

    Le informazioni devono essere pubblicate obbligatoriamente in formato XML con una struttura indicata dettagliatamente da una delibera dell’AVCP.
    Le informazioni vengono anche essere trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) la quale, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni inadempienti.

  • Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva dei lavori di “adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via Nobel”.

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