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Riferimenti Normativi
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
URL pubblicazione: http://www.comune.aversa.ce.it/trasparenza/avcp_dataset_2020.xml
Lotto Partecipanti Aggiudicatari CIG: ZBA24174E
Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/01/2020 – 31/03/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: ZA301A8B71
Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 01/2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 5666.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z1E2688733
Oggetto: soc. OLIKON Srl – servizio manutenzione software anno 2019
Importo aggiudicato: € 21310.00
Somme liquidate: € 5327.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z662562AA1
Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/01/2020-3103/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 7089815C69
Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo nov-dic. 2019
Importo aggiudicato: € 36892.45
Somme liquidate: € 4307.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z8E2B6BB2F
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO DI NUMERO 14 ALBERI DISSECCATI UBICATI NEL PARCO POZZI, NELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO DIAZ DI VIA CORCIONI E IN ALTRE AREE DEL TERRITORIO CITTADINO.
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- E.D.C. COSTRUZIONI SRL
CF: 02875820603
- E.D.C. COSTRUZIONI SRL
CF: 02875820603
CIG: Z73279FE7F
Oggetto: fornitura 16 SIM card per misuratori idrici
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 39.06
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZC7211BA4E
Oggetto: noleggio fotocopiatrice ufficio acquedotto
Importo aggiudicato: € 2976.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 7752229dbc
Oggetto: fornitura 2.133 buoni pasto mese di dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 8787.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z622AD62BF
Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA MACCHINA FOTOCOPIATRICE CANON IR 2520
Importo aggiudicato: € 484.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ENTERPRISE SRL
CF: 06277030638
- ENTERPRISE SRL
CF: 06277030638
CIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 33108.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZF82BC7038
Oggetto: impegno spesa ditta DEDAGROUP per servizi manutenzione assistenza software: folium, civilia
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 604790376F
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE E DEL VETRO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LIQUIDAZIONE FATTURE
Importo aggiudicato: € 42455.29
Somme liquidate: € 42455.29
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE- S.R.I. S.R.L.
CF: 02907650614
- S.R.I. S.R.L.
CF: 02907650614
CIG: ZAE176F8A1
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 1 bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 1110.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZCB2BC9327
Oggetto: abbonamento opera leggi d’italia wolters kluvwer italia srl
Importo aggiudicato: € 1544.64
Somme liquidate: € 1544.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z7723C0E74
Oggetto: HERA COMM – liquidazione fatture
Importo aggiudicato: € 283811.00
Somme liquidate: € 46.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z5C2B36863
Oggetto: STENOSERVICE Srl – liquidazione fattura servizio recocontazione sedute consiglio comunale
Importo aggiudicato: € 25733.70
Somme liquidate: € 2516.22
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZAA2814A68
Oggetto: G.P.I. SpA liquidazione fattura anno 2019
Importo aggiudicato: € 27867.77
Somme liquidate: € 27867.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZBD21C78C4
Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 3024.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z23248B3DF
Oggetto: soc. ERMES INRFOMATICA – liquidazione fatture
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZC82A80FGF
Oggetto: soc. Ernes informatica – liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 9190.00
Somme liquidate: € 9190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z72274B047
Oggetto: DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’IGIENE URBANA.
Importo aggiudicato: € 41200.00
Somme liquidate: € 18166.92
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 24-05-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE- ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI
CF: 05396211210
- ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI
CF: 05396211210
CIG: Z64226A167
Oggetto: soc. WOLTERS ITALIA liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 1316.44
Somme liquidate: € 1316.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA SPA – liquidazione fattura mese gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 31507.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZD72BD6B26
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DELL’APECAR POKER PIAGGIO TG BV64554 E DEL FIAT DUCATO TG AZ471DK
Importo aggiudicato: € 3174.80
Somme liquidate: € 3174.80
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
CIG: ZZ02AF8CF2
Oggetto: Ditta System Srl – liquidazione fatture
Importo aggiudicato: € 20470.00
Somme liquidate: € 20470.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z089815C69
Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 02/2020 – circuito diretto analogico
Importo aggiudicato: € 50466.05
Somme liquidate: € 298.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 8068188f59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 42.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZAA28A1495
Oggetto: SOC. INTEGRA SAS FATTURE IDRICHE 2019
Importo aggiudicato: € 11877.05
Somme liquidate: € 4664.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z9D26B7D04
Oggetto: maggioli editore liquidazine fatture
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: ZA301A8B71
Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 02/2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 8495.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZAE176F8A1
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 2 bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 552.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z9B2B79082
Oggetto: Riparazioni Impianto luci scuola G. Pascoli Ditta Santangelo Gaetano
Importo aggiudicato: € 2174.75
Somme liquidate: € 2174.75
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 6895867976
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Importo aggiudicato: € 517103.82
Somme liquidate: € 517103.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- TORTORA GUIDO SRL
CF: 03168370652
- TORTORA GUIDO SRL
CF: 03168370652
CIG: 7089815C69
Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo gen-feb 2020
Importo aggiudicato: € 36892.45
Somme liquidate: € 4307.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z4A2D024E5
Oggetto: Lavori di adduzione acqua potabile al cimitero
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: Z662562AA1
Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/04/2020-31/07/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z8E2C966F8
Oggetto: Servizio spegnimento impianti termici degli edifici comunali, con messa in sicurezza degli impianti a gas mediante chiusura, contatori gas e quadri elettrici
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 8145257EB3
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO VIA DIAZ
Importo aggiudicato: € 31303.63
Somme liquidate: € 31303.63
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- CORVINO COSTRUZIONI S.R.L.S
CF: 04450260619
- CORVINO COSTRUZIONI S.R.L.S
CF: 04450260619
CIG: Z692E567FD
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO
Importo aggiudicato: € 15375.30
Somme liquidate: € 15375.30
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- EDILIZIA SERVER SRLS
CF: 04420960611
- EDILIZIA SERVER SRLS
CF: 04420960611
CIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 28537.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura 7.728 buoni pasto mese di gennaio/febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 19479.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZBA24174E
Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/04/2020-30/06/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 235.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 0328941AB0
Oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 4834811.42
Somme liquidate: € 4834811.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 14-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- SENESI SPA
CF: 01037400437
- SENESI SPA
CF: 01037400437
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura 7.728 buoni pasto mese di marzo 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 8623.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura marzo/aprile 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 12809.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z089815C69
Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 03/2020 – circuito diretto analogico
Importo aggiudicato: € 50466.05
Somme liquidate: € 298.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 8068188f59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – febb.mar. 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 1635.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di marzo 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 18888.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura 7.728 buoni pasto mese di aprile 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 8804.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZBD21C78C4
Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 3024.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: ZAE176F8A1
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 3 bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 699.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZA301A8B71
Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 03/2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 7113.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7952069EEB
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture per Servizio cloud computng, di realizzazione portali e servizi om line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche amministrazioni e per l’attuazione del SUED
Importo aggiudicato: € 33491.50
Somme liquidate: € 11429.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di aprile 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 18496.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura maggio 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – aprile 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 154.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7089815C69
Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo mar-apr 2020
Importo aggiudicato: € 36892.45
Somme liquidate: € 4307.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura 7.728 buoni pasto mese di maggio 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 8804.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z089815C69
Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 04/2020 – circuito diretto analogico
Importo aggiudicato: € 50466.05
Somme liquidate: € 298.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – maggio 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 51.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z8E2D87D09
Oggetto: ditta santangelo gaetano – Igienizzazione condizionatori
Importo aggiudicato: € 2246.43
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z432CD2E16
Oggetto: forniture tute monouso
Importo aggiudicato: € 572.42
Somme liquidate: € 572.42
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: Z662562AA1
Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/07/2020-30/09/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 22-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z322C8C2F2
Oggetto: ditta system srl – liquidazione fatture
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z8E2D87D09
Oggetto: ditta santangelo gaetano – Igienizzazione condizionatori
Importo aggiudicato: € 2246.43
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: ZBA24174E
Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/07/2020-30/09/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 7952069EEB
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture per Servizio cloud computng, di realizzazione portali e servizi om line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche amministrazioni e per l’attuazione del SUED
Importo aggiudicato: € 33491.50
Somme liquidate: € 747.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z4E2CCIA99
Oggetto: fornitura notebook
Importo aggiudicato: € 614.76
Somme liquidate: € 614.76
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LaKartuccia.com
CF: 03974330619
- LaKartuccia.com
CF: 03974330619
CIG: ZAE176F8A1
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 4 bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 743.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZA301A8B71
Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione fattura conto 04/2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 62124.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura buoni pasto mese di giugno 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 8899.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di giugno 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 14580.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7089815C69
Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo maggio giugno 2020
Importo aggiudicato: € 36892.45
Somme liquidate: € 4307.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura giugno 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z0E2DCE173
Oggetto: ditta musicalservice di roberto turco – acquisto e installazione apparatyo controllo audio sala consiliare
Importo aggiudicato: € 877.72
Somme liquidate: € 877.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: ZAF2CD0A7C
Oggetto: acquisto alimenti per pacchi alimentari
Importo aggiudicato: € 1890.36
Somme liquidate: € 1890.36
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Commerciale Messina srl
CF: 04152270619
- Commerciale Messina srl
CF: 04152270619
CIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – giugno 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 42.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZA82B78F1C
Oggetto: Riparazioni di impianti in varie scuole ed uffici comunali Ditta Santangelo Gaetano
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: z112673c38
Oggetto: Lavori di manutenzione scuola infanzia UNRRA CASAS- Ditta Edil Ferro Società cooperativa
Importo aggiudicato: € 30587.33
Somme liquidate: € 30587.33
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Edilferro Soc Coop
CF: 81000970616
- Edilferro Soc Coop
CF: 81000970616
CIG: Z262A1E9C2
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MAGIA DEI COLORI PRIMO CIRCOLO DIDATTICO- ISTITUTO COMPRENSIVO PARENTE
Importo aggiudicato: € 7761.22
Somme liquidate: € 7761.22
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Impresa Pezzella Francesco
CF: PZZFNC58D04E754U
- Impresa Pezzella Francesco
CF: PZZFNC58D04E754U
CIG: ZFA2DF8AC1
Oggetto: ACQUISTO KIT LENZUOLA MONOUSO PER POSTI LETTO CORPI DI GUARDIA AI SEGGI ELETTORALI- CONSULTAZIONI SETTEMBRE 2020R
Importo aggiudicato: € 403.00
Somme liquidate: € 403.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FEPP
CF: 01508030291
- FEPP
CF: 01508030291
CIG: Z7A2BD6B93
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE MATERIALE VARIO PER GLI ADDETTI ALLA CURA DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 1772.04
Somme liquidate: € 1772.04
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 03-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
CIG: Z562C606CA
Oggetto: Rinnovo servizio noleggio stampante multifunzione
Importo aggiudicato: € 364.80
Somme liquidate: € 364.80
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ditta Office b&p s.r.l.
CF: 07167270631
- ditta Office b&p s.r.l.
CF: 07167270631
CIG: Z092DFBE79
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI NELLE CABINE ELETTORALI – CONSULTAZIONE DI SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- DIMENSIONE IMPIANTI SOC. COOP.
CF: 03132100615 - ALPA IMPIANTI
CF: 03571610611 - DI FIORE COSTRUZIONI SRL
CF: 03247320611
- DIMENSIONE IMPIANTI SOC. COOP.
CF: 03132100615
CIG: Z712C966FF
Oggetto: Lavori di riparazione impianto elettrico scuola G. Pascoli, affidamento alla ditta Santangelo Gaetano
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: Z052A570B3
Oggetto: Intervento di rifunzionalizzazione ambienti interni alla scuola Linguiti di M. De chiara, secondo circolo didattico con individuazione di tre aule didattiche e uffici di segreteria in luogo dell’ex casa del custode , inclusi i lavori di somma urgenza
Importo aggiudicato: € 50789.46
Somme liquidate: € 50789.46
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- General Costruzioni
CF: 05032700659
- General Costruzioni
CF: 05032700659
CIG: 8144792EF8
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola Parente provvedimenti aggiudicazione con efficacia
Importo aggiudicato: € 29268.73
Somme liquidate: € 29268.73
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- DITTA ROSA COSTRUZIONE SRL
CF: 03098350618
- DITTA ROSA COSTRUZIONE SRL
CF: 03098350618
CIG: ZBD285D1C1
Oggetto: Intervento di Ristrutturazione servizi igienici delle abitazioni site nel fabbricato E scala M e scala E del medesimo fabbricato, via S. Lorenzo n75
Importo aggiudicato: € 13430.62
Somme liquidate: € 13430.62
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Soc. Coop LA NUOVA NAPOLI s.r.l.
CF: 01969220639
- Soc. Coop LA NUOVA NAPOLI s.r.l.
CF: 01969220639
CIG: ZEA291D5A2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNARIA IN VIA SALERNO, ANGOLO VIA XXV APRILE
Importo aggiudicato: € 11567.22
Somme liquidate: € 11567.22
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA C.M.E
CF: 02534090648
- DITTA C.M.E
CF: 02534090648
CIG: ZE829E1BE
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA SALERNO, ANGOLO VUA XXV APRILE
Importo aggiudicato: € 18043.97
Somme liquidate: € 18043.97
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA C.M.E
CF: 02534090648
- DITTA C.M.E
CF: 02534090648
CIG: Z2B2E5D8B3
Oggetto: SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE – CONSULTAZIONI SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 9400.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- VESATEC DI VEROLLA PAOLO
CF: VRLPLA81P17A512G
- VESATEC DI VEROLLA PAOLO
CF: VRLPLA81P17A512G
CIG: Z392C8D28F
Oggetto: FORNITURA ALL’AREA TECNICA DI PRODOTTI INFORMATICI E SERVIZI CONNESSI
Importo aggiudicato: € 390.40
Somme liquidate: € 390.40
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Grimaldi Massimo
CF: GRMMSM66T17F839F
- Grimaldi Massimo
CF: GRMMSM66T17F839F
CIG: 8137347F29
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Importo aggiudicato: € 318177.71
Somme liquidate: € 318177.71
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- RUSSO ANTONIO
CF: RSSNTN67R20F839D - Appalti in restauri srl
CF: 07861350630 - Giemme sas
CF: 03238710614 - Società Cooperitiva Edilzapa
CF: 06051781216 - Archinova srl
CF: 07756841214 - N.G.L Costruzioni srl
CF: 02383910359
- RUSSO ANTONIO
CF: RSSNTN67R20F839D
CIG: Z332E71596
Oggetto: FORNITURA CARTELLE PORTAPROGETTI PER ARCHIVIAZIONE
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 478.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PAPER-INGROSS
CF: 00531920783
- PAPER-INGROSS
CF: 00531920783
CIG: ZA02879E63
Oggetto: Gestione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e relativa fornitura elettrica
Importo aggiudicato: € 39347.18
Somme liquidate: € 39347.18
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE- CITELUM SA sede secondaria
CF: 04501140968
- CITELUM SA sede secondaria
CF: 04501140968
CIG: Z3C2B360BE
Oggetto: INTERVENTI RIPARAZIONE ELEMENTI CONNESSI DELL’ACCENSIONE DEI RISCALDAMENTI DEI PLESSI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 3410.00
Somme liquidate: € 3410.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: Z692FD7846
Oggetto: ACQUISTO CARTA IN RISME PER L’ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 4597.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
CF: SRNVNC84L68B963X - COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
CF: SGLFNC71D16A512F - ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615 - EUROSYSTEMA 2 DI GRASSO LUIGI, DI GRASSO PASQUALE, DI GRASSO LUCIA & C. S.N.C.
CF: 02964420612 - LaKartuccia.com
CF: 03974330619
- WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
CF: SRNVNC84L68B963X
CIG: Z502D07107
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI IN PIAZZA MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 24-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- CGM Elevators S.r.l
CF: 04386511218 - SME
CF: 01366010617 - Rossi ascensori
CF: 03598210619
- CGM Elevators S.r.l
CF: 04386511218
CIG: Z1B270ADCF
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ditta Office b&p s.r.l.
CF: 07167270631
- ditta Office b&p s.r.l.
CF: 07167270631
CIG: Z2229BFBE5
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 1278.00
Somme liquidate: € 1278.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: Z7C2C458CD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO D’UFFICIO – REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020
Importo aggiudicato: € 942.50
Somme liquidate: € 942.50
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615 - BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.
CF: 03188980613 - COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
CF: SGLFNC71D16A512F - OFFICE MEGASTORE SRL
CF: 03506300619 - TIPOGRAFIA CAPPAVERDE SERGIO
CF: CPPSRG68A01B916N
- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
CIG: Z572A63553
Oggetto: FORNITURA TRASPORTO E MESSA IN DIMORA DELLE PIANTE, FIORI E CORONE DEL CIMITERO CITTADINO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- MOCCIA SALVATORE
CF: MCCSVT69P19D789O
- MOCCIA SALVATORE
CF: MCCSVT69P19D789O
CIG: Z492C2F5DA
Oggetto: ACQUISTO APPLICATIVO GESTIONALE – RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GESINT SRL
CF: 06711271004
- GESINT SRL
CF: 06711271004
CIG: Z23292E874
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DI VARI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1656.00
Somme liquidate: € 1656.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA MARTINELLI ALFONSO
CF: MRTLNS54T17H798R
- DITTA MARTINELLI ALFONSO
CF: MRTLNS54T17H798R
CIG: ZF32DF89D9
Oggetto: ALLESTIMENTO SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E DEI SEGGI ELETTORALI – CONSULTAZIONI SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 17070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- DECOSTRUZIONI GENERALI SRL
CF: 03729040612 - GAMA SRL
CF: 04189720610 - RIMA SRL
CF: 02705200612
- DECOSTRUZIONI GENERALI SRL
CF: 03729040612
CIG: ZA92EEB0B
Oggetto: LAVORI CELLA FRIGORIFERA DEL CIMITERO
Importo aggiudicato: € 613.94
Somme liquidate: € 613.94
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA MARTINELLI ALFONSO
CF: MRTLNS54T17H798R
- DITTA MARTINELLI ALFONSO
CF: MRTLNS54T17H798R
CIG: ZD22A05EE8
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO
Importo aggiudicato: € 8689.25
Somme liquidate: € 8689.25
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PIETRO DI RONZA
CF: DRNPTR71S16A512Z
- PIETRO DI RONZA
CF: DRNPTR71S16A512Z
CIG: ZA529C0D8E
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE SULL’INCROCIO TRA O. MARCHIONE E PIAZZA CRISPI
Importo aggiudicato: € 8618.96
Somme liquidate: € 8618.96
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PIETRO DI RONZA
CF: DRNPTR71S16A512Z
- PIETRO DI RONZA
CF: DRNPTR71S16A512Z
CIG: Z6629BE701
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE IN OPERA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE STRADE DI AVERSA
Importo aggiudicato: € 39381.30
Somme liquidate: € 39381.30
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- CRISCUOLO SRL
CF: 02433360013
- CRISCUOLO SRL
CF: 02433360013
CIG: Z4829564F2
Oggetto: I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA E RISCALDAMENTO DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA
Importo aggiudicato: € 2318.00
Somme liquidate: € 2318.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SACCHETTI DI CEMENTO A PRESA RAPIDA-UTC
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 04-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG CB739ZT – UFFICIO VERDE
Importo aggiudicato: € 122.08
Somme liquidate: € 122.08
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA – SCUOLA WOJTILA
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 98.76
Somme liquidate: € 98.76
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOSEGHE IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 112.32
Somme liquidate: € 112.32
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER PER GLI UFFICI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA COMMISSARIATO P.S.
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTOBIDONE DI PITTURA E PENNELLI PER IMBRATTATURA MURO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LO STUDIO DEL COLORE DI CHIARIELLO DOMENICO
CF: 04119971218
- LO STUDIO DEL COLORE DI CHIARIELLO DOMENICO
CF: 04119971218
CIG: ZB82CB7AEB
Oggetto: materiale confezionamento pacchi
Importo aggiudicato: € 574.30
Somme liquidate: € 574.30
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LaKartuccia.com
CF: 03974330619
- LaKartuccia.com
CF: 03974330619
CIG: ZE22CBBC2A
Oggetto: Fornitura materiale alimentare
Importo aggiudicato: € 12574.42
Somme liquidate: € 12574.42
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Commerciale Messina srl
CF: 04152270619
- Commerciale Messina srl
CF: 04152270619
CIG: Z412CB53FB
Oggetto: stampa e fornitura buoni spesa covid
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Grafica Nappa
CF: 00100450618
- Grafica Nappa
CF: 00100450618
CIG: Z032D3C5DF
Oggetto: fornitura materiale alimentare
Importo aggiudicato: € 9166.44
Somme liquidate: € 9166.44
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Commerciale Messina srl
CF: 04152270619
- Commerciale Messina srl
CF: 04152270619
CIG: Z172ED1D24
Oggetto: fornitura tende
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FAB 4
CF: 03313650610
- FAB 4
CF: 03313650610
CIG: Z012EC851F
Oggetto: disinfezione Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ECOSAN ITALIA
CF: 03909020616
- ECOSAN ITALIA
CF: 03909020616
CIG: Z0E2DCB64F
Oggetto: modulistica seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 1354.08
Somme liquidate: € 741.76
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Maggioli spa
CF: 06188330150
- Maggioli spa
CF: 06188330150
CIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura luglio 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7903582232
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di luglio 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 19157.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura agosto 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZBD21C78C4
Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 3024.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z089815C6
Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 05/2020 – circuito diretto analogico
Importo aggiudicato: € 50466.05
Somme liquidate: € 298.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7952069EEB
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture per Servizio cloud computng, di realizzazione portali e servizi om line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche amministrazioni e per l’attuazione del SUED
Importo aggiudicato: € 33491.50
Somme liquidate: € 747.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – luglio 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 44.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z412CB53FB
Oggetto: stampa buoni spesa covid
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Grafica Nappa
CF: 00100450618
- Grafica Nappa
CF: 00100450618
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura buoni pasto mese di luglio 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 9467.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZAE176F8A1
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 5 bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 731.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z4F2C0BFC7
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 743.40
Somme liquidate: € 743.40
Tempi di completamento: dal 13-02-2021 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Maggioli spa
CF: 06188330150
- Maggioli spa
CF: 06188330150
CIG: Z322C509EE
Oggetto: manutenzione software procedura scrutini
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Dirittoitalia s.r.l
CF: 11451290966
- Dirittoitalia s.r.l
CF: 11451290966
CIG: ZF22CB2F5E
Oggetto: Potenziamento ADSL e fonia Palazzetto dello Sport
Importo aggiudicato: € 3028.56
Somme liquidate: € 3028.56
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Telecom Italia
CF: 00488410010
- Telecom Italia
CF: 00488410010
CIG: ZA301A8B71
Oggetto: TELECOM ITALIA – liquidazione giugno luglio 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 5990.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7089815C69
Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo luglio agosto 2020
Importo aggiudicato: € 36892.45
Somme liquidate: € 4307.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura buoni pasto mese di agosto 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 6418.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – agosto 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 18.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z662562AA1
Oggetto: ditta ILDE – noleggio fotocopiatrice uff. personale 01/10/2020-31/12/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 22-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: ZE42906A39
Oggetto: FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI KIT DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE MACCHINE EROGATRICI
Importo aggiudicato: € 21788.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE- ENNEPI S.R.L.
CF: 07450791210
- ENNEPI S.R.L.
CF: 07450791210
CIG: Z7829EFA45
Oggetto: LAVORI MESSA IN EFFICENZA VASCHE ORNAMENTALI CITTADINE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 6916852ED3
Oggetto: edizione savarese – liquidazione pubblicazione esito gara del servizio pulizia casa comunale
Importo aggiudicato: € 606.55
Somme liquidate: € 606.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura settembre 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7903582232
Oggetto: hera comm – liquidazione fatture mese di agosto 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 22256.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZBA24174E
Oggetto: ditta ILE Srl – noleggio forocopiatrice ufficio legale – liquidazione fattura periodo 01/10/2020-31/12/2020
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura buoni pasto mese di settembre 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 10518.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z5C2B36863
Oggetto: STENOSERVICE Srl – liquidazione fattura servizio recocontazione sedute consiglio comunale
Importo aggiudicato: € 25733.70
Somme liquidate: € 2501.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z089815C6
Oggetto: Telecom – Liquidazione fatture conto 06/2020 – circuito diretto analogico
Importo aggiudicato: € 50466.05
Somme liquidate: € 298.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7952069EEB
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture per Servizio cloud computng, di realizzazione portali e servizi om line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche amministrazioni e per l’attuazione del SUED
Importo aggiudicato: € 33491.50
Somme liquidate: € 7671.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z3F2A1EB98
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA WOJTYLA
Importo aggiudicato: € 18186.32
Somme liquidate: € 18186.32
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Di Girolamo Costruzioni
CF: 03671570616
- Di Girolamo Costruzioni
CF: 03671570616
CIG: ZC52795A4F
Oggetto: servizio di spegnimento impianto termico nelle scuole e nella biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Pietro paolo Messina
CF: 03174940613
- Pietro paolo Messina
CF: 03174940613
CIG: Z290CA8774
Oggetto: ditta office B&P srl liquidazione fattura ufficio gabinetto del sindaco
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 239.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: ZAE176F8A1
Oggetto: TIM TELECOM – liquidazione fatture 6 bimestre 2020
Importo aggiudicato: € 60726.67
Somme liquidate: € 685.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – settembre 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 42.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura ottobre 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z542D87C1C
Oggetto: ermes per rinnovo licenze antivirus posta elettronica
Importo aggiudicato: € 2352.00
Somme liquidate: € 1176.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z48292E1C2
Oggetto: ditta ermes periodo 2019-2020
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z802F18587
Oggetto: Liquidazione fatt. ditta Thaumazon acquisto servizio videoconferenza
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Thaumazon S.r.l.s
CF: 14447851008
- Thaumazon S.r.l.s
CF: 14447851008
CIG: ZD02EE4710
Oggetto: fattura GAM Engineering
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 7903582232
Oggetto: hera comm – liquidazione fatture mese di settembre 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 2926.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 69705095FE
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE
Importo aggiudicato: € 228862.00
Somme liquidate: € 186060.28
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- DI GENNARO SPA
CF: 01619050634
- DI GENNARO SPA
CF: 01619050634
CIG: 7089815C69
Oggetto: FASTWEB -liquidazione fattura periodo settembre ottobre 2020
Importo aggiudicato: € 36892.45
Somme liquidate: € 4307.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZBD21C78C4
Oggetto: Office B&P liquidazione fattura ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 3024.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z5C2B36863
Oggetto: STENOSERVICE Srl – liquidazione fattura servizio recocontazione sedute consiglio comunale
Importo aggiudicato: € 25733.70
Somme liquidate: € 1486.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: ZD72EB755D
Oggetto: LICENZA SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016
Importo aggiudicato: € 512.40
Somme liquidate: € 512.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura buoni pasto mese di OTTOBRE 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 9113.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – lagosto 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 44.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 6916852ED3
Oggetto: ditta splendor snc – liquidazione fattura novembre 2020
Importo aggiudicato: € 76858.54
Somme liquidate: € 6404.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z852A1ECDO
Oggetto: INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO G.PASCOLI DI VIA P.O.NASONE – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA LA CARMELO SOC. COOP.
Importo aggiudicato: € 9426.58
Somme liquidate: € 9426.58
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- LA CARMELO SOC.
CF: 03702330634
- LA CARMELO SOC.
CF: 03702330634
CIG: 7903582232
Oggetto: hera comm – liquidazione fatture mese di ottobre 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 20888.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: Z3E2AD61DE
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI RESIDUI PRESENTI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI AVERSA
Importo aggiudicato: € 9664.16
Somme liquidate: € 9664.16
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- DI GENNARO SPA
CF: 01619050634 - AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - ECO ENERGY S.R.L.
CF: 01395640624
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: Z290CA8774
Oggetto: ditta office B&P srl liquidazione fattura ufficio gabinetto del sindaco
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 155.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: ZE72F02DB1
Oggetto: ditta FAB4 fornitura poltrone ufficio segreteria e personale
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: Z3D2CA6B83
Oggetto: Ampliamento memoria dropbox professionale
Importo aggiudicato: € 163.12
Somme liquidate: € 163.12
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Dropbox International Unlimited company
CF:
- Dropbox International Unlimited company
CF:
CIG: 7752229DBC
Oggetto: fornitura buoni pasto mese di novembre 2020
Importo aggiudicato: € 355968.00
Somme liquidate: € 8524.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 7911225565
Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fattura consumo EE mese di novembre 2020
Importo aggiudicato: € 340175.00
Somme liquidate: € 13350.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 8068188F59
Oggetto: Estra Energie liquidazione fattura consumo gas Casa comunale – novembre 2020
Importo aggiudicato: € 1635.72
Somme liquidate: € 42.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONECIG: 0000000000
Oggetto: Revisione annuale poker piaggio tg TGBV46554 – UTC
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Officina Castiello Tommaso
CF: CSTTMS71C07A512V
- Officina Castiello Tommaso
CF: CSTTMS71C07A512V
CIG: Z8E2D87D09
Oggetto: ditta santangelo gaetano – Igienizzazione condizionatori
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto n. 2 multiprese – Ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Rotunno snc di Tillo Arturo e C.
CF: 01494930611
- Rotunno snc di Tillo Arturo e C.
CF: 01494930611
CIG: Z0F29EDEF3
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 8193.12
Somme liquidate: € 8193.12
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- PAOLO D’AMORE
CF: 07580920630 - Ing. Ferdinando Zito
CF: 01360050619
- PAOLO D’AMORE
CF: 07580920630
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA – BAGNO DONNE 2° PIANO CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto materiale vario per gli addetti al verde pubblico
Importo aggiudicato: € 196.52
Somme liquidate: € 196.52
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto toner tn2220 – stampante cimitero
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO – ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO
Importo aggiudicato: € 196.25
Somme liquidate: € 196.25
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
CF: 01613120615
- APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
CF: 01613120615
CIG: 082ADFAF9
Oggetto: LAVORI PER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD UFFICI SCUOLE BIBLIOTECHE ATTIVITÃ SOCIO CULTURALI DI PROPRIETÃ COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5390.00
Somme liquidate: € 5390.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI DI AVVISO ALLA CITTADINANZA – DEBLATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI – AVVISO ALLA CITTADINANZA AD OGGETTO SERVIZIO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Grafica Nappa
CF: 00100450618
- Grafica Nappa
CF: 00100450618
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LE TUMULAZIONI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUITO TONER HP 05A – UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
CF: SRNVNC84L68B963X
- WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
CF: SRNVNC84L68B963X
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 6 BOTTIGLIE DI AMUCHINA PER LE PULIZIE DEI SERBATOI DI ACQUA – VARIE SCUOLE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 47.40
Somme liquidate: € 47.40
Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al 19-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FARMACIA EDDA DIANA DI PRAGLIOLA CAROLINA
CF: PRGCLN68P46A512O
- FARMACIA EDDA DIANA DI PRAGLIOLA CAROLINA
CF: PRGCLN68P46A512O
CIG: ZB82D2745A
Oggetto: ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI IDRICI IN VARIE STRADE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 16990.46
Somme liquidate: € 16990.46
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MOTTOLA ALESSANDRO
CF: MTTLSN67H09E754A
- MOTTOLA ALESSANDRO
CF: MTTLSN67H09E754A
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG BP274ZW
Importo aggiudicato: € 20.49
Somme liquidate: € 20.49
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
CF: 04227000611
- CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
CF: 04227000611
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICI FIAT DUCATO TG AZ471DK E TRATTORE IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 154.18
Somme liquidate: € 154.18
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
CF: 04227000611
- CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
CF: 04227000611
CIG: 0000000000
Oggetto: VERIFICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE AL NISSAN CABSTAR TG CB739ZT
Importo aggiudicato: € 216.71
Somme liquidate: € 216.71
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- ISTITUTO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE SRL
CF: 03529410619
- ISTITUTO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE SRL
CF: 03529410619
CIG: Z382C67D2F
Oggetto: DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DELLE SEDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4415.60
Somme liquidate: € 4415.60
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ANTHIRAT CONTROL SRL
CF: 07764320631
- ANTHIRAT CONTROL SRL
CF: 07764320631
CIG: 0000000000
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE TRATTORE TG AFW862 E FIAT DUCATO TG AZ471DK – VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 172.13
Somme liquidate: € 172.13
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI DI AVVISO ALLA CITTADINANZA – CHIUSURA DEL CIMITERO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ DEI DEFUNTI 2020
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE PNEUMATICO FURGONE AL CIMITERO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DELLA VOLPE NICOLA
CF: DLLNCL80H26A512T
- DELLA VOLPE NICOLA
CF: DLLNCL80H26A512T
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE FINESTRA SALA INFERMERIA AL PARCO POZZI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CO.F.AL.F.LLI LAVAGNASAS
CF: 02546620614
- CO.F.AL.F.LLI LAVAGNASAS
CF: 02546620614
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVORI IN FERRO TUBOLARI PIAZZA MAZZINI
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FER SUD 2000 DI ANDREOZZI SERGIO
CF: 02630900617
- FER SUD 2000 DI ANDREOZZI SERGIO
CF: 02630900617
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – GENNAIO FEBBRAIO 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – MARZO APRILE 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – MAGGIO 2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – GIUGNO/LUGLIO 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – OTTOBRE 2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – NOVEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE DI DOMICILIAZIONE UFFICIO LEGALE – AGOSTO 2020
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
- LE AM SAS DI ANNA M.DE LIETO C
CF: 06305260637
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DOCK STATION PER RECUPERO DATI – CED E SUAP
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ELDOM TV COMPUTER
CF: 01205280611
- ELDOM TV COMPUTER
CF: 01205280611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER BROTHER 7360 – UFFICIO NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 11.50
Somme liquidate: € 11.50
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CATENE, LUCCHETTI, ,ATASSE DI FERRO E NASTRI BICOLORE – SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SEGNALETICA STRADALE E FIERA SETTIMANALE
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE TG YA 495AB, DK108TF E EG330CP
Importo aggiudicato: € 258.74
Somme liquidate: € 258.74
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: REVISIONE VEICOLO TG YA532AB – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 46.46
Somme liquidate: € 46.46
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ROMANO FRANCESCO
CF: RMNFNC67P09B963S
- ROMANO FRANCESCO
CF: RMNFNC67P09B963S
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUITO N. 5 GAZEBI RICHIUDIBILI PER PUNTI INFORMATIVI COVID 19
Importo aggiudicato: € 245.95
Somme liquidate: € 245.95
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GLORIA SRL
CF: 04589211210
- GLORIA SRL
CF: 04589211210
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLI TG YA533AB E EB070XW
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 06-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: ZD32C5269E
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR
Importo aggiudicato: € 1439.60
Somme liquidate: € 1439.60
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 12-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- NDG SRL
CF: 03250740614
- NDG SRL
CF: 03250740614
CIG: Z722C7F69C
Oggetto: PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.8 ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE.
Importo aggiudicato: € 849.21
Somme liquidate: € 849.21
Tempi di completamento: dal n.d. al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL
CF: 12328591008 - VIVENDA SRL
CF: 08959351001 - LEXMEDIA SRL
CF: 09147251004
- PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL
CF: 12328591008
CIG: 84281590D5
Oggetto: Contributo di cui al decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno del 14/01/2020 – Lavori di adeguamento e messa in sicurezza plesso scolastico A.De Curtis
Importo aggiudicato: € 39955.13
Somme liquidate: € 39955.13
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Pagano Giuseppe
CF: 02470190618
- Pagano Giuseppe
CF: 02470190618
CIG: ZCC2E93AB5
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica comunale
Importo aggiudicato: € 13369.20
Somme liquidate: € 30869.20
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Moaf srl
CF: 03128850611 - Impresa geom. Diana Vincenzo
CF: 02215590619
- Moaf srl
CF: 03128850611
CIG: ZCD2BE0554
Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico scuola media G.Pascoli
Importo aggiudicato: € 31125.47
Somme liquidate: € 31125.47
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- M&C Group srls
CF: 04086320613
- M&C Group srls
CF: 04086320613
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto materiale idraulico per manutenzione in economia scuola via giotto
Importo aggiudicato: € 199.32
Somme liquidate: € 199.32
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto 2 toner stampante hp mfc 426 ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: Z7A2D2A06E
Oggetto: Redazione progetto di adeguamento alla normativa antincendio del mof
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Ing. Ferdinando Zito
CF: 01360050619
- Ing. Ferdinando Zito
CF: 01360050619
CIG: 0000000000
Oggetto: Stampa manifesti “differimento consultazione puc” e “interruzione rete idrica varie strade cittadine”
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto materiale elettrico per illuminazione votiva al cimitero cittadino
Importo aggiudicato: € 188.41
Somme liquidate: € 188.41
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
CF: 01613120615
- APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
CF: 01613120615
CIG: Z272918A86
Oggetto: Servizio di manutenzione degli ascensori degli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 20639.55
Somme liquidate: € 20639.55
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 12-10-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL
CF: 00299810655 - Del Bo- società consortile Ar.l.
CF: 04474391218
- PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL
CF: 00299810655
CIG: 0000000000
Oggetto: Revisione fiat ducato tg az471dk – verde pubblico
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Officina Castiello Tommaso
CF: CSTTMS71C07A512V
- Officina Castiello Tommaso
CF: CSTTMS71C07A512V
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione in economia strutture comunale
Importo aggiudicato: € 89.50
Somme liquidate: € 89.50
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto materiale d’uso per gli addetti del verde pubblico
Importo aggiudicato: € 235.62
Somme liquidate: € 235.62
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione attrezzatura del verde pubblico
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto batteria ciclomotore dei messi comunali + 1 lt d’olio
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTORICAMBI DI DE CRISTOFARO
CF: 02780810616
- AUTORICAMBI DI DE CRISTOFARO
CF: 02780810616
CIG: Z072EACE82
Oggetto: Intervento urgente di manutenzione rete idrica
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- IDROGAME SRLS
CF: 08008581210
- IDROGAME SRLS
CF: 08008581210
CIG: 7582986DFE
Oggetto: Gara per lavori di realizzazione di una pista di atletica- liquidazione centrale di committenza ASMEL consortile arl
Importo aggiudicato: € 8540.00
Somme liquidate: € 8540.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ASMEL consortile soc.cons. arl
CF: 12236141003
- ASMEL consortile soc.cons. arl
CF: 12236141003
CIG: Z962C7D045
Oggetto: DISINFEZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 18544.00
Somme liquidate: € 14701.79
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 03-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ANTHIRAT CONTROL SRL
CF: 07764320631
- ANTHIRAT CONTROL SRL
CF: 07764320631
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- INFOCERT SPA
CF: 07945211006
- INFOCERT SPA
CF: 07945211006
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVAZIONE PEC UFFICIO STATISTICA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ERMES INFORMATICA SRL
CF: 07234320633
- ERMES INFORMATICA SRL
CF: 07234320633
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UTILE AI COLLEGAMENTI CON I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 PEC ISTITUZIONALI CONSIGLIERE ANGELIO E ASSESSORE DE MICHELE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ERMES INFORMATICA SRL
CF: 07234320633
- ERMES INFORMATICA SRL
CF: 07234320633
CIG: ZF32E2A2A8
Oggetto: Retta ricovero minori
Importo aggiudicato: € 31950.00
Somme liquidate: € 31950.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Comunità Capodarco
CF: 04130550611
- Comunità Capodarco
CF: 04130550611
CIG: 8144939849
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico Siani
Importo aggiudicato: € 31202.08
Somme liquidate: € 31202.08
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Euro impresit di Piccolo Salvatore
CF: 02341510614
- Euro impresit di Piccolo Salvatore
CF: 02341510614
CIG: ZEE2E41B2E
Oggetto: Impegno spesa lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione alloggi via San lorenzo 75 scala g vani servizi igienici quarto piano casa comunale e caserma pm e via Petrarca 73
Importo aggiudicato: € 9407.84
Somme liquidate: € 9407.84
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Di Puorto costruzioni srl
CF: 03219230616
- Di Puorto costruzioni srl
CF: 03219230616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 3 WEBCAM E MICROFONO – UFFICIO SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- BOX INFORMATICA DI MORRONE F.
CF: MRRFTN74B52F839Y
- BOX INFORMATICA DI MORRONE F.
CF: MRRFTN74B52F839Y
CIG: Z2F2886948
Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo corpo wc mercato ortofrutticolo
Importo aggiudicato: € 26010.27
Somme liquidate: € 26010.27
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Tec sp ed
CF: 00350400636 - Edil coppola
CF: 03448640619 - Soc. Coop LA NUOVA NAPOLI s.r.l.
CF: 01969220639 - Di Puorto costruzioni srl
CF: 03219230616 - C.R.A. Costruzioni
CF: 05663611217
- Tec sp ed
CF: 00350400636
CIG: Z41291A138
Oggetto: Servizio di manutenzione degli ascensori degli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 20449.44
Somme liquidate: € 10224.72
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SME
CF: 01366010617
- SME
CF: 01366010617
CIG: Z772DE1C0C
Oggetto: Retta ricovero minore
Importo aggiudicato: € 13650.00
Somme liquidate: € 13650.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
CF:
- FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
CF:
CIG: Z772DE1C0C
Oggetto: retta minore
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
CF:
- FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
CF:
CIG: ZDE2DD2E1A
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 32678.10
Somme liquidate: € 32678.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
CF: 04155330618
- PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
CF: 04155330618
CIG: Z5E2DF4E14
Oggetto: ricovero minore
Importo aggiudicato: € 7029.75
Somme liquidate: € 7029.75
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
CF: 04155330618
- PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
CF: 04155330618
CIG: Z622DECCC1
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 14773.50
Somme liquidate: € 14773.50
Tempi di completamento: dal 07-03-2020 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Happy soc. coop.
CF: 03938000613
- Happy soc. coop.
CF: 03938000613
CIG: 785642924F
Oggetto: PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL’ESITO DI GARA DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI.
Importo aggiudicato: € 755.99
Somme liquidate: € 755.99
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- EDIZIONI SAVARESE SRL
CF: 06374241211
- EDIZIONI SAVARESE SRL
CF: 06374241211
CIG: Z622DECCC1
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 14773.50
Somme liquidate: € 14773.50
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Happy soc. coop.
CF: 03938000613
- Happy soc. coop.
CF: 03938000613
CIG: ZA42DEA2BC
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 12054.00
Somme liquidate: € 12054.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- VIVERE SOC. COOP.
CF: 02855340614
- VIVERE SOC. COOP.
CF: 02855340614
CIG: ZCC2C908E3
Oggetto: SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E DELLE SEDI COMUNALI, DI DISINFEZIONE E DI DEBLATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 16777.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- MARIGLIANO SERVICE SRL
CF: 07346121218 - MA.GEST. SERVIZI SRL
CF: 07131381217
- MARIGLIANO SERVICE SRL
CF: 07346121218
CIG: ZA32E5D1D3
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 472.50
Somme liquidate: € 472.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- VIVERE SOC. COOP.
CF: 02855340614
- VIVERE SOC. COOP.
CF: 02855340614
CIG: ZB32F3DC9D
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 7476.00
Somme liquidate: € 7476.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TEMPI NUOVI SOC. COOP:
CF: 01311170623
- TEMPI NUOVI SOC. COOP:
CF: 01311170623
CIG: ZB32F3DC9D
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 7476.00
Somme liquidate: € 7476.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TEMPI NUOVI SOC. COOP:
CF: 01311170623
- TEMPI NUOVI SOC. COOP:
CF: 01311170623
CIG: ZBD2E09997
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alla sede del commissariato di polizia
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Seafa srl
CF: 03434910612
- Seafa srl
CF: 03434910612
CIG: ZA92A1E3E3
Oggetto: Decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 14/5/2019. Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della scuola De Curtis
Importo aggiudicato: € 14488.26
Somme liquidate: € 14488.26
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Fc Group srl
CF: 03505630610
- Fc Group srl
CF: 03505630610
CIG: Z5B2D113CF
Oggetto: Liquidazione fattura n.6 del 6/07/2020 della ditta Pietro Di Ronza per interventi di scavi di ricognizione sprofondamenti presso scuola G.Siani in via Fermi, Via G.Pascoli e v.Atellana
Importo aggiudicato: € 8981.78
Somme liquidate: € 8981.78
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PIETRO DI RONZA
CF: 03689610610
- PIETRO DI RONZA
CF: 03689610610
CIG: Z142930AA6
Oggetto: Lavori urgenti eseguiti al Commissariato di PS in v. San Lorenzo approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori. liquidazione alla ditta Edil Car srl
Importo aggiudicato: € 21506.86
Somme liquidate: € 21506.86
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Edil Car srl
CF: 04316371212
- Edil Car srl
CF: 04316371212
CIG: Z582BE013F
Oggetto: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico scuola media D.Cimarosa
Importo aggiudicato: € 31216.10
Somme liquidate: € 31216.10
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Tel & security srl
CF: 09238361217 - DI FIORE COSTRUZIONI SRL
CF: 03247320611
- Tel & security srl
CF: 09238361217
CIG: ZD62A63F08
Oggetto: Commemorazione defunti messa e orch.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Maestro Nicola Orabona
CF: RBNNCL72P25A512K
- Maestro Nicola Orabona
CF: RBNNCL72P25A512K
CIG: ZD92F57EBB
Oggetto: Ricovero minori
Importo aggiudicato: € 19845.00
Somme liquidate: € 19845.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Happy soc. coop.
CF: 03938000613
- Happy soc. coop.
CF: 03938000613
CIG: ZF22E48D03
Oggetto: TRASPORTO SALME
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ITAL FUNERAL ASSOCIATED SRL
CF: 03255040614
- ITAL FUNERAL ASSOCIATED SRL
CF: 03255040614
CIG: Z4A29AA6B0
Oggetto: RINNOVO DI N.2 PATENTINI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI E CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SOGESIA SRL
CF: 04300400613
- SOGESIA SRL
CF: 04300400613
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto webcam ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA N. 4 MICROFONI PER LE SEDUTE CONSILIARI DEL 19,26 E 27/5/2020
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- STENOSERVICE SRL
CF: 06112621211
- STENOSERVICE SRL
CF: 06112621211
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI AVVISO CONSIGLI COMUNALI DEL 7/5 E 23/6/2020
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 TIMBRI PER IL GABINETTO DEL SINDACO
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SERRATURA PORTA UFFICIO STATISTICA E COPIA CHIAVE UFFICIO ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/5/2020
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO FIRMA DIGITALE AVV. NERONE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PROGEA SERVIZI SRL
CF: 04273380610
- PROGEA SERVIZI SRL
CF: 04273380610
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FIORI IN OCCASIONE DELL’AFFISSIONE DELLA TARGA IN ONORE DI ALDO MORO
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA PEONIA
CF: 04065290613
- LA PEONIA
CF: 04065290613
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI A COLORI – INFORMAZIONE AI CITTADINI CIRCA L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI – CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/7/2020
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORINO IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FERRARA DI FERRARA G. & C. SAS
CF: 02034750618
- FERRARA DI FERRARA G. & C. SAS
CF: 02034750618
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI – CONSIGLI COMUNALI DEL 31/7 E 18/8/20
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 TONER B/N + 1 A COLORI STAMPANTE DEL SINDACO CANON TR 4550F
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG BX020TR – UFFICIO NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PALMIERI ORLANDO
CF: PLMRND56S28A512N
- PALMIERI ORLANDO
CF: PLMRND56S28A512N
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FIRMA DIGITALE UFFICIO CED – ING. PANNULLO
Importo aggiudicato: € 114.75
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PROGEA SERVIZI SRL
CF: 04273380610
- PROGEA SERVIZI SRL
CF: 04273380610
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 200 CARTELLINE CON ALETTE STAMPATE PER L’UFFICIO AVVOCATURA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MICROFONO PER VIDEO CONFERENZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2020
Importo aggiudicato: € 54.99
Somme liquidate: € 54.99
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
CF: 02067480612
- ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
CF: 02067480612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG VV.UU.
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 23-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- NEW SYSTEM DI VERDINO SERGIO
CF: 02778120614
- NEW SYSTEM DI VERDINO SERGIO
CF: 02778120614
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI TG DD879DG E EG347CP – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG EB060XW
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PALMIERI ORLANDO
CF: PLMRND56S28A512N
- PALMIERI ORLANDO
CF: PLMRND56S28A512N
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLI TG EG330CP – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG YA984AB – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA PERGAMENE ED INBITI A COLORI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S.SEBASTIANO
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2020 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
CIG: Z542CD3988
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SULL’AUTOVEICOLO FIAT DUCATO
Importo aggiudicato: € 725.90
Somme liquidate: € 725.90
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: REVISIONE VEICOLI TG EB070XW, EB060XW, DK108TF, YA533AB- VV.UU.
Importo aggiudicato: € 185.84
Somme liquidate: € 185.84
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ROMANO FRANCESCO
CF: RMNFNC67P09B963S
- ROMANO FRANCESCO
CF: RMNFNC67P09B963S
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO COFFE BREAK GIORNATA S.SEBASTIANO
Importo aggiudicato: € 227.28
Somme liquidate: € 227.28
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PASTICCERIA MARINO SRL
CF: 03225990617
- PASTICCERIA MARINO SRL
CF: 03225990617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TUTE, GUANTI MONOUSO, E CANDEGGINA PER I VOLONTARI DELLA PROT. CIVILE
Importo aggiudicato: € 160.07
Somme liquidate: € 160.07
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DI.VI SRL
CF: 03756330613
- DI.VI SRL
CF: 03756330613
CIG: Z982CE48D2
Oggetto: LAVORI DI DISERBAMENTO, RIMOZIONE ERBACCE RAMPICANTI, DECESPUGLIAMENTO, LIVELLAMENTO E RIPRISTINO CHIUSINI IN FIBROCEMENTO NEL PARCO POZZI, IN VIA BELVEDERE E VIA GENTILE
Importo aggiudicato: € 8494.48
Somme liquidate: € 8494.48
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DRG DI DI RONZA FRANCESCO
CF: 03263960613
- DRG DI DI RONZA FRANCESCO
CF: 03263960613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TUTE MONOUSO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE- EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DI.VI SRL
CF: 03756330613
- DI.VI SRL
CF: 03756330613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 45.50
Somme liquidate: € 45.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SHANE’ SAS
CF: 01928270618
- SHANE’ SAS
CF: 01928270618
CIG: Z232CEA4D3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA MONUMENTALE UBICATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER MESI 12
Importo aggiudicato: € 12078.00
Somme liquidate: € 12078.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- VITA PROJECT SRL
CF: 04019560616
- VITA PROJECT SRL
CF: 04019560616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 30 PAIA DI OCCHIALI PROTETTIVI PER LA POLIZIA MUNICIPALE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 61.50
Somme liquidate: € 61.50
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: Z7D2D2EDB7
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE AL TRATTORE KUBOTA
Importo aggiudicato: € 1477.75
Somme liquidate: € 1477.75
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- NDG SRL
CF: 03250740614
- NDG SRL
CF: 03250740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MOUSE E SUPPORTI INFORMATICI PER VIDEOSORVEGLIANZA – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- COMPUTERS MAX
CF: 03224470611
- COMPUTERS MAX
CF: 03224470611
CIG: 0000000000
Oggetto: SANIFICAZIONE VEICOLI P.M.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
CF: RCCSVT93M21A512V
- AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
CF: RCCSVT93M21A512V
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT DOBLO’ TG CV552WW – P.M.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: Z212CE1EF1
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE DI USURA D.P.I. E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO, PER GLI ADDETTI ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 4945.22
Somme liquidate: € 4945.22
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
CIG: Z792F1267F
Oggetto: AVQUISTO CARTUCCE PER AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RCM ITALIA SRL
CF: 06736060630
- RCM ITALIA SRL
CF: 06736060630
CIG: Z752F03243
Oggetto: FOGLI AGGIUNTIVI E SERVIZIO SPORTELLO SECONDO NORME COVID
Importo aggiudicato: € 2442.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- INTEGRAA SRL
CF: 07783411213
- INTEGRAA SRL
CF: 07783411213
CIG: 62332310F2
Oggetto: LIQUIDAZIONE I° SAL INERENTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.8 (OTTO) ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 395886.54
Somme liquidate: € 239005.94
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- KGN SRL
CF: 02391180243
- KGN SRL
CF: 02391180243
CIG: ZF22E48D03
Oggetto: Trasporto salme
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ITAL FUNERAL ASSOCIATED SRL
CF: 03255040614
- ITAL FUNERAL ASSOCIATED SRL
CF: 03255040614
CIG: Z501F06882
Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI KIT DI SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI.
Importo aggiudicato: € 61664.57
Somme liquidate: € 61664.57
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- NAPOLETANA PLASTICA SRL
CF: 00435640636
- NAPOLETANA PLASTICA SRL
CF: 00435640636
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESENTE PRESSO L’EX CASERMA DEI VV.FF. IN VICO SAN DOMENICO E PRESSO L’ISTITUTO LEONARDO BIANCHI NEL COMPLESSO DELLA MADDALENA IN VIA LINGUITI.
Importo aggiudicato: € 30006.57
Somme liquidate: € 30006.57
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- BONIFICA AMIANTO SRL
CF: 04004610616 - SICEM SRL
CF: 01591900624
- BONIFICA AMIANTO SRL
CF: 04004610616
CIG: ZD82EF52ED
Oggetto: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E COSTO RACCOMANDATE PER N. 700 SOLLECITI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- INTEGRAA SRL
CF: 07783411213
- INTEGRAA SRL
CF: 07783411213
CIG: Z8B2DC48DA
Oggetto: FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL TRATTORE KUBOTA
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 08-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
CF: 04227000611
- CAIAZZO ANIELLO GOMME SRL
CF: 04227000611
CIG: Z1F2DC3F5A
Oggetto: FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI E FIORI STAGIONALI COMPRESO LA LORO SISTEMAZIONE NELLE FIORIERE UBICATE IN VIA SEGGIO, VIA SANFELICE E NEL PARCO POZZI.
Importo aggiudicato: € 970.20
Somme liquidate: € 970.20
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 09-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MARRONE COSTANTINO
CF: MRRCTN59M02A512G
- MARRONE COSTANTINO
CF: MRRCTN59M02A512G
CIG: Z922DC7FAF
Oggetto: Acquisto software cms trasparenza Arera
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- A.N.U.T.E.L.
CF: 99330670797
- A.N.U.T.E.L.
CF: 99330670797
CIG: Z1E2D3DBDB
Oggetto: STAMPA IMBUSTAMENTO E NIOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO TARI E IMU ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 28950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- INTEGRAA SRL
CF: 07783411213
- INTEGRAA SRL
CF: 07783411213
CIG: Z4C2D3DB82
Oggetto: SERVIZIO DI BONIFICA TARI 2015 E TARI 2020
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SOC. HALLEY CAMPANIA SRL
CF: 01583190648
- SOC. HALLEY CAMPANIA SRL
CF: 01583190648
CIG: Z662F0DEB4
Oggetto: RICARICA SERVIZIO DI “AFFRANCAPOSTA” PER SPEDIZIONE ATTI IMU PARSU E TARI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 27000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- NEOPOST ITALIA SRL
CF: 12535770155
- NEOPOST ITALIA SRL
CF: 12535770155
CIG: Z9D2E15AF1
Oggetto: PULIZIA DELLO STANDARD COMUNALE UBICATO IN VIA MICHELANGELO, AREA EX ISTITUTO MORETTI IN VICOLO SAN GIOVANNI E GIARDINO DELL’EX PIME IN VIA DRENGOT, INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO, DISERBO, ABBATTIMENTO ALBERI E PULIZIA SUOLI.
Importo aggiudicato: € 10695.57
Somme liquidate: € 10695.57
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- VILVERDE SNC
CF: 02831350612
- VILVERDE SNC
CF: 02831350612
CIG: ZF72E9173C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI USURA UTILE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO.
Importo aggiudicato: € 2859.51
Somme liquidate: € 2859.51
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
CIG: Z072EA7549
Oggetto: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA COMUNALE CIMAROSA.
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- VESATEC DI VEROLLA PAOLO
CF: VRLPLA81P17A512G
- VESATEC DI VEROLLA PAOLO
CF: VRLPLA81P17A512G
CIG: Z342A8978C
Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MONTESSORI
Importo aggiudicato: € 13866.50
Somme liquidate: € 13866.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- ENEA IMPIANTI E COSTRUZIONI
CF: 04164010615 - Ditta individuale Tornincasa Francesco
CF: 02756320616
- ENEA IMPIANTI E COSTRUZIONI
CF: 04164010615
CIG: ZDE2CB2CEB
Oggetto: SEFVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI PAGAMENTO TARI 2020 E SCANSIONE E ABBINAMENTO DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO SOLLECITO TARI 2015
Importo aggiudicato: € 13240.00
Somme liquidate: € 4325.95
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- INTEGRAA SRL
CF: 07783411213
- INTEGRAA SRL
CF: 07783411213
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PER LA PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MATERIALE INFORMATIVO EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PROLUNGHE ELETTRICHE AVVOLGIBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE- EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MATERIALE ELETTRICO DI MUSTO FILIPPO
CF: 02921000614
- MATERIALE ELETTRICO DI MUSTO FILIPPO
CF: 02921000614
CIG: Z9B2BB8A3C
Oggetto: Lavori di chiusura permanente degli ingressi dell’immobile comunale in via San Domenico, ex vigili del fuoco
Importo aggiudicato: € 21067.79
Somme liquidate: € 21067.79
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA EDILE STRADALE VARGAS
CF: 01011290614
- DITTA EDILE STRADALE VARGAS
CF: 01011290614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 10 PETTORINE PER LA PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2020 al 03-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO VEICOLO TG FF749KS
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOLAVAGGIO NOBEL DI ZUCCONE EDGARDA
CF: 03830130617
- AUTOLAVAGGIO NOBEL DI ZUCCONE EDGARDA
CF: 03830130617
CIG: Z262E71DD9
Oggetto: ABBATTIMENTO DI N. 2 PINI UBICATI ALL’INTERNO DEL PARCO POZZI.
Importo aggiudicato: € 2958.16
Somme liquidate: € 2958.16
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- LAVORI & LAVORI SRLS
CF: 04361590617
- LAVORI & LAVORI SRLS
CF: 04361590617
CIG: Z632B669FB
Oggetto: Lavori alla rete idrica comunale in v. san Nicola
Importo aggiudicato: € 16268.44
Somme liquidate: € 16268.44
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DECA COSTRUZIONI SRL
CF: 02810010732
- DECA COSTRUZIONI SRL
CF: 02810010732
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE E AMUCHINA UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CLEVEX SRL
CF: 03579280615
- CLEVEX SRL
CF: 03579280615
CIG: Z072B669B2
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SEDI STRADALI VIALE EUROPA, VIA VECCHIA PONTE DI TEVEROLA, VIA P. MARONE E ALTRE STRADE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 5983.93
Somme liquidate: € 5983.93
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA EDILE STRADALE VARGAS
CF: 01011290614
- DITTA EDILE STRADALE VARGAS
CF: 01011290614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 4 MASCHERINE K 95 PER GLI ADDETTI AI SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
CF: DNIRRS56D47F839V
- FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
CF: DNIRRS56D47F839V
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 20 VISIERE EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2020 al 18-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
CIG: Z9B2D7A003
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL PARCO POZZI E FORNITURA POMPA FONTANA MONUMENTALE
Importo aggiudicato: € 2940.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ELE.TEL SRLS
CF: 04082950611
- ELE.TEL SRLS
CF: 04082950611
CIG: 0000000000
Oggetto: RICARICA ESTINTORE IN DOTAZIONE ALLO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ANTINCENDIO SANTORO SRLS
CF: 04125670614
- ANTINCENDIO SANTORO SRLS
CF: 04125670614
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO VEICOLO FIAT DUCATO PER IL TRASPORTO DISABILI
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- BAMUNDO AUTOLAVAGGIO S.A.S
CF: 03962760611
- BAMUNDO AUTOLAVAGGIO S.A.S
CF: 03962760611
CIG: ZAB29EF272
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO CHIESA SPIRITO SANTO DI PROPRIETÃ COMUNALE DA ADIBIRE A SEDE DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE CIMAROSA
Importo aggiudicato: € 2461.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- ARES SRL
CF: 01496950898
- ARES SRL
CF: 01496950898
CIG: ZD92EC8679
Oggetto: Trasporto salme
Importo aggiudicato: € 1002.00
Somme liquidate: € 1002.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ONORANZE FUNEBRI RUSSO DI GIULIANA DI BIASE S.A.S
CF: 07674821215
- ONORANZE FUNEBRI RUSSO DI GIULIANA DI BIASE S.A.S
CF: 07674821215
CIG: Z5E2DF4E14
Oggetto: Ricovero minore
Importo aggiudicato: € 4163.25
Somme liquidate: € 4163.25
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
CF: 04155330618
- PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
CF: 04155330618
CIG: Z3628A15AC
Oggetto: Retta per ricovero minore
Importo aggiudicato: € 2325.00
Somme liquidate: € 2325.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
CF: 03023800612
- FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
CF: 03023800612
CIG: Z3628A15AC
Oggetto: Retta per ricovero minore
Importo aggiudicato: € 2325.00
Somme liquidate: € 2325.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
CF: 03023800612
- FONDAZIONE G. FERRARO ONLUS “ROSA CIRILLO”
CF: 03023800612
CIG: ZB52C159CO
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÃ SEPOLTURA E TUMULAZIONE CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: Z732DCF3D9
Oggetto: Retta per ricovero minore
Importo aggiudicato: € 12421.50
Somme liquidate: € 12421.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
CF: 04155330618
- PARIOPPORTUNITA’ Soc. Coop.
CF: 04155330618
CIG: ZED2C1233B
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PROGRAMMATORE DIGITALE SETTIMANALE PER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 0000000000
Oggetto: PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL MULTIMATERIALE
Importo aggiudicato: € 502.28
Somme liquidate: € 502.28
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- EDIZIONI SAVARESE SRL
CF: 06374241211
- EDIZIONI SAVARESE SRL
CF: 06374241211
CIG: Z6C2BE01BC
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO D. CIMAROSA
Importo aggiudicato: € 29541.20
Somme liquidate: € 29541.20
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 27-06-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Mgf impiantistica Mastroianni srl
CF: 03660680616 - Edilcido
CF: 05930561211
- Mgf impiantistica Mastroianni srl
CF: 03660680616
CIG: 382366080B
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIALE OLIMPICO APPROVAZIONE STATO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA GRUPPO Lavoro srl
Importo aggiudicato: € 4032.56
Somme liquidate: € 4032.56
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- gruppo lavori srl
CF: 03565860610
- gruppo lavori srl
CF: 03565860610
CIG: ZDA2F4F9A8
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI ED ELETTRICI DELLE FONTANE SITE IN PIAZZA MELVIN JONES E PIAZZA TRIESTE E TRENTO
Importo aggiudicato: € 16794.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- VITA PROJECT SRL
CF: 04019560616
- VITA PROJECT SRL
CF: 04019560616
CIG: ZBD300BEAA
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO PRESSO IL PARCO POZZI DI UNA PANCHINA LETTERARIA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MANUFATTI VISCIO SRLS
CF: 03920560715
- MANUFATTI VISCIO SRLS
CF: 03920560715
CIG: Z2330040D6
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STANDARD COMUNALE DI VIA MADONNA DELL’OLIO (RIONE BAGNA) COMPRENSIVO DI PULIZIA DEL SUOLO, DISERBO, DECESPUGLIAMENTO, SPIANAMENTO E LIVELLAMENTO TERRENO, MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE
Importo aggiudicato: € 9178.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- SAMOTER DEL GEOM. ANTONIO MUNNO
CF: MNNNTN78R10F839S
- SAMOTER DEL GEOM. ANTONIO MUNNO
CF: MNNNTN78R10F839S
CIG: ZB02FFF80C
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI URBANI, CESTINI E GIOSTRINE VARIE PER L’ALLESTIMENTO DELL’AREA STANDARD DI VIA MADONNA DELL’OLIO (RIONE BAGNO).
Importo aggiudicato: € 6480.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- PLAYCASORIA SRL
CF: 07341831217
- PLAYCASORIA SRL
CF: 07341831217
CIG: 0000000000
Oggetto: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SECCHI RESIDUALI -IMPIANTO PUBBLICO PROVINCIALE INDIVIDUATO PER LEGGE AI FINI DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SECCHI RESIDUALI.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 3213953.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GISEC SPA
CF: 03550730612
- GISEC SPA
CF: 03550730612
CIG: ZA92C88EB3
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 24419.78
Somme liquidate: € 24419.78
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - GESIA
CF: 03787380611 - IMPRESUD
CF: 02333350615 - ITALAMBIENTE
CF: 03641991215
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: Z9D2A64540
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 16130.62
Somme liquidate: € 16130.62
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - GESIA
CF: 03787380611 - ITALAMBIENTE
CF: 03641991215 - IMPRESUD
CF: 02333350615
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: Z0A2AC59D5
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DELLA PULIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 14578.52
Somme liquidate: € 14578.52
Tempi di completamento: dal 30-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - IMPRESUD
CF: 02333350615 - GESIA
CF: 03787380611 - ITALAMBIENTE
CF: 03641991215
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto radiotrasmittenti protezione civile – covid 19
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 11-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto badge per 60 volontari della prot. civile – emergenza covid 19
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 11-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto n. 10 visiere per emergenza covid
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
CIG: 0000000000
Oggetto: Stampa volantini informativi sulla seconda fase emergenza covid 19
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: Igienizzazione condizionatori al palazzetto dello sport
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: Z1A2D3AFA3
Oggetto: riparazione impianto idrico Palazzetto dello Sport
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Trivellazione Pozzi snc
CF: 04398530610
- Trivellazione Pozzi snc
CF: 04398530610
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SERRATURA ELETTRICA UFFICIO ASSESSORE SERVIZI AL PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI A COLORI – INFORMAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 TONER PER STAMPANTE HP 1505 UFFICIO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
CF: SRNVNC84L68B963X
- WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
CF: SRNVNC84L68B963X
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO STRISCE ADESIVE DISTANZIAMENTO PER COVID 19 – BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CLEVEX SRL
CF: 03579280615
- CLEVEX SRL
CF: 03579280615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE E NEO PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 85.41
Somme liquidate: € 85.41
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
CF: 01613120615
- APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
CF: 01613120615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 50 PERGAMENE DA CONSEGNARE AGLI SPOSI PER I MATRIMONI CIVILI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
CF: VNIRFL61R24F839K
- TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
CF: VNIRFL61R24F839K
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VENTILATORI PER I POSTI DI GUARDIA AI SEGGI ELETTORALI -SEDE VIA CANDUGLIA
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 20-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
CF: 02067480612
- ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
CF: 02067480612
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO BEICOLO TG ED938CK – UFFICIO PROGRAMMI
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA
CF: 03789380619
- AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA
CF: 03789380619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 29 SACCHI IN POLIPROPILENE PER CONFEZIONALMENTO MATERIALE ELETTORALE DA CONSEGNARE AI SEGGI – CONSULTAZIONI SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG BR580SP – SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RINALDI NICOLAT
CF: RNLNCL64E09L155C
- RINALDI NICOLAT
CF: RNLNCL64E09L155C
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG TG BP077ZV – PUBBLICA ISTRUZIONE
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MARINO97 SRLS
CF: 04222390611
- MARINO97 SRLS
CF: 04222390611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 TONER BROTHER MFC 7360 UFFICIO MESSI E UFFICIO REI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ALIMENTATORE PER VIDEO NELLA SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO AMPLIFICATORE PER LA SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- VOLUME GROUP
CF: 02821140619
- VOLUME GROUP
CF: 02821140619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER EMERGENZA COVID – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 46.67
Somme liquidate: € 46.67
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CASA E PERSONA SRL
CF: 14686541005
- CASA E PERSONA SRL
CF: 14686541005
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI PER EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 19.84
Somme liquidate: € 19.84
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MASTERINO 2 SRL
CF: 03426270611
- MASTERINO 2 SRL
CF: 03426270611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 10 PAIA DI OCCHIALI PROTETTIVI – EMERGENZA COVID 19 – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER EMERGENZA COVID 19-POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 44.91
Somme liquidate: € 44.91
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SUPERMERCATO ESSEGI
CF: 03870500612
- SUPERMERCATO ESSEGI
CF: 03870500612
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE FORATURA VEICOLO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ALLINI SRL
CF: 02822630618
- ALLINI SRL
CF: 02822630618
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 PENNERELLI INDELEBILI – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
CF: SGLFNC71D16A512F
- COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER LA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 36.50
Somme liquidate: € 36.50
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PER I LOCALI DEL COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA AL COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 22.80
Somme liquidate: € 22.80
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DI.VI SRL
CF: 03756330613
- DI.VI SRL
CF: 03756330613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SHANE’ SAS
CF: 01928270618
- SHANE’ SAS
CF: 01928270618
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 55 TUTE MONOUSO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 192.50
Somme liquidate: € 192.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PARENTI GROUP SRL
CF: 03902040611
- PARENTI GROUP SRL
CF: 03902040611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO NASTRI ADESIVI DA IMBALLAGGIO E 10 CONFEZIONI DI BUSTE 55X70 PER I VOLONTARI DELLA C.R.I.
Importo aggiudicato: € 69.60
Somme liquidate: € 69.60
Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
CIG: Z152DF9B78
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 14630.00
Somme liquidate: € 10595.42
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - IMPRESUD
CF: 02333350615 - GESIA
CF: 03787380611 - ITALAMBIENTE
CF: 03641991215
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: Z1E2D632EC
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 14630.00
Somme liquidate: € 14630.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - IMPRESUD
CF: 02333350615 - GESIA
CF: 03787380611 - ITALAMBIENTE
CF: 03641991215
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: Z142E77042
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 14630.00
Somme liquidate: € 13430.34
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - IMPRESUD
CF: 02333350615 - GESIA
CF: 03787380611 - ITALAMBIENTE
CF: 03641991215
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: ZDB2F75CC2
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 14630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - IMPRESUD
CF: 02333350615 - GESIA
CF: 03787380611 - ITALAMBIENTE
CF: 03641991215
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN NITRILE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE -EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 65.40
Somme liquidate: € 65.40
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SHANE’ SAS
CF: 01928270618
- SHANE’ SAS
CF: 01928270618
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE 5 ESTINTORI DELLA CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE- NI.GA. ANTINCENDIO SRLS
CF: 04212570610
- NI.GA. ANTINCENDIO SRLS
CF: 04212570610
CIG: Z5C2A64466
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 21739.52
Somme liquidate: € 21739.52
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - GESIA
CF: 03787380611 - ECOCART
CF: 02511151215 - CARTOFER SRL
CF: 04433200658 - DI GENNARO SPA
CF: 01619050634
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: ZC42E703CD
Oggetto: manutenzione semestrale impianto antincendio Palazzetto
Importo aggiudicato: € 3034.87
Somme liquidate: € 3034.87
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DI.EFFE Estintori
CF: 01416961215
- DI.EFFE Estintori
CF: 01416961215
CIG: Z5A2AC59D3
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 29203.46
Somme liquidate: € 29203.46
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - GESIA
CF: 03787380611 - ECOCART
CF: 02511151215 - CARTOFER SRL
CF: 04433200658 - DI GENNARO SPA
CF: 01619050634
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: Z522E70378
Oggetto: Manutenzione sistema antincendio Biblioteca
Importo aggiudicato: € 572.92
Somme liquidate: € 572.92
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DI.EFFE Estintori
CF: 01416961215
- DI.EFFE Estintori
CF: 01416961215
CIG: Z872BB87C9
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 20110.86
Somme liquidate: € 20110.86
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - GESIA
CF: 03787380611 - ECOCART
CF: 02511151215 - CARTOFER SRL
CF: 04433200658 - DI GENNARO SPA
CF: 01619050634
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: Z462C88E7D
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.
Importo aggiudicato: € 21569.24
Somme liquidate: € 21569.24
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - GESIA
CF: 03787380611 - ECOCART
CF: 02511151215 - CARTOFER SRL
CF: 04433200658 - DI GENNARO SPA
CF: 01619050634
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: ZE62D632E7
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 29260.00
Somme liquidate: € 28924.28
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - GESIA
CF: 03787380611 - ECOCART
CF: 02511151215 - CARTOFER SRL
CF: 04433200658 - DI GENNARO SPA
CF: 01619050634
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: Z9A2DF9B0A
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 29257.80
Somme liquidate: € 29257.80
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - GESIA
CF: 03787380611 - ECOCART
CF: 02511151215 - CARTOFER SRL
CF: 04433200658 - DI GENNARO SPA
CF: 01619050634
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: Z162E76ED6
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 29216.00
Somme liquidate: € 29216.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - GESIA
CF: 03787380611 - ECOCART
CF: 02511151215 - CARTOFER SRL
CF: 04433200658 - DI GENNARO SPA
CF: 01619050634
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: ZC92F75AD9
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 29260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634 - GESIA
CF: 03787380611 - ECOCART
CF: 02511151215 - CARTOFER SRL
CF: 04433200658 - DI GENNARO SPA
CF: 01619050634
- AMBIENTE SPA
CF: 06133760634
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 4 BARRIERE DI PLEXIGLASSUFFICI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG YA495AB – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 110.26
Somme liquidate: € 110.26
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TASTIERA UFFICIO ANNONA P.M.
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE- COMPUTERS MAX
CF: 03224470611
- COMPUTERS MAX
CF: 03224470611
CIG: 0000000000
Oggetto: SANIFICAZIONE VEICOLI NUCLEO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
CF: RCCSVT93M21A512V
- AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
CF: RCCSVT93M21A512V
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG CV552WW- POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLOTG YA985AB – P.M.
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE DOTT. GUARINO
Importo aggiudicato: € 114.75
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI- PROGEA SERVIZI SRL
CF: 04273380610
- PROGEA SERVIZI SRL
CF: 04273380610
CIG: 0000000000
Oggetto: RICARICA ARIA CONDIZIONATA FIAT TG EG347CP – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- BOCCINI GOMME SRL
CF: 04204200614
- BOCCINI GOMME SRL
CF: 04204200614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 3 TERMOSCANNER – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
CF: DNIRRS56D47F839V
- FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
CF: DNIRRS56D47F839V
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER IL MONUMENTO AI CADUTI – CERIMONIA DEL 2/6/2020
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA PER TE PIANTE E FIORI
CF: 03917080610
- DITTA PER TE PIANTE E FIORI
CF: 03917080610
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE MONITOR TV SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- “G2 LAB”
CF: 04248370613
- “G2 LAB”
CF: 04248370613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CAVO ETHERNET E TAPPETINI AUTO TG EG330CP – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
CF: 05430081215
- NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
CF: 05430081215
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI SEGNALETICA ZTL
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 1 ROTOLO DI NASTRO ISOLANTE- VV.UU.
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- VERDINO BERNARDO
CF: 02776350619
- VERDINO BERNARDO
CF: 02776350619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 4000 BUSTE CON FINESTRA E STRIP – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 114.75
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG YA632AB – P.M.
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: ZB12B70554
Oggetto: CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI
Importo aggiudicato: € 3768.64
Somme liquidate: € 3768.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Anci Digitale SpA
CF: 15483121008
- Anci Digitale SpA
CF: 15483121008
CIG: 0000000000
Oggetto: riparazione veicolo tg dk108tf – vv.uu.
Importo aggiudicato: € 151.50
Somme liquidate: € 151.50
Tempi di completamento: dal 18-04-2020 al 18-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LUCCHETTI, CATENACCI E SERRATURE PER I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO COPIE CHIAVI + 2 CATENACCI COMANDO VV.UU. + NASTRO BICOLORE SEGNALETICO
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO VEICOLI VV.UU. E RELATIVA SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
CF: RCCSVT93M21A512V
- AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
CF: RCCSVT93M21A512V
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER IL PERSONALE DEL COMANDO VV.UU. – COVID 19
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CASA E PERSONA SRL
CF: 14686541005
- CASA E PERSONA SRL
CF: 14686541005
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DISERBANTE
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE- MUSCARIELLO SRL
CF: 03772110619
- MUSCARIELLO SRL
CF: 03772110619
CIG: 0000000000
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO TG DK108TF – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto 3 batterie e 5 lt di olio per i veicoli della polizia municipale
Importo aggiudicato: € 151.64
Somme liquidate: € 151.64
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE- Auto e ricambi di Marino rRffaele
CF: MRNRFL83P14A512U
- Auto e ricambi di Marino rRffaele
CF: MRNRFL83P14A512U
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SACCHETTO DI COLLA E BLOCCHETTI IN LATERIZIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TIMBRI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MARGARITA MARIO AUTOLAVAGGIO
CF: MRGMRA56S27A512J
- MARGARITA MARIO AUTOLAVAGGIO
CF: MRGMRA56S27A512J
CIG: z662ee17dd
Oggetto: Lavori di manutenzione della rete stradale comunale e pavimentazione delle parti comuni del mercato ortofrutticolo
Importo aggiudicato: € 39836.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Geom. Schiavone Giovanni
CF: 02202400616 - Euro impresit di Piccolo Salvatore
CF: 02341510614 - Artemide srl
CF: 02912270614 - DUE C COSTRUZIONI SRL
CF: 03251560615
- Geom. Schiavone Giovanni
CF: 02202400616
CIG: 0000000000
Oggetto: SOSTITUZIONE ADESIVO INSEGNA COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CREATIVE EFFECTM. BARBATO & c. SAS
CF: 03085530610
- CREATIVE EFFECTM. BARBATO & c. SAS
CF: 03085530610
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 TONER SAMSUNG 3400 SCX – UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE- COMPUTERS MAX
CF: 03224470611
- COMPUTERS MAX
CF: 03224470611
CIG: 0000000000
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEICOLO TG YA 984AB – POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE- PALMIERI ORLANDO
CF: PLMRND56S28A512N
- PALMIERI ORLANDO
CF: PLMRND56S28A512N
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO REGISTRO CORRISPONDENZA VV.UU.
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
CF: SGLFNC71D16A512F
- COPY EXPRESS DI SGULÒ FRANCESCO
CF: SGLFNC71D16A512F
CIG: ZAD2C23629
Oggetto: Servizio di manutenzione degli estintori nelle scuole comunali
Importo aggiudicato: € 3146.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- stia srl
CF: 00656580636
- stia srl
CF: 00656580636
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER IL MONUMENTO AI CADUTI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4/11/2020
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA PER TE PIANTE E FIORI
CF: 03917080610
- DITTA PER TE PIANTE E FIORI
CF: 03917080610
CIG: z072b3641b
Oggetto: Lavori messa in sicurezza edificio scolastico linguiti
Importo aggiudicato: € 9995.07
Somme liquidate: € 9995.07
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE- Alfra vetri srl
CF: 02584020613
- Alfra vetri srl
CF: 02584020613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 1 MAB PER CANCELLO D’INGRESSO COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- UTE.FER. DI CAPONE GIUSEPPINA
CF: CPNGPP74L52B963E
- UTE.FER. DI CAPONE GIUSEPPINA
CF: CPNGPP74L52B963E
CIG: Z1352C159C
Oggetto: Acquisto materiali per tumulazioni ditta edilizia Tulipano
Importo aggiudicato: € 1619.20
Somme liquidate: € 1619.20
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: Z1A2B70F9D
Oggetto: ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2049.98
Somme liquidate: € 2049.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Assini Assicurazioni & C snc
CF: 05268451217
- Assini Assicurazioni & C snc
CF: 05268451217
CIG: z982f22ab5
Oggetto: Impegno spesa lavori di implementazione dell’illuminazione dell’ufficio ced della casa comunale
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Di Puorto costruzioni srl
CF: 03219230616
- Di Puorto costruzioni srl
CF: 03219230616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 48 BATTERIE STILO RICARICABILI PER FOTOCAMERE MOBILI POLIZIA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
CF: 01613120615
- APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
CF: 01613120615
CIG: z782f498a6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER TUMULAZIONE
Importo aggiudicato: € 1393.44
Somme liquidate: € 1393.44
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARTA IGIENICA PER BAGNI COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 4.25
Somme liquidate: € 4.25
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MASTERINO 2 SRL
CF: 03426270611
- MASTERINO 2 SRL
CF: 03426270611
CIG: 0000000000
Oggetto: ATTIVAZIONE CASELLA PEC – UFFICIO CED COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ERMES INFORMATICA SRL
CF: 07234320633
- ERMES INFORMATICA SRL
CF: 07234320633
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI UFFICIO PATRIMONIO PRESSO IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ELETTROFORNITURE SRL
CF: 04114930615
- ELETTROFORNITURE SRL
CF: 04114930615
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE CREMAGLIERA VEICOLO TG YA984AB – VV.UU.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: Z532F70DF1
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MANCONE
Importo aggiudicato: € 13926.97
Somme liquidate: € 13926.97
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Cst Costruzioni
CF: 03787300619
- Cst Costruzioni
CF: 03787300619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 PALE E 1 PICCONE PER IL NUCLEO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 31.00
Somme liquidate: € 31.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE N. 20 VEICOLI VV.UU.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
CF: RCCSVT93M21A512V
- AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
CF: RCCSVT93M21A512V
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TARGA ENCOMIO PER IL 110° ANNIVERSARIO DEL NEGOZIO PAPOFF
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ITAL INCISIONI SRL
CF: 04341940619
- ITAL INCISIONI SRL
CF: 04341940619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 4,5 MT DI CATENA +5 LUCCHETTI CORAZZATI PER LA CHIUSURA DI IMMOBILE SOTTOPOSTO A SEGUESTRO
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
CF: 03118940612
- MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
CF: 03118940612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE HP 1606 + 6 ROTOLI DI NASTRO DA IMBALLAGGIO PER LA PROT. CIVILE
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 29.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al 24-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
CF: SRNVNC84L68B963X
- WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
CF: SRNVNC84L68B963X
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG CV552WW
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PALMIERI ORLANDO
CF: PLMRND56S28A512N
- PALMIERI ORLANDO
CF: PLMRND56S28A512N
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TIMBRO PROTOCOLLO + 5 ROTOLI DI NASTRO ADESIVO TELATO PER RILEGATURE – UFFICIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TARGA ENCOMIO DOTT.SSA ELISABETTA GARZO IN OCCASIONE DEL SUO COMMIATO DAL TRIBUNALE NAPOLI NORD
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ITAL INCISIONI SRL
CF: 04341940619
- ITAL INCISIONI SRL
CF: 04341940619
CIG: Z672F630D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER TUMULAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- DITTA FRANCESE VALENTINO
CF: 04333650614
- DITTA FRANCESE VALENTINO
CF: 04333650614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ACQUISTO BADGE DI RICONOSCIMENTO PER VOLONTARI CROCE ROSSA – EMERGENZA COVID 19-
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BADGE DI RICONOSCIMENTO VOLONTARI PROT. CIVILE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RICOVERATYTI COVID IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA
Importo aggiudicato: € 65.20
Somme liquidate: € 65.20
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GIOTTO SRL
CF: 03007210614
- GIOTTO SRL
CF: 03007210614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TARGA ENCOMIO DA CONSEGNARE AL SIG. FRANCESCO DI CHIARA
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ITAL SEM SAS
CF: 01783770611
- ITAL SEM SAS
CF: 01783770611
CIG: Z0023655EA
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA
Importo aggiudicato: € 748.00
Somme liquidate: € 748.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CIPULLO NICOLA
CF: 03625180611
- CIPULLO NICOLA
CF: 03625180611
CIG: Z682F8533C
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AULE SCUOLE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – incarico di supporto al rup
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- NICOLA DE CHIARA
CF: 04375060615
- NICOLA DE CHIARA
CF: 04375060615
CIG: 03D2C6910
Oggetto: LIQUIDAZIONE ESPURGHI E VIDEO ISPEZIONE FOGNARIA
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ecologia esposito
CF: 03813611211
- ecologia esposito
CF: 03813611211
CIG: Z0C2F9C68C
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 19157.34
Somme liquidate: € 19157.34
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- AREA LAVORI PUBBLICI
CF: 00359560612
- AREA LAVORI PUBBLICI
CF: 00359560612
CIG: ZF02F6317E
Oggetto: LAVORI IDRICI AI WC DELLA CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TEKNOSISTEM
CF: 02963550617
- TEKNOSISTEM
CF: 02963550617
CIG: Z802E41BED
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 21760.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- IDROTERMOGAS DI MARTUCCI VINCENZO
CF: 02715190613 - Defal Costruzioni
CF: 04483140614
- IDROTERMOGAS DI MARTUCCI VINCENZO
CF: 02715190613
CIG: ZDC2B3S2B0
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MAGIA DEI COLORI
Importo aggiudicato: € 640.50
Somme liquidate: € 640.50
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- ECOTECNIKE
CF: 03223040613
- ECOTECNIKE
CF: 03223040613
CIG: ZBC2F9C5F1
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 29541.20
Somme liquidate: € 29541.20
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- CRISCUOLO SRL
CF: 02433360613
- CRISCUOLO SRL
CF: 02433360613
CIG: 0000000000
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO TG ED938CK – UFFICIO PROGRAMMI
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTORICAMBI MASTROIANNI GIOVANNI
CF: 01924380619
- AUTORICAMBI MASTROIANNI GIOVANNI
CF: 01924380619
CIG: 8519845E7F
Oggetto: PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 141750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- ING LAURA ALFANO
CF: 05467761218
- ING LAURA ALFANO
CF: 05467761218
CIG: Z2F2AA874C
Oggetto: FATTURA n.1/20 MARINO97 SRLS
Importo aggiudicato: € 5961.65
Somme liquidate: € 5961.65
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MARINO97 SRLS
CF: 04222390611
- MARINO97 SRLS
CF: 04222390611
CIG: 8428177FAB
Oggetto: CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL INTERNO – LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE EDIFICIO D.CIMAROSA
Importo aggiudicato: € 47634.51
Somme liquidate: € 47634.51
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- STRAG APPALTI SRLS
CF: 04478980610
- STRAG APPALTI SRLS
CF: 04478980610
CIG: Z842EA769F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PLESSI WOTIJLA, UNRRA CASAS E MAGIA DEI COLORI
Importo aggiudicato: € 1504.46
Somme liquidate: € 1504.46
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- VILLANO ERSILIA
CF: 04104060613
- VILLANO ERSILIA
CF: 04104060613
CIG: Z3D2154939
Oggetto: FATTURA n.2/194 -IV TRIM 2019- ERMES informatica srl
Importo aggiudicato: € 9702.00
Somme liquidate: € 868.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ERMES INFORMATICA SRL
CF: 07234320633
- ERMES INFORMATICA SRL
CF: 07234320633
CIG: 8577012635
Oggetto: APPROVAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 37146.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Giemme sas
CF: 03238710614 - IDROTERMOGAS DI MARTUCCI VINCENZO
CF: 02715190613 - DIMENSIONE IMPIANTI SOC. COOP.
CF: 03132100615 - EFFE 3 APPALTI
CF: 03964360618
- Giemme sas
CF: 03238710614
CIG: 0000000000
Oggetto: convergenza ed equilibratura veicolo tg br 580sp – – servizi sociali
Importo aggiudicato: € 66.46
Somme liquidate: € 66.46
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ALLINI SRL
CF: 02822630618
- ALLINI SRL
CF: 02822630618
CIG: Z9E2FB82D5
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 640.50
Somme liquidate: € 640.50
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ECOTECNIKE
CF: 03223040613
- ECOTECNIKE
CF: 03223040613
CIG: Z8C300D0D5
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO IN VIA FRATTINI, ANGOLO VIA CASTELLO
Importo aggiudicato: € 23138.78
Somme liquidate: € 23138.78
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- EDIL COMAR SRL
CF: 03939101212
- EDIL COMAR SRL
CF: 03939101212
CIG: 0000000000
Oggetto: Stampa cartellini numerati plastificati per identificazione liste elettorali sui tabelloni di propaganda elettorale
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: ZB42AFB280
Oggetto: FATTURA N.2/20 S.B.S Srl- Riparazione semaforo
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- S.B.S. srl
CF: 05433021218
- S.B.S. srl
CF: 05433021218
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto 2 toner stampante hp 1606 – stato civilei
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: riparazione gomma scuolabus comunale
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LIOTTO . GOMMISTA
CF: LTTPLA72M22A512P
- LIOTTO . GOMMISTA
CF: LTTPLA72M22A512P
CIG: ZB52BE466F
Oggetto: Canone Servizio Veicoli Rubati per lâanno 2020 -Ancitel
Importo aggiudicato: € 516.46
Somme liquidate: € 516.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ANCITEL S.p.A in liquidazione
CF: 07196850585
- ANCITEL S.p.A in liquidazione
CF: 07196850585
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESI DI APRILE E MAGGIO 2020
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESE DI GIUGNO
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: Z5D2A4577E
Oggetto: FATTURA 2/20 MYA SERVICE Srl- Protocollo di sorveglianza sanitaria – MEPA
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Mya Service Srl
CF: 03712890619
- Mya Service Srl
CF: 03712890619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO DI RAGIONERIA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
- EDICOLA IL CHIOSCHETTO DI CICCARELLI GIUSEPPE
CF: CCCGPP57H06A512D
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO SPAZIO AGGIUNTIVO 1 GB SU CONSERVAZIONE A NORMA DELLE FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PROGEA STUDIO SRLS
CF: 04271090617
- PROGEA STUDIO SRLS
CF: 04271090617
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI- PROGEA STUDIO SRLS
CF: 04271090617
- PROGEA STUDIO SRLS
CF: 04271090617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PEN DRIVE 64 GB – UFFICIO RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
CF: SRNVNC84L68B963X
- WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
CF: SRNVNC84L68B963X
CIG: 0000000000
Oggetto: REVISIONE VEICOLO TG ED938CK – UFFICIO PROGRAMMI
Importo aggiudicato: € 66.88
Somme liquidate: € 66.88
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CENTRO DI REVISIONE AUTOELLE SAS
CF: 02562120614
- CENTRO DI REVISIONE AUTOELLE SAS
CF: 02562120614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 6 DUPLICATI CHIAVI BAGNO DONNE 2° PIANO CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI E MODULI PER NOTIFICHE POSTALI –
Importo aggiudicato: € 42.40
Somme liquidate: € 42.40
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585
- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: rimborso scontrino per acquisto adesivo segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI CONSIGLI COMUNALE DEL 30/11 E 24/12/2020
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: ZF72EA6E66
Oggetto: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4494.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- COECO SRL
CF: 08178101211 - VIVAI BARRETTA SRL
CF: 03581091216
- COECO SRL
CF: 08178101211
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO TG YA495AB
Importo aggiudicato: € 40.98
Somme liquidate: € 40.98
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 3 BASTONI CON MANICO TELESCOPICOPER LA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PARENTI GROUP SRL
CF: 03902040611
- PARENTI GROUP SRL
CF: 03902040611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 36 TUTE MONOUSO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 205.20
Somme liquidate: € 205.20
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DI.VI SRL
CF: 03756330613
- DI.VI SRL
CF: 03756330613
CIG: ZCD29BE55A
Oggetto: acquisto vestiario polizia municipale (polo)
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Sartoria Filippo PANZERA sas
CF: 02592470617
- Sartoria Filippo PANZERA sas
CF: 02592470617
CIG: Z462EF86C2
Oggetto: FOTORIPRODUZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI CONCERNENTI IL SERVIZIO DI GIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 548.88
Somme liquidate: € 548.88
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
CF: VNIRFL61R24F839K
- TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
CF: VNIRFL61R24F839K
CIG: ZF72BF108D
Oggetto: esercitazione tiro a segno personale polizia municipale
Importo aggiudicato: € 4190.85
Somme liquidate: € 4190.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Tiro a Segno Caserta
CF: 80101190611
- Tiro a Segno Caserta
CF: 80101190611
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto alcol e bobina di carta e guanti e saponi – emergenza covid 19 – p.m. e croce rossa italiana
Importo aggiudicato: € 28.65
Somme liquidate: € 28.65
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PROSHOP NOI MILLE SRL
CF: 08544941217
- PROSHOP NOI MILLE SRL
CF: 08544941217
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto guanti in lattice per la p.m. – covid 19
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- VITALBA PARATI
CF: 08514231219
- VITALBA PARATI
CF: 08514231219
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 SPAZZOLE TERGICRISTALLI VEICOLO TG YA585AB – P.M.
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MARA RICAMBI SRLS
CF: 04091470619
- MARA RICAMBI SRLS
CF: 04091470619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SCALDINO ELETTRICO PER IL BAGNO COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE – P.M. – EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 145.61
Somme liquidate: € 145.61
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CASA E PERSONA SRL
CF: 14686541005
- CASA E PERSONA SRL
CF: 14686541005
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO TG DS666TJ – NUCLEO PROT. CIVILE
Importo aggiudicato: € 139.34
Somme liquidate: € 139.34
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 05-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
- DM CAR DEI F.LLI PELLINO
CF: 02844560611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CONFEZIONI DI ACQUA PER I VOLONTARI PROT. CIVILE, PERSONALE SANITARIO E PERSONALE P.M.- EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 30.45
Somme liquidate: € 30.45
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FARDELLA TOMMASO
CF: FRDTMS38S01A512I
- FARDELLA TOMMASO
CF: FRDTMS38S01A512I
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER LA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 07-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BOMBOLETTA SPRAY PER LA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 5.60
Somme liquidate: € 5.60
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
CF: 03118940612
- MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
CF: 03118940612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 SACCHI DI CEMENTO E 1 DI PRONTO PRESA – POL. MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA PLANIMETRIE A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 44.50
Somme liquidate: € 44.50
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
CF: VNIRFL61R24F839K
- TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
CF: VNIRFL61R24F839K
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO FIAT TG YA984AB – P.M.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA E ADESIVO PER INVIO COMUNICAZIONI SOLLECITO PAGAMENTO SANZIONI CDS
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 3 SERRATURE UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 26-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto 15 lt. di alcol – emergenza covid 19
Importo aggiudicato: € 31.83
Somme liquidate: € 31.83
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CASA E PERSONA SRL
CF: 14686541005
- CASA E PERSONA SRL
CF: 14686541005
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA UFFICIO SEGRETERIA CIOMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 8.90
Somme liquidate: € 8.90
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- HOME STORE DI CHEN PINGGUO
CF: 14067951005
- HOME STORE DI CHEN PINGGUO
CF: 14067951005
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI TOPICIDA – COMANDO VV.UU.
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SA.FA. SAS DI FARINARO S. & C.
CF: 01844820611
- SA.FA. SAS DI FARINARO S. & C.
CF: 01844820611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE PROT. CIVILE TN 2310 BROTHER
Importo aggiudicato: € 13.00
Somme liquidate: € 13.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- COMPUTERS MAX
CF: 03224470611
- COMPUTERS MAX
CF: 03224470611
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLO P.M. TG YA533AB
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PALMIERI ORLANDO
CF: PLMRND56S28A512N
- PALMIERI ORLANDO
CF: PLMRND56S28A512N
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto toner compatibile per stampante hp 1102w – ufficio cultura
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DRUM PER STAMPANTE BROTHER MFC 8880 DIRIGENTE ACCARDO + N. 2 CARTUCCE STAMPANTE BROTHER J880 P.I.
Importo aggiudicato: € 33.50
Somme liquidate: € 33.50
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE COVID 19 ALLA C.R.I. – LOCANDINE A COLORI PER AVVISI ALLA CITTADINANZA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI – ELERMENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DOTT. SGAMMATO A. & C. GENY SAS
CF: 03738090616
- DOTT. SGAMMATO A. & C. GENY SAS
CF: 03738090616
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA N. 200 MANIFESTI INFORMATIVI ALLA CITTADINANZA SULLA SECONDA FASE EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 07-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: Rimborso scontrini per acquisto lucchetti per ufficio acquedotto completi di supporto per porta
Importo aggiudicato: € 11.00
Somme liquidate: € 11.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto cavo per tablet – ufficio acquedotto
Importo aggiudicato: € 11.00
Somme liquidate: € 11.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
CF: 05430081215
- NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
CF: 05430081215
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 10 MASCHERINE MONOUSO PER I DIPENDENTI ASSEGNATI ALL’ECONOMATO NELLE GIORNATE ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 20-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- IPERFAMILA
CF: 02687301214
- IPERFAMILA
CF: 02687301214
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VENTILATORE PER SEZIONE ELETTORALE SCUOLA DE CURTIS
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 19.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 20-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
CF: 02067480612
- ARCOBALENO HI-FI SRL EXPER MAXISTORE
CF: 02067480612
CIG: 0000000000
Oggetto: INTERVENTO PER DISINCAGLIARE IL MULETTO DELLA CROCE ROSSA PRESSO IL PALAZZETTO PER IL TRASPORTO DEI PACCHI ALIMENTARI – COVID 19
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 81.97
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MARINO97 SRLS
CF: 04222390611
- MARINO97 SRLS
CF: 04222390611
CIG: z3e2b97d21
Oggetto: Sostituzione pneumatici e manutenzione autocarro in dotazione dell’ufficio tecnico comunale
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ALLINI SRL
CF: 02822630618
- ALLINI SRL
CF: 02822630618
CIG: z082adfaf9
Oggetto: Lavori per accensione/spegnimento degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 5390.00
Somme liquidate: € 5390.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: zaa27929da
Oggetto: Lavori di manutenzione quadro elettrico scuola elementare Linguiti
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: zf6265b010
Oggetto: Acquisto materiali per operazioni di tumulazioni
Importo aggiudicato: € 1242.30
Somme liquidate: € 1242.30
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: Stampa 50 manifesti a colori – relativi alla destinazione del 5 per mille
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA VEICOLO FIAT 600 IN DOTAZIONE ALLA P.I.
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTORICAMBI MASTROIANNI GIOVANNI
CF: 01924380619
- AUTORICAMBI MASTROIANNI GIOVANNI
CF: 01924380619
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE FIAT DOBLO’ IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOLAVAGGIO MOLITIERNO GIUSEPPE
CF: 03334980616
- AUTOLAVAGGIO MOLITIERNO GIUSEPPE
CF: 03334980616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 3 WEBCAM UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 100 FALDONI CON LACCI – UFFICIO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2020 al 12-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
CF: VNIRFL61R24F839K
- TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
CF: VNIRFL61R24F839K
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORE FIAT DUCATO TG BR580SP – SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ANTINCENDIO SANTORO SRLS
CF: 04125670614
- ANTINCENDIO SANTORO SRLS
CF: 04125670614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DA SEI MASCHERINE PER EMERGENZA COVID – RAGIONERIA ED ECONOMATO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
CF: DNIRRS56D47F839V
- FARMACIA INTERNAZIONALE DIANA
CF: DNIRRS56D47F839V
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MISURATORE DI PRESSIONE PER LA CASSETTA DI SOCCORSO PRESSO L’UFFICIO ECONOMATO
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FARMACIA DOTT. PASCARELLA RAFFAELE
CF: 04635321211
- FARMACIA DOTT. PASCARELLA RAFFAELE
CF: 04635321211
CIG: 0000000000
Oggetto: RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE AREA FINANZIARIA G. ACCARDO
Importo aggiudicato: € 90.16
Somme liquidate: € 90.16
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- PROGEA SERVIZI SRL
CF: 04273380610
- PROGEA SERVIZI SRL
CF: 04273380610
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SCONTRINO PER ACQUISTO RACCOGLITORE AD ANELLI + 2 CONFEZIONI DI BUSTE FORATE
Importo aggiudicato: € 14.30
Somme liquidate: € 14.30
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- EUROSYSTEMA 2 DI GRASSO LUIGI, DI GRASSO PASQUALE, DI GRASSO LUCIA & C. S.N.C.
CF: 02964420612
- EUROSYSTEMA 2 DI GRASSO LUIGI, DI GRASSO PASQUALE, DI GRASSO LUCIA & C. S.N.C.
CF: 02964420612
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI AVVISO PUBBLICO NUOVA CONCESIONARIA RISCOSSIONE TRIBUTI SOGERT
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TAPPETINO ERGONOMICO PER MOUSE + BATTERIA LITIO PER OROLOGIO DA MURO – UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 9.49
Somme liquidate: € 9.49
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MALLARDO & C. S.R.L.
CF: 01360421216
- MALLARDO & C. S.R.L.
CF: 01360421216
CIG: 0000000000
Oggetto: Liquidazione canone telepass
Importo aggiudicato: € 6.20
Somme liquidate: € 6.20
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TELEPASS SPA
CF: 09771701001
- TELEPASS SPA
CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: rimborso scontrino per acquisto materiale idraulico per manutenzione in economia scuola cimarosa e pascoli
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 29.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI A COLORI – AGEVOLAZIONE TARI 2020
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SCONTRINO PER RIPARAZIONE E RICONFIGURAZIONE PC – UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ELDOM TV COMPUTER
CF: 01205280611
- ELDOM TV COMPUTER
CF: 01205280611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L’UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
CF: SRNVNC84L68B963X
- WORLD OFFICE DI SARNO VERONICA
CF: SRNVNC84L68B963X
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 TIMBRI TONDI CON LOGO – AREA FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: TONER + TAMBURO STAMPANTE MFC L2700 – UFFICIO P.I.
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI “UFFICIO ELETTORALE” E “AVVISO ALL’UTENZA” (A COLORI)
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
- GRAFIC ART di AMENDOLA FERDINANDO
CF: MNDFDN67R15A512W
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 NASTRI PER CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS- UFFICIO RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 TONER STMPANTE HP 2035 ASSESSORE AL BILANCIO
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE TELEPASS
Importo aggiudicato: € 6.20
Somme liquidate: € 6.20
Tempi di completamento: dal 23-05-2020 al 23-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TELEPASS SPA
CF: 09771701001
- TELEPASS SPA
CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: CANONE TELEPASS
Importo aggiudicato: € 4.13
Somme liquidate: € 4.13
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TELEPASS SPA
CF: 09771701001
- TELEPASS SPA
CF: 09771701001
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO Toner hp 1606 + cartucce canon tr4450 + 10 rotoli di scotch alla protezione civile
Importo aggiudicato: € 67.80
Somme liquidate: € 67.80
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SCONTRINO PER ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA – 1 DRAPPO IN OCCASIONE DELL’ INSTALLAZIONE DELLA TARGA ONORE DI ALDO MORO
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TESSUTI MODA
CF: 01653030617
- TESSUTI MODA
CF: 01653030617
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SCONTRINO PER DUPLICATO CHIAVI UFFICIO AVV. NERONE 2° PIANO
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER GIUDIZIO E ABLATIVA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE A CARICO DI PALUMBO ANGELO E RG GIP – UDIENZA DEL 18 NOV. 2020I
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TABACCHI ANGELA ZEPPA
CF: ZPPNGL66B57Z133C
- TABACCHI ANGELA ZEPPA
CF: ZPPNGL66B57Z133C
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 ALIMENTATORI PER RIPARAZIONE RETE INFORMATICA DELL’ENTE
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
CIG: Z35285C856
Oggetto: servizio spedizioni mediante procedura SMA-Poste Italiane
Importo aggiudicato: € 8063.75
Somme liquidate: € 8063.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Società Poste Italiane s.p.a.
CF: 01114601006
- Società Poste Italiane s.p.a.
CF: 01114601006
CIG: z0b28e147a
Oggetto: Analisi della condizione limite per l’emergenza
Importo aggiudicato: € 16657.00
Somme liquidate: € 16657.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- ItalianTech
CF: 05652740654 - Geotekne srl
CF: 02939870610
- ItalianTech
CF: 05652740654
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MOUSE PER VIDEO CONFERENZA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2020
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
- TUTTO PER L’ELETTRONICA
CF: 01911040614
CIG: z402c3c058
Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 1068.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Sicit Bitumi
CF: 03885810287
- Sicit Bitumi
CF: 03885810287
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PILE MINISTILO PER TELECOMANDO CONDIZIONATORE SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto stampati e moduli per notofiche postali
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585
- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585
CIG: Z8B2BBAE1F
Oggetto: Sosta regolamentata con dispositivo di controllo a pagamento. Liquidazione fattura ATENA relativa al servizio âassistenti della sostaâ: periodo 29/11/2019-22/12/2019
Importo aggiudicato: € 16341.26
Somme liquidate: € 16341.26
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Atena Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa”
CF: 03743800611
- Atena Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa”
CF: 03743800611
CIG: Z052A149DF
Oggetto: FATTURE 1/3174 e 1/219 – SAPIDATA
Importo aggiudicato: € 9522.00
Somme liquidate: € 9522.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SAPIDATA SpA
CF:
- SAPIDATA SpA
CF:
CIG: ze8292e1be
Oggetto: Manutenzione straordinaria rete fognaria via Salerno
Importo aggiudicato: € 18043.98
Somme liquidate: € 18043.98
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA C.M.E
CF: 02534090648
- DITTA C.M.E
CF: 02534090648
CIG: Z7625631E2
Oggetto: DITTA OFFICE B&P â liquidazione fatture noleggio fotocopiatrice segreteria comando
Importo aggiudicato: € 2736.00
Somme liquidate: € 724.12
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ditta Office b&p s.r.l.
CF: 07167270631
- ditta Office b&p s.r.l.
CF: 07167270631
CIG: zd62ca93c5
Oggetto: Ripristino rete fognaria in Via San Nicola
Importo aggiudicato: € 19992.43
Somme liquidate: € 19992.43
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DECA COSTRUZIONI SRL
CF: 02810010732
- DECA COSTRUZIONI SRL
CF: 02810010732
CIG: Z7D278316E
Oggetto: fatture noleggio fotocopiatrice ufficio CED – DITTA OFFICE B&P â
Importo aggiudicato: € 1644.00
Somme liquidate: € 822.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2019 al 02-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ditta Office b&p s.r.l.
CF: 07167270631
- ditta Office b&p s.r.l.
CF: 07167270631
CIG: Z662AFAF20
Oggetto: FATTURA n.176- I.R.T.E.T. SRL-ripristino videosorveglianza sostituzione modulo SFP
Importo aggiudicato: € 4487.90
Somme liquidate: € 4487.90
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- I.R.T.E.T. srl
CF: 01736190610
- I.R.T.E.T. srl
CF: 01736190610
CIG: Z2E2C88419
Oggetto: POLIZZA malattia #Andrà TuttoBene- UNIPOL â personale polizia municipale
Importo aggiudicato: € 441.00
Somme liquidate: € 441.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-0202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- UNIPOL ASSICURAZIONI
CF: 00818570012
- UNIPOL ASSICURAZIONI
CF: 00818570012
CIG: Z052A149DF
Oggetto: FATTURA 1/500 – SAPIDATA
Importo aggiudicato: € 5868.00
Somme liquidate: € 5868.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SAPIDATA SpA
CF:
- SAPIDATA SpA
CF:
CIG: 594415363A
Oggetto: Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 922131.15
Somme liquidate: € 751988.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE- CITELUM SA sede secondaria
CF: 04501140968
- CITELUM SA sede secondaria
CF: 04501140968
CIG: Z132C841FE
Oggetto: acquisto mascherine ffp2
Importo aggiudicato: € 1056.00
Somme liquidate: € 1056.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MG online di Mattia Guadagno
CF: 03722030610
- MG online di Mattia Guadagno
CF: 03722030610
CIG: z1d294558
Oggetto: Manutenzione degli ascensori degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 5840.00
Somme liquidate: € 5840.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SME
CF: 01366010617
- SME
CF: 01366010617
CIG: Z932C90063
Oggetto: Acquisto DPI-ditta MNG Srl
Importo aggiudicato: € 9180.00
Somme liquidate: € 8810.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- MNG Srl
CF: 04169730613
- MNG Srl
CF: 04169730613
CIG: 0000000000
Oggetto: Manutenzione degli ascensori degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 1294.00
Somme liquidate: € 1294.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SME
CF: 01366010617
- SME
CF: 01366010617
CIG: ZB82CA0366
Oggetto: POLIZZA malattia #Andrà TuttoBene- UNIPOL â Personale comunale amministrativo/esecutivo
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- UNIPOL ASSICURAZIONI
CF: 00818570012
- UNIPOL ASSICURAZIONI
CF: 00818570012
CIG: z872aae59c
Oggetto: Manutenzione degli ascensori degli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 3859.64
Somme liquidate: € 3859.64
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SME
CF: 01366010617
- SME
CF: 01366010617
CIG: Z6E2CE8127
Oggetto: REALIZZAZIONE SITO WEB PER PROGRAMMA PICS CITTA’ DI AVERSA 2014/2020
Importo aggiudicato: € 1900.02
Somme liquidate: € 1392.70
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE- ERMES INFORMATICA SRL
CF: 07234320633 - IN.FORMA.TI.KA. SRL
CF: 01387750621 - REFERENCE ITALIA
CF: 04396690614
- REFERENCE ITALIA
CF: 04396690614
CIG: Z3D2154939
Oggetto: liquidazione -I-II-III TRIM 2020- ERMES informatica srl
Importo aggiudicato: € 9702.00
Somme liquidate: € 2425.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ERMES INFORMATICA SRL
CF: 07234320633
- ERMES INFORMATICA SRL
CF: 07234320633
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto coppia di spazzole tergicristallo fiat panda tg eg330cp – p.m.
Importo aggiudicato: € 3.60
Somme liquidate: € 3.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- HOME STORE DI CHEN PINGGUO
CF: 14067951005
- HOME STORE DI CHEN PINGGUO
CF: 14067951005
CIG: 0000000000
Oggetto: emergenza covid 19 – acquisto guanti in lattice per il personale p.m.
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: ze12cc1619
Oggetto: Acquisto di conglomerato bituminoso
Importo aggiudicato: € 1388.39
Somme liquidate: € 1388.39
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Sicit Bitumi
CF: 03885810287
- Sicit Bitumi
CF: 03885810287
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ALCOL E CARTA ASCIUGAMANI – EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 9.81
Somme liquidate: € 9.81
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MASTERINO 3 SRL
CF: 03856730613
- MASTERINO 3 SRL
CF: 03856730613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINA P.M. – EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CAPUTO SRL COSTRUIRE ED ABITARE
CF: 04232360612
- CAPUTO SRL COSTRUIRE ED ABITARE
CF: 04232360612
CIG: z3d2c69610
Oggetto: Video ispezione ed espurgo rete fognaria in varie strade cittadine
Importo aggiudicato: € 4008.00
Somme liquidate: € 4008.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ecologia esposito
CF: 03813611211
- ecologia esposito
CF: 03813611211
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO PER ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER IL PERSONALE P.M. – EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- PROSHOP NOI MILLE SRL
CF: 08544941217
- PROSHOP NOI MILLE SRL
CF: 08544941217
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto guanti in lattice per i volontari della prot. civile – covid 19
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- VITALBA PARATI
CF: 08514231219
- VITALBA PARATI
CF: 08514231219
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto 4 cartelle rigide e 1 flacone igienizzante mani per la croce rossa – emergenza covid 13
Importo aggiudicato: € 6.79
Somme liquidate: € 6.79
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MIKE SHOP
CF: 04110530617
- MIKE SHOP
CF: 04110530617
CIG: Z722CFAC4B
Oggetto: Fornitura mascherine-MG online di Mattia Guadagno
Importo aggiudicato: € 1462.21
Somme liquidate: € 1462.21
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MG online di Mattia Guadagno
CF: 03722030610
- MG online di Mattia Guadagno
CF: 03722030610
CIG: Z35285C856
Oggetto: Poste Italiane SpA. â Fattura 8719309068
Importo aggiudicato: € 15454.15
Somme liquidate: € 15454.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Società Poste Italiane s.p.a.
CF: 01114601006
- Società Poste Italiane s.p.a.
CF: 01114601006
CIG: z8f292079f
Oggetto: Rimozione attrezzature, suppellettili e arredi dismessi presso il palazzetto dello sport
Importo aggiudicato: € 15004.42
Somme liquidate: € 15004.42
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DRG DI DI RONZA FRANCESCO
CF: 03263960613
- DRG DI DI RONZA FRANCESCO
CF: 03263960613
CIG: z3f2d1ce65
Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso
Importo aggiudicato: € 907.79
Somme liquidate: € 907.79
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Sicit Bitumi
CF: 03885810287
- Sicit Bitumi
CF: 03885810287
CIG: Z8C2BAD8A6
Oggetto: FATTURA n.515- I.R.T.E.T. SRL-ripristino videosorveglianza viale Giolitti
Importo aggiudicato: € 964.00
Somme liquidate: € 964.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- I.R.T.E.T. srl
CF: 01736190610
- I.R.T.E.T. srl
CF: 01736190610
CIG: Z8D2C8BA23
Oggetto: FATTURA n.286/E VERBATEL SRL
Importo aggiudicato: € 1909.30
Somme liquidate: € 1909.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- VERBATEL srl
CF: 11889490154
- VERBATEL srl
CF: 11889490154
CIG: 7675935DEF
Oggetto: FATTURE FV20-0858 â FV20-0859- FV20-0860 â FV20-0861 âFV20-0862 COM Metodi Spa
Importo aggiudicato: € 78584.61
Somme liquidate: € 24482.06
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE- COM Metodi s.p.a
CF: 10317360153
- COM Metodi s.p.a
CF: 10317360153
CIG: Z812D1669B
Oggetto: segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 3220.72
Somme liquidate: € 3220.72
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LAZZARI SRL
CF: 04215390750
- LAZZARI SRL
CF: 04215390750
CIG: ZA92D2CE6F
Oggetto: Acquisto pc ufficio antiabusivismo edilizio
Importo aggiudicato: € 628.30
Somme liquidate: € 628.30
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- COMPUTERS MAX
CF: 03224470611
- COMPUTERS MAX
CF: 03224470611
CIG: ZCE2C75037
Oggetto: revisioni periodiche auto polizia municipale
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Top Center Car di FRANCESCO ROMANO
CF: 01608030613
- Top Center Car di FRANCESCO ROMANO
CF: 01608030613
CIG: Z852C5BF23
Oggetto: manutenzione delle attrezzature antincendio presenti presso la Casa Comunale e il Comando di Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- NI.GA. ANTINCENDIO SRLS
CF: 04212570610
- NI.GA. ANTINCENDIO SRLS
CF: 04212570610
CIG: Z052A149DF
Oggetto: FATTURA 1/977 – SAPIDATA
Importo aggiudicato: € 3028.50
Somme liquidate: € 3028.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SAPIDATA SpA
CF:
- SAPIDATA SpA
CF:
CIG: Z492CFADFD
Oggetto: FATTURE 1/1070,1/1218,1/1515,1/1750 – SAPIDATA -postalizzazione verbali CdS
Importo aggiudicato: € 7132.50
Somme liquidate: € 7132.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- SAPIDATA SpA
CF:
- SAPIDATA SpA
CF:
CIG: Z35285C856
Oggetto: Poste Italiane SpA. â Fatture 1019124039-1019143469
Importo aggiudicato: € 21111.10
Somme liquidate: € 21111.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Società Poste Italiane s.p.a.
CF: 01114601006
- Società Poste Italiane s.p.a.
CF: 01114601006
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto alcol per sanificazione uffici p.m.
Importo aggiudicato: € 8.97
Somme liquidate: € 8.97
Tempi di completamento: dal 18-04-2020 al 18-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CONAD CITY
CF: 04276160613
- CONAD CITY
CF: 04276160613
CIG: 7450309D78
Oggetto: Liquidazione fatture Fido e Felix Srl – custodia cani randagi
Importo aggiudicato: € 147540.98
Somme liquidate: € 40977.48
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- Fido & Felix
CF: 04484311214
- Fido & Felix
CF: 04484311214
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER I VOLONTARO PROT. CIVILE – COVID 19
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2020 al 18-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FERRAMENTA ESPOSITO
CF: 04158040610
- FERRAMENTA ESPOSITO
CF: 04158040610
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE FORATURA VEICOLO TG DK108TF – P.M.
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- D.M. PNEUMATICI SAS
CF: 03569950615
- D.M. PNEUMATICI SAS
CF: 03569950615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 6.23
Somme liquidate: € 6.23
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 07-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MASTERINO 2 SRL
CF: 03426270611
- MASTERINO 2 SRL
CF: 03426270611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA’ PER I VOLONTARI ED IL PERSONALE SANITARIO IMPIEGATO PER I CONTROLLI EMERGENZA COVID ALLA STAZIONE DI AVERSA
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MINIMARKET DI RISPOLI PAOLO
CF: 04072520614
- MINIMARKET DI RISPOLI PAOLO
CF: 04072520614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER LA P.M. – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CASA E PERSONA SRL
CF: 14686541005
- CASA E PERSONA SRL
CF: 14686541005
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER IL POS – UFFICIO CONTRAVVENZIONI
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO COPRIVOLANTE FIAT TG YA985AB – P.M.
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
CF: 05430081215
- NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
CF: 05430081215
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER IL PERSONALE P.M. – EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CASA E PERSONA SRL
CF: 14686541005
- CASA E PERSONA SRL
CF: 14686541005
CIG: 8416115dcb
Oggetto: Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 presso istituto scolastico Parente
Importo aggiudicato: € 101783.58
Somme liquidate: € 101783.58
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- eco 2 costruzioni srl
CF: 03900890611
- eco 2 costruzioni srl
CF: 03900890611
CIG: Z982DB3CC4
Oggetto: manutenzione e pulizia condizionatori Comando Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI PER REGISTRAZIONI IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA + N. 1 TONER STAMPANTE UFFICIO ANTINFORTUNISTICA
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 10-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- COMPUTERS MAX
CF: 03224470611
- COMPUTERS MAX
CF: 03224470611
CIG: ZE02D0B25
Oggetto: Sosta regolamentata con dispositivo di controllo a pagamento. Liquidazione fattura ATENA relativa al servizio âassistenti della sostaâ: fatt.14_20
Importo aggiudicato: € 14979.36
Somme liquidate: € 14979.36
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Atena Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa”
CF: 03743800611
- Atena Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa”
CF: 03743800611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 1 SACCHETTO DI PREMISCELATO- POL. MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DI.VI SRL
CF: 03756330613
- DI.VI SRL
CF: 03756330613
CIG: ZDB2CD9DA6
Oggetto: RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA PICS
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ARUBA SPA
CF: 01573850516
- ARUBA SPA
CF: 01573850516
CIG: z0821383b0
Oggetto: Attività di controllo e tutela ambientale per il contrasto del fenomeno dei roghi – sistema di video sorveglianza
Importo aggiudicato: € 2140.25
Somme liquidate: € 2140.25
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- I.T.S.
CF: 07357750632
- I.T.S.
CF: 07357750632
CIG: Z242D23102
Oggetto: segnaletica area fiera settimanale
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DCF s.a.s. di Paolo De Cristofaro,
CF: 03501460616
- DCF s.a.s. di Paolo De Cristofaro,
CF: 03501460616
CIG: 8443646D18
Oggetto: POLIZZA UNIPOL â anno 2020-personale PM
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 60000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE- UNIPOL ASSICURAZIONI
CF: 00818570012
- UNIPOL ASSICURAZIONI
CF: 00818570012
CIG: Z5D2EF399E
Oggetto: Acquisto barriere protettive
Importo aggiudicato: € 2712.50
Somme liquidate: € 2712.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- IBIS s.r.l.
CF: 03512470612
- IBIS s.r.l.
CF: 03512470612
CIG: Z362F14C53
Oggetto: OFFICINE INFORMATICHE â fornitura HARD DISK e riparazione
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- OFFICINE INFORMATICHE SAS
CF: 02070990615
- OFFICINE INFORMATICHE SAS
CF: 02070990615
CIG: ZBB2F2BA97
Oggetto: Acquisto mascherine classe FFP2- CE 2834
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Grafica Nappa
CF: 00100450618
- Grafica Nappa
CF: 00100450618
CIG: ZCD2E2D1AC
Oggetto: Sostituzione pneumatici veicolo Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 425.54
Somme liquidate: € 425.54
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- D.M. PNEUMATICI SAS
CF: 03569950615
- D.M. PNEUMATICI SAS
CF: 03569950615
CIG: Z2A2C60E8A
Oggetto: riparazione veicolo Fiat Punto YA532AB
Importo aggiudicato: € 942.00
Somme liquidate: € 942.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: Z6B2F65829
Oggetto: Acquisto barriere protettive âUfficio Tecnico Comunale
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- IBIS s.r.l.
CF: 03512470612
- IBIS s.r.l.
CF: 03512470612
CIG: Z502FAB967
Oggetto: affidamento servizio spedizioni mediante procedura SMA-Poste Italiane
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Società Poste Italiane s.p.a.
CF: 01114601006
- Società Poste Italiane s.p.a.
CF: 01114601006
CIG: Z35285C856
Oggetto: Poste Italiane SpA. â Fattura 1020025711
Importo aggiudicato: € 9186.05
Somme liquidate: € 9186.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585
- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585
CIG: ZA72246B3
Oggetto: liquidazione FATTURA MAGGIOLI SPA- Polizialocale.com- annualità 3
Importo aggiudicato: € 1427.40
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Maggioli spa
CF: 06188330150
- Maggioli spa
CF: 06188330150
CIG: Z35285C856
Oggetto: fatture poste italiane spa
Importo aggiudicato: € 36601.30
Somme liquidate: € 36601.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585
- POSTE ITALIANE SPA
CF: 97103880585
CIG: Z732FFC259
Oggetto: fornitura bauletti contenitori per documenti
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
- TIPOGRAFIA BIANCO SRL
CF: 03649810615
CIG: Z042FF65AE
Oggetto: polizza fideiussoria Progetto â Scuole Sicure 2020/2021â
Importo aggiudicato: € 304.14
Somme liquidate: € 304.14
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Atradius Credito Y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, Agenzia di Napoli/Salerno
CF:
- Atradius Credito Y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, Agenzia di Napoli/Salerno
CF:
CIG: ZFA2FE7905
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI DELLâENTE
Importo aggiudicato: € 22981.00
Somme liquidate: € 22981.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- UNIPOL ASSICURAZIONI
CF: 00818570012
- UNIPOL ASSICURAZIONI
CF: 00818570012
CIG: Z792FFBE15
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE NUCLEO EMERGENZA SOCIALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
CIG: ZB12B70554
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE Anci Digitale -2020
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Anci Digitale SpA
CF: 15483121008
- Anci Digitale SpA
CF: 15483121008
CIG: 0000000000
Oggetto: duplicati chiavi locali parco pozzi + cancello di ingresso
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CHIAVE DA ARRESTO DA 1/2
Importo aggiudicato: € 2.50
Somme liquidate: € 2.50
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI “AVVISO ALLA CITTADINANZA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA”
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA COMMISSARIATO P.S.
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto DI TUBO DI A COLOR NERO – UTC
Importo aggiudicato: € 2.50
Somme liquidate: € 2.50
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- COLORI FERRAMENTA DI AFFINITO PIETRO
CF: 03482300617
- COLORI FERRAMENTA DI AFFINITO PIETRO
CF: 03482300617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE + START + REATTORI PER NEON – UTC
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Rotunno snc di Tillo Arturo e C.
CF: 01494930611
- Rotunno snc di Tillo Arturo e C.
CF: 01494930611
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE STRUMENTALE ALLA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO
Importo aggiudicato: € 74.52
Somme liquidate: € 74.52
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
CF: 01613120615
- APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
CF: 01613120615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE E MATERIALE STRUMENTALE ALLA MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO –
Importo aggiudicato: € 196.25
Somme liquidate: € 196.25
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
CF: 01613120615
- APRILE SPA MATERIALE ELETTRICO
CF: 01613120615
CIG: 0000000000
Oggetto: FoTOcopie progetto allegato all’istanza di pdc della soc. lisieux srl
Importo aggiudicato: € 23.50
Somme liquidate: € 23.50
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 5 LT PULITORE PER FONTANA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- IOVENE MARCELLINO
CF: VNIMCL71M17B916G
- IOVENE MARCELLINO
CF: VNIMCL71M17B916G
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 2 BOMBOLETTE SPRAY DI VERNICE ROSSA PER SEGNALAZIONE ALBERI MALATI
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- COLORI E PARATI DI CHIARIELLO DOMENICO
CF: 02563221213
- COLORI E PARATI DI CHIARIELLO DOMENICO
CF: 02563221213
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE CAMION CABSTAR TG CB739ZT
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- NDG SRL
CF: 03250740614
- NDG SRL
CF: 03250740614
CIG: 0000000000
Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO DECESPUGLIATORI E MOTOSEGA – VERDE PUBBLICORIPARA
Importo aggiudicato: € 236.06
Somme liquidate: € 236.06
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
- RATEI SUD SRL
CF: 02989790619
CIG: zf02e34309
Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso
Importo aggiudicato: € 2208.00
Somme liquidate: € 2208.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 03-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Sicit Bitumi
CF: 03885810287
- Sicit Bitumi
CF: 03885810287
CIG: 8428117e28
Oggetto: Contributo decreto capo dipartimento affari interni ministero interno 14/01/2020 – lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico Unrra Casas
Importo aggiudicato: € 23509.39
Somme liquidate: € 23509.39
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- VILLANO ERSILIA
CF: 04104060613 - Sabatino Francesco
CF: 03990780615
- VILLANO ERSILIA
CF: 04104060613
CIG: 806072725a
Oggetto: Decreto direttoriale ministero sviluppo economico 14/5/2019 – adeguamento e messa in sicurezza della scuola Stefanile
Importo aggiudicato: € 50789.46
Somme liquidate: € 50789.46
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- General Costruzioni
CF: 05032700659
- General Costruzioni
CF: 05032700659
CIG: zb52ae3463
Oggetto: Lavori di manutenzione della rete idrica in varie strade cittadine
Importo aggiudicato: € 19972.61
Somme liquidate: € 19972.61
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MOTTOLA ALESSANDRO
CF: MTTLSN67H09E754A
- MOTTOLA ALESSANDRO
CF: MTTLSN67H09E754A
CIG: 842992957A
Oggetto: Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – edificio scolastico Stefanile
Importo aggiudicato: € 87435.95
Somme liquidate: € 32100.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- MED costruzioni di Diana Nicola
CF: 04089750618 - Di Girolamo Costruzioni
CF: 03671570616 - Domotek srl
CF: 02916410604 - Edil Impianti Di Martino Giuseppe
CF: 04400050615 - Edili appalti
CF: 04268650613 - Kairos srls
CF: 04277670610 - LG impianti srl
CF: 04164890610
- MED costruzioni di Diana Nicola
CF: 04089750618
CIG: z682e83471
Oggetto: Rifacimento delle tubazioni di scarico della condensa dei condizionatori al piano terra della casa comunale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
- DITTA SANTANGELO GAETANO
CF: SNTGTN66R13I234E
CIG: 56388194a4
Oggetto: Lavori di recupero dei sacrali delle chiese del centro storico – liquidazione secondo sal
Importo aggiudicato: € 250076.00
Somme liquidate: € 250076.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- Lira Gestione immobiliare
CF: 02835840618 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC SOCIETA’ COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CCC – SOCIETA’ COOPERATIVA
CF: 00281620377 - CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
CF: 07445901213 - IDEA S.R.L.
CF: 03507440612
- Lira Gestione immobiliare
CF: 02835840618
CIG: z632eb64ce
Oggetto: Acquisto di sacchi di asfalto a freddo
Importo aggiudicato: € 640.50
Somme liquidate: € 640.50
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ECOTECNIKE
CF: 03223040613
- ECOTECNIKE
CF: 03223040613
CIG: z72b3641b
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola Linguiti
Importo aggiudicato: € 9995.07
Somme liquidate: € 9995.07
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Alfra vetri srl
CF: 02584020613
- Alfra vetri srl
CF: 02584020613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA NELLE SCUOLE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO SUAP – HP MFP 426FDN
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA CICLOMOTORE UTC
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RICAMBI AUTO AUTOCARRO RIC.OFF. SRL
CF: 03091870612
- RICAMBI AUTO AUTOCARRO RIC.OFF. SRL
CF: 03091870612
CIG: 561084361d
Oggetto: Lavori di recupero, riqualificazione e ristrutturazione chiesa Dello Spirito Santo
Importo aggiudicato: € 1553490.62
Somme liquidate: € 831753.65
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA- BUILDING DESIGN
CF: 03443200617 - S.A.V.A. & C.SOCIETA’ANONIMA VENDITA
CF: 00287780639 - operae srl
CF: 03874350618 - Vincenzo Modugno
CF: 01600330615 - E.CO.RES. S.R.L.
CF: 04804621219 - TECNORES S.R.L.
CF: 04010700633
- BUILDING DESIGN
CF: 03443200617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 3 TUTE MONOUSO PER GLI ADDETTI DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
CF: 03118940612
- MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
CF: 03118940612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CATENACCIO NEL PARCO POZZI
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2020 al 14-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
CF: 03118940612
- MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
CF: 03118940612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TRIPLA SPINA PER CONVETTORE ELETTRICO UFFICIO CENTRALINISTA
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- BUONANNO SRL
CF: 04522480617
- BUONANNO SRL
CF: 04522480617
CIG: 0000000000
Oggetto: RIlegatura registro verbali antiabusivismo edilizio
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
CF: VNIRFL61R24F839K
- TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
CF: VNIRFL61R24F839K
CIG: z3c2f17529
Oggetto: Progettazione esecutiva dei lavori di innovazione funzionale e tecnologica dell’impianto di riscaldamento del palazzetto dello sport
Importo aggiudicato: € 2909.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Ing. Giuseppe Iaquinto
CF: QNTGPP74A13F839F
- Ing. Giuseppe Iaquinto
CF: QNTGPP74A13F839F
CIG: z672f630d8
Oggetto: Acquisto materiale vario per servizi cimiteriali di tumulazione
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- DITTA FRANCESE VALENTINO
CF: 04333650614
- DITTA FRANCESE VALENTINO
CF: 04333650614
CIG: zdc2b362b0
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia “Magia dei colori”
Importo aggiudicato: € 14753.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- ECOTECNIKE
CF: 03223040613
- ECOTECNIKE
CF: 03223040613
CIG: zb42fce3d9
Oggetto: Fornitura di sacchi di asfalto a freddo
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ECOTECNIKE
CF: 03223040613
- ECOTECNIKE
CF: 03223040613
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
- CENTROCOPIE SRL
CF: 04085130617
CIG: 0000000000
Oggetto: COPIE CHIAVI DI ACCESSO ALLA SEDE DEL GIUDICE DI PACE IN PIAZZA S.DOMENICO
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
- FERRAMENTA – COPIE CHIAVI – DI D’ANIELLO
CF: 00359110616
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GUANTI MONOUSO CAUSA EMERGENZA COVID 19
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- GRUPPO ENNE SRL
CF: 02716890617
- GRUPPO ENNE SRL
CF: 02716890617
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO COPPIA SPAZZOLE TERGICRISTALLO FIAT PUNTO TG EG347CP
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
CF: 05430081215
- NEGOZIO CINESE HU ZHILIAO
CF: 05430081215
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO STAMPE PLANIMETRIE PER LA SEZ. ANTIABUSIVISMO – P.M.
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
CF: VNIRFL61R24F839K
- TECNOCOPY DI IOVENE RAFFAELE
CF: VNIRFL61R24F839K
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT PUNTO TG YA533AB – P.M.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2020 al 24-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
- AUTOSERVICE SNC DI MOLITIERNO A. & C.
CF: 03390020612
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA COMANDO P.M.
Importo aggiudicato: € 165.63
Somme liquidate: € 165.63
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 1 LITRO DI CREOLINA PER SANIFICAZIONE LOCALI PARCO BALSAMO
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
CF: 03118940612
- MERENDA LUIGI – FERRAMENTA
CF: 03118940612
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO N. 13 VEICOLI VV.UU.
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2020 al 08-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- MARGARITA MARIO AUTOLAVAGGIO
CF: MRGMRA56S27A512J
- MARGARITA MARIO AUTOLAVAGGIO
CF: MRGMRA56S27A512J
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVAGGIO VEICOLI P.M.
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
CF: RCCSVT93M21A512V
- AUTOLAVAGGIO DI RICCARDI SALVATORE
CF: RCCSVT93M21A512V
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 9 MARKER PUNTA FINE + 9 PUNTA DOPPIA -UFFICIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 22.50
Somme liquidate: € 22.50
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
- ELAMA OFFICE SRL
CF: 01061270615
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto serrature porte uffici – assessore e dirigente servizi al pubblico
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
- F.LLI DEL PIANO SNC
CF: 01775660614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO IGIENICO PER SUPPORTO RICOVERATI COVID 19
Importo aggiudicato: € 68.99
Somme liquidate: € 68.99
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- M.P.R. SRLS
CF: 04144910611
- M.P.R. SRLS
CF: 04144910611
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA CONDOTTA IDRICA
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione in economia contatori in via madonna dell’olio
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto toner per hp 1505 e nastro oki 630fb per uffici anagrafe a carte d’identitÃ
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
- LA CARTUCCIA.COM SRL
CF: 03064870615
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto per acquisto logo da apporre sulle vetture della prot. civile – contrasto covid 19
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2020 al 29-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
- ESSEPRINT SRL
CF: 02957440619
CIG: 0000000000
Oggetto: AUTOLAVAGGIO FIAT DUCATO TG BR580SP- SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- AUTOLAVAGGIO CAMPANILE SRLS
CF: 04406130619
- AUTOLAVAGGIO CAMPANILE SRLS
CF: 04406130619
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO RUBINETTO PER BAGNO 2° PIANO CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER SALDATRICE + 10 GUANTI DA LAVORO + 1 LAMIERA PER APE CAR DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 79.50
Somme liquidate: € 79.50
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
- Edilizia Tulipano
CF: 02153740614
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE CONTATORE IDRICO VIA CILEA N. 37
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- RAS.E. SRL
CF: 03928611213
- E.D.C. COSTRUZIONI SRL
Pubblicazione elenchi di tutte le procedure di affidamento: riepilogo anno 2020
L’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 pone a carico delle amministrazioni pubbliche l’obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali una serie di dati relativi alla scelta dei soggetti esterni ai quali affidare l’esecuzione di lavori, forniture e servizi. Le informazioni devono riguardare anche la modalità di selezione prescelta ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). La pubblicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento alle informazioni relative all’anno precedente. I dati da pubblicare sono i seguenti:
- struttura proponente;
- oggetto del bando;
- elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- aggiudicatario;
- importo di aggiudicazione;
- tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
- importo delle somme liquidate.
Anno 2020
Elenco completo di tutte le procedure di affidamento del Comune di Aversa:
- Indice procedure di affidamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (indice pubblicazione legge 190/2012 del Comune di Aversa) in formato XML
- Indice procedure di affidamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 in formato tabellare
Le informazioni devono essere pubblicate obbligatoriamente in formato XML con una struttura indicata dettagliatamente da una delibera dell’AVCP.
Le informazioni vengono anche essere trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) la quale, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni inadempienti.Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva dei lavori di “adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via Nobel”.